 |
| Как заполнить приложение 300.007 при отправке дополнительной ФНО 300?
|
|
|
|
#1 Чт Май 02, 2013 10:56:25
|
|
|
Здравствуйте, мне нужно отправить дополнительную ФНО300, с корректировкой приложения 300.07. Изменилась сумма по отгруженной нами счет-факутре, соответственно НДС начисленный уменшился. Я так понимаю , что сначала нужно строку которую корректируем поставить за минусом всю сумму, а потом дополнительной строкой внести правильную сумму.
Вопрос: при заполнении доп.формы и корректировке приложения 7, какой номер строки указывать ?
Всего строк 115, строка требующая корректировки 55.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Май 02, 2013 11:17:35
|
|
|
| Yulianna говорит: |
Вопрос: при заполнении доп.формы и корректировке приложения 7, какой номер строки указывать ?
Всего строк 115, строка требующая корректировки 55. |
Предлагаю:
1.Стр.116-(минус).
2.Стр.117-(откорректитрованная правильная сумма).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Май 02, 2013 11:23:33
|
|
|
Yulianna, обратите внимание на Правила составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00), утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «30» ноября 2012 года № 1518, а именно:
| Код: |
41. Внесение изменений и дополнений в Реестры производится с учетом следующего:
1) в основной форме декларации по НДС формы 300.00 с учетом отнесения к виду налоговой отчетности, предусмотренной в пункте 3 статьи 63 Налогового кодекса, обязательно проставление отметки в ячейке «дополнительная» или «дополнительная по уведомлению»;
2) в разделе «Общая информация о плательщике НДС» Реестра указываются регистрационный номер налогоплательщика, индивидуальный идентификационный (бизнес идентификационный) номер (при его наличии) и налоговый период за который вносятся изменения и дополнения;
3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами;
4) в случае дополнения Реестра за налоговый период новыми строками указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся дополнения.
42. При применении подпунктов 3) и 4) пункта 41 Правил следует учесть, что если представляется первая дополнительная декларация после представления очередной декларации, [b]то при дополнении реестра или удалении строк из реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой реестра к очередной декларации.[/b]
Если представляется дополнительная декларация к очередной декларации, к которой уже представлялись дополнительные декларации, то при дополнении реестра или удалении строк из реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой реестра, представленного к последней дополнительной декларации. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Май 02, 2013 13:37:24
|
|
|
esiphi, Предлагаю:
1.Стр.116-(минус).
2.Стр.117-(откорректитрованная правильная сумма).
Это должно быть не предложением, а утверждением!
Так и должна заполняться форма Допика. В случае,если будет еще Допик, нумерация продолжается. 118,119 и т. д.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Май 03, 2013 12:02:29
|
|
|
Добрый день. Подскажите пожалуйста как отправить доп. форму 300, если в основной форме допущена ошибка только в строке 300.00.031, т.е в оправленной форме стоит сумма со знаком "-", а должен стоять "0". И еще вопрос: будет ли принята доп. форма до окончания срока подачи основной Декларации (т.е. 15 мая)? Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Май 03, 2013 12:11:58 Сказали Спасибо❤
|
|
|
конечно допик будет принят. Просто исправьте в нужной строке, поставьте нужную сумму.
Другое дело, как меня налоговики пугать начали, что если более 2-х допиков за один период сдаешь, это идет автоматическая проверка от них, правда это или нет? кто знает?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Май 03, 2013 14:45:00
|
|
|
Спасибо за подсказку, а вот по поводу
| Елена Скок говорит: |
|
если более 2-х допиков за один период сдаешь, это идет автоматическая проверка от них |
на практике у нас не подтверждалось. Бывало и по две...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
