 |
| Как передать недопоставленный в прошлом году товар
|
|
|
|
#1 Пт Фев 11, 2011 15:08:15
|
|
|
Здравствуйте!
Ситуация следующая:
ТОО (ОУР) заключило в 2010 году контракт с гос.учреждением (ГУ) на поставку оборудования. В контракте оборудование расписано в нескольких позициях: "А", "В" и "С".
ТОО закупало оборудование на Украине (по контракту), но Украина смогла поставить только позиции "А" и "В". Позиция "С" еще ими не была произведена.
Т.к. контракт с ГУ нужно было закрывать к концу года, было решено контакт с ГУ закрыть полностью, а недопоставленную позицию поставить в ГУ в начале 2011 года. С ГУ был подписан акт приема-передачи (на весь контракт), выставлен счет-фактура, накладная на всю сумму контракта.
Сейчас Украина готова предоставить позицию "С".
Как беспроблемно ввезти товар с Украины и затем передать его в ГУ. Оплаты уже со стороны ГУ не будет, т.к. контракт закрыт?
П.С. габариты этой позиции большие, вручную не провезти.
Posted after 40 seconds:
И как это все оформить в БУ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Фев 11, 2011 17:22:33
|
|
|
| lena-nik говорит: |
|
выставлен счет-фактура, накладная на всю сумму контракта |
Оборудования еще не было, а вы его продали?
Почему проблема в получении оборудования с Украины? У Украины контракт с ТОО или ГУ? Если с ТОО, то в чем проблема? Получайте и отдавайте ГУ, они вам уже оплатили и документы подписали, что получили.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Фев 11, 2011 19:48:49
|
|
|
| lena-nik говорит: |
|
выставлен счет-фактура, накладная на всю сумму контракта |
а как вы провели реализацию на тот момент у себя в БУ? если по сути, у вас не было данного товара?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Фев 11, 2011 20:16:20
|
|
|
Татьяна0707,
Через комплектацию товара. Например, в контракте с ГУ указано "Оборудование Х" и расписано, из чего это оборудование складывается ("А", "В", "С"). В 1С в документе "комплектация" просто не включили позицию "С".
Posted after 5 minutes 50 seconds:
Можно ли этот товар провезти как рекламный? Т.е. украинский производитель выставит инвойс с указанием "не для продажи". А ТОО просто передаст его (товар) ГУ.
Не придется ли платить НДС дважды: при таможенном оформлении и при передаче в ГУ (т.к. стоимость единицы больше 2 МРП)? Или при тамож. оформлении НДС не начислят на рекламный товар?
Posted after 2 minutes 50 seconds:
| lena-nik говорит: |
|
Можно ли этот товар провезти как рекламный? |
По сути, этот товар - новая разработка украинских производителей. Логотип на товаре будет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Сб Фев 12, 2011 10:29:11
|
|
|
| lena-nik говорит: |
|
Не придется ли платить НДС дважды: при таможенном оформлении |
а вы что же уже заплатили НДС за этот "недопоставленный"?
| lena-nik говорит: |
|
Или при тамож. оформлении НДС не начислят на рекламный товар? |
В сопроводительном документе должы быть инвойсы для определения таможенной стоимости, в любом случае, даже если вам не платить поставщику.
Я так поняла, что и
менно пртому что это ГУ, вам так надо было, не показывая недопоставку, делать отгрузку? Это неприятно, конечно.
Но вы же себестоимость и не списали у себя недопоставки, так как товара не было? Ну и соответственно как бы вам по учёту постащик должен, или нет? А дорогая вещь?А Если "продать" физ. лицу, а тот отдаёт ГУ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Сб Фев 12, 2011 17:44:25
|
|
|
| Мара говорит: |
|
а вы что же уже заплатили НДС за этот "недопоставленный" |
Нет, не платили. Я просто думаю, не начислят ли НДС на таможне на "условную" цену?
| Мара говорит: |
|
Но вы же себестоимость и не списали у себя недопоставки, так как товара не было? |
Так и есть.
| Мара говорит: |
|
Ну и соответственно как бы вам по учёту постащик должен, или нет? |
Нет, не должен. ГУ заплатили всю сумму по контракту (за комплект оборудования). Единственно, что сейчас этот комплект, как телега без одного колеса. И это "колесо" нужно додать.
Физ. лицу продать не получится, т.к. этот спец.техника.
Ума не приложу, как это все сделать безболезненно. Получается, что "купить" мы можем, а продать нет, фактически некому. Если только купить за условно маленькую цену, оприходовать и в 1С провести через "списание товара". Но опять же, себестоимость спишется только в этом году.
И что интересно, мы и украинцам ничего не должны по контракту и они нам официально ничего не должны. Не понимаю, как так получилось. Надо разобраться. Позже отпишусь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Сб Фев 12, 2011 18:21:14 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| lena-nik говорит: |
|
Я просто думаю, не начислят ли НДС на таможне на "условную" цену? |
Таможня обязательно попросит стоимость товара для определения таможенных платежей и НДСа при растаможке. Не зависимо от того, должны вы поставщику за это дело или нет, а у вас как понимаю по учёту есть "задолженность" вашего поставщика по поставке этого товара. И эту задолженность надо закрывать, поэтому непонятно, как вы без цены в инвойсе укр.поставщика "закроете".
| lena-nik говорит: |
|
Нет, не должен. |
это я поняла, я про Украинского поставщика спрашивала.
Вот я думаю, а можно ли вашу отгрузку ГУ, как бы разбить в учёте на как бы Доход будущего периода, на стоимость этой детали. И при поступлении детали - списывать ее на покрытие этого Дохода, есть ли интересно такая возможность, ведь по сути так и получилось у вас.
Или отписать без цены эту деталь ГУ, накладной, как бы типа "замена" по гарантийной. Т.е. вы её купили у Украины, а поставили своему покупателю ГУ, без цены, по гарантии. Для этого, конечно, нужно гарантийное обязательство что бы у вас было какое-нибудь. Нужно сонование почему отпускаете бесплатно, и что бы НДС не сторнировать.
И опять вопрос такой - сумма большая? Насколько специфична-то деталь?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Сб Фев 12, 2011 20:42:24
|
|
|
Мара, выяснила. Поставка этой детали была оговорена между ГУ и Украиной на словах. Нигде поставка этой детали не оговаривалась. Это разработка. Украина пообещала к основному комплекту эту деталь, как рекламу (для ознакомления), чтобы в будущем заказывали с этой деталью. По сути оборудование работать может без детали, но с этой деталью оно работать будет лучше. Если бы Украина успела разработать деталь до закрытия контракта с ГУ, то было бы заключено доп. соглашение на эту деталь с Украиной. На ГУ это бы никак не отразилось. Эта деталь просто прошла бы в 1С в "комплектации".
| Мара говорит: |
|
Или отписать без цены эту деталь ГУ, накладной, как бы типа "замена" по гарантийной. Т.е. вы её купили у Украины, а поставили своему покупателю ГУ, без цены, по гарантии. Для этого, конечно, нужно гарантийное обязательство что бы у вас было какое-нибудь. Нужно сонование почему отпускаете бесплатно, и что бы НДС не сторнировать. |
А это идея! А НДС все же платить придется...
| Мара говорит: |
|
И опять вопрос такой - сумма большая? |
Сумма большая. Но фактически никто никому не должен.
Posted after 1 minute 59 seconds:
Мара, спасибо за толковую идею!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
