| проблемы в 8ке
|
Darjal
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#151 Ср Окт 22, 2008 12:58:12
|
Сообщить модератору
|
|
Советую посмотреть здесь: "Предприятие" - "Дата актуальности учета". Проверьте даты по разделам, скорее всего у вас там в "Оценке ТМЗ при выбытии" - дата установлена, после которой проводки игнорируют расчет себестоимости.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#152 Ср Окт 22, 2008 15:00:44
|
|
|
| Darjal говорит: |
|
Советую посмотреть здесь: "Предприятие" - "Дата актуальности учета". Проверьте даты по разделам, скорее всего у вас там в "Оценке ТМЗ при выбытии" - дата установлена, после которой проводки игнорируют расчет себестоимости. |
Большое спасибо за помощь!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Женя бух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#153 Чт Ноя 27, 2008 14:38:22
|
Сообщить модератору
|
|
привет форумчани помогите не могу разобратся с начесление амортизации О/С вроде закрытие пириуда делою каждый месяц а по ОСВ сматрю сальдо на кнец и начало одно итоже сумма не меняется а оборотов за периуд не видно а по ведомости начесления амортизации вроеде как все нормально не чего не пойму не видно точто я купил на 700 000 (например ) не меняется вообще 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Женя бух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#156 Чт Ноя 27, 2008 15:23:07
|
Сообщить модератору
|
|
У Вас сальдо по 2400 не меняется или по 2410? По 2410 оно и не должно менятся, если не было выбытия или приобретения.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Галка в закрытие периода стоит Начисление амортизации БУ?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А в принятии к учету галка стоит начислять амортизацию БУ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Женя бух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#158 Чт Ноя 27, 2008 15:28:50
|
Сообщить модератору
|
|
по счету 2400 вот именно вообще не каких сдвигов нет просто одинаковая сумма остатка на конец и на нацало переуда хотя в выброном переуде должно быть изминения а по ведомости начесления амортизации все нормально проходит а по ОСВ не видно этого
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Женя бух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#160 Чт Ноя 27, 2008 16:31:18
|
Сообщить модератору
|
|
Начинаю перероводить закрытие с января 2008г. январь нормально проводит февраль не дает и другия месяца не дает тоже, а если с октября то нормально все проводит вот что говорит 1С-Повторение операции Расчет суммы НДС, разрешенной к зачету за период Январь 2008 г. - Февраль 2008 г.. Документ не проведен
Повторение операции Амортизация фиксированных активов (НУ) за период Январь 2008 г. - Февраль 2008 г.. Документ не проведен
Повторение операции Расчет вычетов по расходам на ремонт (НУ) за период Январь 2008 г. - Февраль 2008 г.. Документ не проведен
Повторение операции Расчет дохода от превышения стоимости выбывших ФА (НУ) за период Январь 2008 г. - Февраль 2008 г.. Документ не проведен
Повторение операции Списание стоимостного баланса при выбытии всех ФА группы (подгруппы) за период Январь 2008 г. - Февраль 2008 г.. Документ не проведен
Повторение операции Списание стоимостного баланса группы менее установленного минимума за период Январь 2008 г. - Февраль 2008 г.. Документ не проведен
Повторение операции Включение активов, учитываемых отдельно, в стоимостный баланс групп (НУ) за период Январь 2008 г. - Февраль 2008 г.. Документ не проведен
Повторение операции Расчет временных разниц за период Январь 2008 г. - Февраль 2008 г.. Документ не проведен
Повторение операции Расчет Налога На Прибыль за период Январь 2008 г. - Февраль 2008 г.. Документ не проведен
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Женя бух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#162 Чт Ноя 27, 2008 16:43:52
|
Сообщить модератору
|
|
вот еще на группу товара было 30 ед. я продал 60 каким образом получилось не пойму сматрю по карточки счета 1330 оборот по дебету 30 по кредиту 60 когда продавал програма не ругалось а на чела ругатся послетого когда я привысил 60 сказала что больше нету как так может быть такое пересписания(двайного поступления по одной и тойже сч/ф не было если) 
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
О/С приобрели в марте все лишнии галочки убрал все ровно ругается и не дает провести
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#163 Чт Ноя 27, 2008 16:54:32
|
Сообщить модератору
|
|
как ругается теперь? возьмите вообще в январе уберите вообще все галочки. оставьте только амортизацию ОС в БУ. что говорит?
про товар подробнее напишите, ничего не поняла. остаток на начало 0? программа не спишет больше чем есть. какая у вас вообще программа?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Женя бух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#165 Чт Ноя 27, 2008 17:02:32
|
|
|
Женя бух если Вы мальчик, то пишите проверяя через word. Если Вы девочка, то пишите проверяя через word. Найдите разницу. Ее нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#167 Чт Ноя 27, 2008 17:04:39
|
|
|
Посмотрите, у Вас накладные идут в нумерации не по порядку. Вы провели накладные 200-208...... задним числом.
Проводите накладные задним числом, на тот момент товар есть.
Теперь текущие накладные которые были проведены до этого тоже ведь прошли вот и вылзло с минусом, теперь накладные новые и перепроводить старые программа не даст.
Почему так случилось (задним числом)?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Женя бух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#168 Чт Ноя 27, 2008 17:20:54
|
Сообщить модератору
|
|
Не понимаю а нумерация разве может играть какую-то роль здесь по факту принято на склад 162 ед. товара и списать должен 162. а как из за нумерации возможно что он списывает 200 а задним я не могу у меня на каждую дату была реализация за нал и безнал имена на токую сумму так как у нас магазин розничной торговли
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#170 Чт Ноя 27, 2008 17:33:40
|
|
|
Вот посмотрите карточку сами,
Реализация ТМЗ и услуг 00000000217 от 13.08.2008 12:00:00......
Реализация ТМЗ и услуг 00000000142 от 18.09.2008 12:00:02.......
Это означает что после 142накладной от 18.09.08 через опред.время сделали 217 накладную а дату поставили 13.08.08 задним числом, а должно быть по идее как минимум 18.09.08 .
Кто-то провел новые накладные задним числом, на тот момент- на ту дату товар был.
Текущие накладные были проведены т.к. в их время был остаток и не было новых накладных с новой нумерацией задним числом.
Теперь провести накладные новые и перепроводить накладные старые программа не даст, так как из-за этих неправильно проведенных задним числом накладных не хватает остатков.
Какие-то накладные лишние, и наверняка новые накладные задним числом.Это Ваш "курятник" - разбирайтесь кто это натворил.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Женя бух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#171 Чт Ноя 27, 2008 17:38:39
|
Сообщить модератору
|
|
Извините пожалуйста меня я буду стараться грамотней писать  , только причем нумерация если товар я принял в июни а продавать начал в июль, ну это не страшно я так понимаю и это все можно от корректировать в ручную спасибо за советы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#172 Чт Ноя 27, 2008 17:44:59
|
|
|
| Natalya-krg говорит: |
|
а грамотно писать вам бы не помешало |
Не все так могут  .
Женя бух, пишите текст для сообщения в word-овском документе, там же проверьте на наличие грам.ошибок, и если все исправили копируйте в окно сообщения на балансе и отправляйте.
Я например быстро "клацаю" по клавиатуре и буквы некоторые за мной не успевают . Кстати новые кнопочки появились к сообщениям, можно исправлять уже отправленное сообщение, а можно его вообще удалить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#174 Чт Ноя 27, 2008 17:49:49
|
|
|
| Женя бух говорит: |
|
это все можно от корректировать |
У Вас расход товара больше чем пришло, как тут можно откорректировать 
Почитайте сообщение 169 и 170 несколько раз, или дайте кому-либо почитать, может Вам толковее объяснят.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Женя бух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#175 Чт Ноя 27, 2008 17:57:05
|
Сообщить модератору
|
|
Большое спасибо всем я разобрался во всем уже
| Елена Т говорит: |
| Natalya-krg говорит: |
|
а грамотно писать вам бы не помешало |
Не все так могут .
Женя бух, пишите текст для сообщения в word-овском документе, там же проверьте на наличие грам.ошибок, и если все исправили копируйте в окно сообщения на балансе и отправляйте.
|
да вроде так и делаю
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#176 Чт Ноя 27, 2008 18:06:02
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
можно исправлять уже отправленное сообщение, а можно его вообще удалить. |
Нельзя. Шли профилактические работы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#177 Сб Ноя 29, 2008 11:53:31
|
|
|
Незнаю, в той ли я теме вопрос свой задаю  . Дело такое. В ТОО (организовано в 1999 г.) по учр. документам (по перерегистрации состава учредителей в 2007 г.) значится 71500. Бухучет велся вручную до 2007 г. Потом бухгалтер захотела уволиться и перевод на 1С пришлось делать мне (я не бухгалтер, а только учусь, то так пришлось... ). Ввела начальные остатки по зарплате, ОС, задолженностям и пр. Все как учили в учебниках, все как подсказывали здесь на форуме, все на что нашлись первичные документы. Но тут такая загвоздка - рвет баланс, потому что есть сальдо по счету 000. Пыталась разобраться в чем дело, чуть мозги не закипели. Стала поднимать старые документы и обнаружила что в 2003 году в бухбалансе устав обозначен цифрой 500000, а в 2004 - 571000 Никаких документов в подтверждение каких-либо внесений в УК не нашла - ни протоколов, ни ПКО, ни банковских документов . Что делать ??? . Бросить невозможно - такое досталось наследство от родителя... Да и от бухгалтера тоже...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#178 Сб Ноя 29, 2008 12:05:36
|
|
|
Уставный взнос должен быть согласно уставу ТОО, вот и ставьте как по уставу 71500.
На счете 000 не должно быть остатков, значит не правильно разнесли ввод остатков, если это из-за суммы устава 571000, то разницу между ней уставом 71500 отнесите на обычный счет кредит.задолжености -учредителям по доп.взносам.
Если будут еще разницы, отнесите исправления за счет увеличения или уменьшения нераспределенной прибыли прошлых лет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#179 Сб Ноя 29, 2008 13:01:22
|
|
|
Страшно сказать, но эти 500000 никакого отношения к нынешним учредителям не имеют . Более того, все статьи баланса 2007 года, кроме одной, на начало отчетного периода (то бишь на конец 2006) не совпадают с реальными данными - (сверки делала с контрагентами и всякую отчетность внутреннюю поднимала). Дело осложняется тем, что ни одного аналитического бухгалтерского документа типа ОСВ, шахматки, деклараций (!!! ) нет. То есть это как-то все раньше велось, отчетность сдавалась, налоги платились. Из документов остались все первичные документы ПКО, РКО, накладные/СФ, банковские ордера, аккуратно разложенные по папочками по месяцам по годам. Вбивать все задним числом в 1С - ). Да и последствия - ведь наверняка что-то не совпадет, про НК вообще молчу и не дышу.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
P.S. Бухгалтер был приходящий - забирал первичку, обрабатывал, возвращал... не все возвращал...
Добавлено спустя 15 минут 48 секунд:
доп взносы в УК разве не должны регистрироваться в юстиции (увеличение уставного капитала)?
И еще, пожалуйста подскажите проводки для 1С (операцией вручную вносятся ведь?)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#180 Сб Ноя 29, 2008 13:22:47 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Раз делали сверки со всеми - ставьте фактич.данные а
| Елена Т говорит: |
|
Если будут еще разницы, отнесите исправления за счет увеличения или уменьшения нераспределенной прибыли прошлых лет |
Т.к. по правилам в бух.учете в балансе должны быть реальные/фактические данные.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
| Marion говорит: |
|
И еще, пожалуйста подскажите проводки для 1С (операцией вручную вносятся ведь?) |
Для ввода остатков?
для активов
Дт счета активов Кт 000
для учета данных пассива баланса
Дт 000 Кт счета данных пассива баланса
В конце у Вас не должно остаться остатка на сч.000
| Marion говорит: |
|
доп взносы в УК разве не должны регистрироваться в юстиции (увеличение уставного капитала)? |
Это доп.взносы как врем.помощь, учитывается как кредит.задолженность прочая, не в Уст.капитале. Регистрация не требуется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#181 Вт Дек 02, 2008 13:49:19
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, пжл, что сделано неверно при формировании платежки на перечисление з/п на карту - не формируется файл для передачи в банк данных - в служебном сообщении выводиться - Не указан код организации в банковской системе!
Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
pavelhol
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#182 Вт Дек 02, 2008 21:14:07
|
Сообщить модератору
|
|
Меню - Предприятие - Организации :
Выбрать в списке ту, от которой хотите отправить платежку.
Нажимаете волшебную кнопку "перейти":
Выбираете пункт "Коды органицаций в банковской системе"
В открывшемся окне создаете новую запись в которой укажете
свою организацию, банк и код организации в банке (Ps если кода как такового нет поставте код равным 0)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Круглая Земля
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
pavelhol
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#185 Чт Дек 04, 2008 03:04:05
|
Сообщить модератору
|
|
Все зависит от банка, Какой у вас?
Добавлено спустя 15 минут 26 секунд:
Если у вас типовой релиз Бухгалтерии 8, последний на сегодня и актуальный 1.5.7.12, то свифт просто обязан выгрузится.) но вот загрузится ли он банк клиент эт вопрос. Здесь все зависит от банка. Для народного обычно номер в договоре что то типа EFEE 015-....., а если такового нет то и нолик сойдет .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#186 Сб Дек 06, 2008 19:40:23
|
|
|
Подскажите, плиз, в чем может быть проблема. Ситуация такая: на конец года вдруг вылезает разница по расчетом с банком в 140 тенге. До этого ничего не было ни по обороткам, ни по актам и пр. Начинаю искать где пропустила эти деньги. Проверяю ежедневно с начала года через банковскую выписку, дохожу до такого момента:
24.08.2008 -
остаток на конец дня -156 490,86,
далее меняю дату
25.08.2008 -
остаток на начало дня - 156 630,86 (140!!! разница)
Никаких документов, никаких движений, ничего ни по одному счету нет в этот период!!!
Что это? Где искать как исправить?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
У меня стоит типовой релиз Бухгалтерии 8.1 - 1.5.7.12
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
B.B.S.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#188 Пн Дек 08, 2008 11:28:15
|
Сообщить модератору
|
|
B.B.S.
Вы лучше для себя сначала определитесь, что вы хотите от программы, какой учет вести. Что вы хотите получать, какие задачи решать при помощи программы, после этого обходите несколько фирм, где обрисовываете свои задачи и анализируете предложения.
А вот на чем работать.... я бы рекомендовал все-таки восьмерку, возможностей больше, а цена на сегодня одинаковая 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#189 Пт Дек 12, 2008 22:37:28
|
Сообщить модератору
|
|
Знатоки 8-ки, можете подсказать!
Вопрос для консультации пользователя 1С:8 Бухгалтерия для Казахстана
Релиз 1.5.7.12
Какой документ предусмотрен для прихода безвозмездно полученных основных средств? Бух.проводка должна быть такой: Дт 2410- Кт 6220
В документе "Поступление ТМЦ и Услуг" на закладке ОС заполняем табличную часть, на закладке "Счет учета расчетов" ставим 6220, но тогда не разворачиваются субконто по этому счету. Если ставить счет контрагента 3310, тогда каким документом закрыть его на 6220? Если использовать бух.операцию, то заново надо набирать весь перечень основных средств (в нашем случае более 200 наименований), поскольку Субконто2 счета 6220 - Внеоборотные активы. Опишите, пожалуйста, схему движения документов в данной ситуации
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#190 Сб Дек 13, 2008 11:26:32 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Предлагаю Вам сделать всего один документ "Принятие к учету ОС"-в нем выбираете вид операции "Инвентаризация", там же указываете счет оприходывания 6220.
Счет 6220- счет доходов и к нему открываются 2 субконто: вид доходов(статья доходов), вид внеоборотных активов(ОС).
Этот счет закроется при проведении документа "Закрытие периода", которая формирует итоговые проводки, в т.ч. по сч.5610-по закрытию всех счетов доходов и расходов для определеия итоговой прибыли.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#191 Пн Янв 26, 2009 10:31:36
|
|
|
Здраствуйте подскажите пожалуйста в 1С 8.1,5 у меня уволился сотрудник и организация осталось должна ему 20 тиын как правильно списать эти копейки чтобы они не отражались в расчетной ведомости организации. При операциях в ручную делала списание Дт 3350 и Кт 3540 и еще Дт 3350 и Кт 5610 эти 20 тиын в этих 2-х случаях в оборотно-сальдовой ведомости по счету в остатке не отражаются убираются, а вот в расчетной ведомости организации остаются и не убираются. Подскажите как эти 20 тиын убрать из расчетной ведомости организации
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Darjal
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#192 Вт Янв 27, 2009 13:03:16
|
Сообщить модератору
|
|
Форумчане! Кто как "авизовки" делает в БП? Имеется распределенная база данных, филиал выставляет клиентам счета, в НСФ продавцом стоит головная организация, грузоотправителем - филиал. Соответственно оплату получает головная, как дебиторку у филиала закрывать после оплаты, с головной? Я не про проводки (там с НДС еще прикол), я про документ сам, который зачет делает. Кто как такую операцию проводит у себя?
Добавлено спустя 20 минут 7 секунд:
| Marion говорит: |
|
Подскажите, плиз, в чем может быть проблема. Ситуация такая: на конец года вдруг вылезает разница по расчетом с банком в 140 тенге. |
Откройте непосредственно сам регистр, в котором проводки хранятся "Операции - Регистры бухгалтерии - Журнал проводок". Установите отборы по датам и по счету вашему и ВНИМАТЕЛЬНО рассмотрите записи все. Все реквизиты там заполнены?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Круглая Земля
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Круглая Земля
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#194 Вт Янв 27, 2009 13:25:50
|
Сообщить модератору
|
|
Если под "приколом с НДС" Вы понимаете включение данных филиала в Декларацию и зачет головы, то его нет - нужно настроить регистр "Исчисление налогов структурных единиц".
Если прикол заключается в чем-то ином, то расскажите, пожалуйста, подробнее.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Darjal
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#196 Пт Янв 30, 2009 10:40:18
|
|
|
| Darjal говорит: |
Добавлено спустя 20 минут 7 секунд:
| Marion говорит: |
|
Подскажите, плиз, в чем может быть проблема. Ситуация такая: на конец года вдруг вылезает разница по расчетом с банком в 140 тенге. |
Откройте непосредственно сам регистр, в котором проводки хранятся "Операции - Регистры бухгалтерии - Журнал проводок". Установите отборы по датам и по счету вашему и ВНИМАТЕЛЬНО рассмотрите записи все. Все реквизиты там заполнены? |
Реквизиты были заполнены все. Проблема решилась так - сохранила копию базы (на всякий случай), операции - проведение доументов: перепровела все доки за период и все встало на свои места. Потом такая же проблема случалась у меня еще несколько раз и лечилась тем же
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#197 Ср Мар 11, 2009 17:44:45
|
|
|
Откликнитесь ,пож-та,Елена Т
,как в 8-ке сделать корректировку по НДС не подлежащему зачету?Поступление материала согласно ст.236 НК 2008г ,нужно выгрузить 300.05.Чего то не получается,чтобы и на расходы правильно село и в 300.05.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Круглая Земля
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#198 Ср Мар 11, 2009 18:01:43
|
Сообщить модератору
|
|
tat08
В приходной накладной установите признак "НДС включать в стоимость" (кн. Цены и Валюта).
Сумма НДС включится в стоимость приорбретенных товаров, в 300.05 в графе "НДС, относимый в зачет" будет 0.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
