| Какие документы выписывает плательщик НДС при предъявлении покупателю штрафа за несоблюдение услов?
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Ноя 28, 2011 15:52:03
|
|
|
| AlSer говорит: |
|
Вообще-то на штраф счёт-фактура не выписывается, это ведь не реализация |
Согласна, лучше аннулируйте счет-фактуру.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Ноя 29, 2011 09:16:57
|
|
|
Т.е. вы только выставляете, но эта сумма ещё не оплачена? Во первых основанием для взыскания служит сам договор, наверное с вашей спороны было ещё претензионное письмо? Считаю , когда вам эти деньги перечислят, возьмёте их на доходы, а так отражать их в учете бессмысленно (могут ведь оплатить только через суд).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Ноя 29, 2011 09:27:47 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| YelenaS говорит: |
|
Считаю , когда вам эти деньги перечислят, возьмёте их на доходы |
А тут надо быть осторожным. Если по условиям Договора эти санкции предусмотрены в категорической форме - Покупатель Должен, или Покупатель ПЛАТИТЬ за просрочку платежей то-то....то придется отражать в доходе эти санкции - независимо от факта оплаты. НК гласит - пени-штрафы признанные контрагентом или присужденные судом. Так что если акт сверки с учетом санкции подписан с обоих сторон - тоже повод отражать в доходе.
Но отражать конечно - для налогового учета и кнчно по истечению налогового периода.
| Роза говорит: |
|
а что выписывается? |
Думается просто счет на оплату, а если хочется что бы Покупатель "фиксировал" свое согласие - можно акт сверки добавить.
| YelenaS говорит: |
|
претензионное письмо |
- либо письмо-ответ на это от Покупателя.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Ноя 29, 2011 09:39:42
|
Сообщить модератору
|
|
| YelenaS говорит: |
|
Считаю , когда вам эти деньги перечислят, возьмёте их на доходы, а так отражать их в учете бессмысленно |
Не согласен.
| ст.85 НК РК говорит: |
1. В совокупный годовой доход включаются все виды доходов налогоплательщика:
...
14) присужденные или признанные должником штрафы, пени и другие виды санкций, кроме возвращенных из бюджета необоснованно удержанных штрафов, если эти суммы ранее не были отнесены на вычеты; |
Как только должник согласился с претензией, считается что кредитор получил доход.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Ноя 29, 2011 10:00:30
|
|
|
| Ведмедь говорит: |
|
Как только должник согласился с претензией |
да согласился и даже уже оплатил на р/с, вот теперь, чтобы эта сумма не висела я выставляю счет фактуру без НДС Ведмедь, ведь правильно?
и при составлении декларации по форме 300 отношу в строку 300.00.006.
| Роза говорит: |
НДС в зачет 83837,20
НДС не разрешенный к зачету 987,59 |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Ноя 29, 2011 22:05:29
|
|
|
Raybek, видите ли, чисто теоритически, все правильно (оно и реализовано программой) - если есть Сф. и она без НДС, то зафиксирован оборот, необлагаемый НДС. Соотвественно при порциональном методе зачета, не весь полученный НДС пойдет в зачет. Соответственно мы отговариваем автора вопроса: не выписывть счет фактуру.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Ноя 30, 2011 13:42:50
|
|
|
| Raybek говорит: |
|
Тогда и при закрытии зачет НДС будет закрываться, как удобно автору поста. |
тогда не мешает и на самой счет-фактуре написать - "НЕ ДЛЯ учета обязательств по НДС"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Ноя 30, 2011 13:45:49
|
|
|
так счет фактура или нет?
[quote="Мара"]тогда не мешает и на самой счет-фактуре написать - "НЕ ДЛЯ учета обязательств по НДС"[/quote] это ирония?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Ср Ноя 30, 2011 13:48:22 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Роза говорит: |
|
это ирония? |
нет, конечно, я бы не стала сч.фактуру выставлять. Зачем "гусей дразнить"? Не оборот по реализации- значит и нет сч.фактуры, соответственно - прочий доход.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Ноя 30, 2011 16:35:26 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Ведмедь,
| Цитата: |
|
не надо с/ф, т.к. это вообще не оборот. |
да
S76,
| Цитата: |
|
На оплату выставлять счет. А проводки делать ручными операциями. |
именно так.
YelenaS,
| Цитата: |
|
Во первых основанием для взыскания служит сам договор |
Оплата по предъявленому счету , считается признанием предъявленных штрафов и пеней по договору.
И не будет возникать
vbnz,
| Цитата: |
|
наверное потому что в процентном соотношении машина просчитала НДС по отношению к оборотам необлагаемых НДС |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
