Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    При реализации коммерческой недвижимо...
    Отпуск в январе 2017г, начисленный в ...
    ИП на патенте выставил счф в декабре ...
    импорт оприходован в декабре 2011, уп...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    С НДС сняли в январе 2022 года, а счет-фактура не выписана в декабре.     
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +28 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Янв 27, 2022 12:07:27   

    Добрый день, мои дорогие форумчане.
    Надеюсь, что никого не коснулись эти страшные события....
    У меня вопрос, по каким-то не понятным причинам, обнаружила, что не выписана ЭСФ за декабря 2021 года, с датой совершения оборота 06.12.021 года. Думаю выпишу январем 2022 года, первый раз, за такое нарушение -предупреждение. но оказалось, что моего клиента сняли с учета по НДС (не нашли по адресу) 18 января 2022 года. ЭСФ - не принимается. Что мне делать в этом случае? Ведь на момент этой сделки он еще стоял на учете по НДС. Спасибо большое заранее!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +28 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Янв 27, 2022 12:08:42   

    Наш покупатель в шоке, сумма приличная......

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1202 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Янв 27, 2022 12:21:15 Сказали Спасибо❤   

    ИМХОется мне что тут уже ничего не исправить
    Раконка говорит:
    Думаю выпишу январем 2022 года, первый раз, за такое нарушение -предупреждение.

    Это касается налогоплательщиков стоящих на учете по НДС, вы же уже не состоите.
    Единственное что можно придумать для поставщика, это только уменьшать оборот по реализации на сумму НДСа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Янв 27, 2022 12:27:01 Сказали Спасибо❤   

    Раконка, по закону вы можете выписать ЭСФ, но с отметкой "Без НДС".

    А нельзя воспользоваться ЧП? Выписать на сайте "Бумажную" ЭСФ с НДС?
    Может попробовать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +28 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Янв 27, 2022 12:45:42   

    Ведмедев, Елена Т, спасибо большое, в таком шоке, что вообще не соображаю, что можно сделать....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1202 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Янв 27, 2022 12:52:11   

    Елена Т говорит:
    А нельзя воспользоваться ЧП? Выписать на сайте "Бумажную" ЭСФ с НДС?

    дата оборота
    Раконка говорит:
    06.12.021 года.

    всяко разно под ЧП не попадают.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Янв 27, 2022 13:12:19 Сказали Спасибо❤   

    Может как то с покупателем договориться и поменять дату оборота. А затем уже попробовать воспользоваться режимом ЧП.



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +28 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Янв 27, 2022 13:12:22   

    Ведмедев говорит:
    Это касается налогоплательщиков стоящих на учете по НДС, вы же уже не состоите.

    на тот же момент стояли, не могу понять .....ну почему, например человек может заболеть, умереть и т.д., пришли проверили его по адресу, не нашли, его нет и на тебе.....не должно же быть так, логически...по человечески.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +28 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Янв 27, 2022 13:14:05   

    Марта говорит:
    Может как то с покупателем догвориться и поменять дату оборота. А затем уже попробовать воспользоваться режимом ЧП.

    они уже продали этот товар полностью...тоже не могу понять, как продали без источников и т.д.,раз не было ЭСФ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Янв 27, 2022 13:20:55   

    А они выписывали ЭСФ? Без источников?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +28 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Янв 27, 2022 13:41:16   

    Марта говорит:
    А они выписывали ЭСФ? Без источников?

    не знаю, но счс что-то спрашивать, язык не поворачивается..такой косяк, получается по нашей вине, они теряют НДС 2,5 млн

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1202 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Янв 27, 2022 13:47:13   

    Раконка говорит:
    пришли проверили его по адресу, не нашли, его нет и на тебе.....не должно же быть так, логически...по человечески.

    там не всё так просто. Игнорить надо не меньше месяца действия налоговиков.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Янв 27, 2022 14:15:52   

    Раконка говорит:

    не знаю, но счс что-то спрашивать, язык не поворачивается..такой косяк, получается по нашей вине, они теряют НДС 2,5 млн

    Ну это ж и в их интересах. Может найдете какие то варианты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +28 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Янв 27, 2022 16:07:54   

    Ведмедев говорит:
    там не всё так просто. Игнорить надо не меньше месяца действия налоговиков.

    да, понятно, это вина директора, что не пошел в налоговую в течении 20 раб дней, потом в течении 5 раб дней после ареста счета, за это его и наказали, что сняли с учета НДС. Ему этот НДС в январе наверно и не нужен был и поэтому он игнорировал..это я так думаю, потому что в курс я его вводила о последствиях, а вот, что не во время выписали ЭСФ и счс страдает покупатель тут чистая вина бухгалтера....моя, моего помощника это уже не важно....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +28 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Янв 27, 2022 16:09:21   

    Марта говорит:
    Ну это ж и в их интересах. Может найдете какие то варианты.

    я спросила, продали ли этот товар, они сказали, что продали, а как вы продали без источника и т.д., не мое дело наверно...прям и не знаю...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +28 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Янв 27, 2022 16:10:41   

    да и не меняется наверно ничего от этого, дата совершения оборота же все равно 06 декабря 2021 года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +28 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Янв 27, 2022 17:22:40   

    Ведмедев, Елена Т, Марта, ....чтобы не напартачить снова обращаюсь к вам...потому что от волнения голова не варит совсем. Ситуация сложилась таким образом, что я уговорила покупателей моих покупателей выписать документы 22 декабрем 2021 года. Теперь у меня вопросы:
    1. Я должна накладную за 6 декабря 2021 года, поменять на 22.12.2021 года и выписать бумажную ЭСФ датой 5 января 2022 года, чтобы потом после 19 января она считалась правильной, хотя сняли нас 18.01.2022 года ?
    2. Мой покупатель, должна отозвать свою ЭСФ или выписать исправленную, потому что меняется дата совершения оборота, не могу сообразить...мне надо ей подсказать, она ждет от меня совета.
    пока согласились, тороплюсь и советуюсь, чтолбы не наломать дров.
    Заранее благодарю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Янв 27, 2022 17:37:47 Сказали Спасибо❤   

    Раконка говорит:
    на 22.12.2021 года и выписать бумажную ЭСФ датой 5 января 2022 года

    Да.
    Раконка говорит:
    2. Мой покупатель, должна отозвать свою ЭСФ

    и выписать уже правильную.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Янв 28, 2022 12:55:13 Сказали Спасибо❤   

    Раконка говорит:
    Мой покупатель, должна отозвать свою ЭСФ или выписать исправленную, потому что меняется дата совершения оборота, не могу сообразить...мне надо ей подсказать, она ждет от меня совета.

    Ей придется отозвать ЭСФ, изменить дату реализации не ранее 22.12.2021, и затем отправить новую ЭСФ.

    Раконка говорит:
    Я должна накладную за 6 декабря 2021 года, поменять на 22.12.2021 года и выписать бумажную ЭСФ датой 5 января 2022 года, чтобы потом после 19 января она считалась правильной, хотя сняли нас 18.01.2022 года ?

    Вот здесь не знаю как у вас это пройдет по ИС ЭСФ, вы же в данный момент не плательщик, система может не принять. Может быть уточнить в службе поддержки ИС ЭСФ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz