Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Возврат покупателем.Акт сверки
|
|
|
|
#1 Пт Ноя 03, 2006 16:18:04
|
Сообщить модератору
|
|
Товар сначала был реализован, а потом покупателем возвращен, проводки в накладной по возврату покупаетелем даются по 1С такие:
1. Возврат себестоимость
Дебет: 1330 Кредит 7010 : -26 398,76, Кол-во: -2.000
2. Возврат: доход от реализации
Дебет: 6020 Кредит: 1210 -34 782,61
3. Возврат: сумма НДС
Дебет: 3130 Кредит: 1210 : -5 217,39,
4. Возврат:Оборот по реализации : -40 000,00, Кол-во: -2.000
Формирую Акт сверки, и в дебиторскую задолженность "садится" сумма в 40 000 тенге. т.е. покупатель нам по-прежнему должен.
Что я не так сделала? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Ноя 03, 2006 18:37:39
|
Сообщить модератору
|
|
проводки возврата от пок-ля должны выглядеть так
6020 - 12хх ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ сумма реализации без НДС
3130 - 12хх ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ сумма НДС реализации
7010 - 1330 ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ сумма себестоимости, ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ кол-во
если что то отличается, то где то вылезет - в АС, в отчете ФХД...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Ноя 03, 2006 18:55:28
|
Сообщить модератору
|
|
Этот док я вывела на основании реалиции покупателю, вот и выстроились проводки таким образом....
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
ага, да Сёмочка, ты прав.эт я лажу...всё пасиба-вопросов нет...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
