| Заполнение Формы 100 за 2005-2007 г.
|
гроссбух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Maxima
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#53 Пт Фев 15, 2008 17:26:06
|
Сообщить модератору
|
|
| Maxima говорит: |
Кто подскажет, при заполнении приложения 22 переоценка ФА должна отражаться в строке поступления? И какую разницу я должна указать в этой строке:
а) первоначальная ст-ть после переоценки минус остаточная ст-ть на конец прошлого года по налоговому учету
или
б) остаточная ст-ть после переоценки минус остаточная ст-ть на конец прошлого года по налоговому учету? %) |
Никто не знает?!!! 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
MilLora
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
гроссбух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
MilLora
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#60 Пн Фев 18, 2008 20:48:37
|
Сообщить модератору
|
|
| MilLora говорит: |
|
А про налоги кто подскажет, какие все таки на вычеты? |
Социальный налог и соц. отчисления относят на вычеты в пределах уплаченных, если вы заплатили соц.налог и соц.отчисления за декабрь 2007 в январе 2008, на вычеты возьмете 2008 годом.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#61 Пн Фев 18, 2008 22:47:42
|
|
|
| MilLora говорит: |
|
Подскажите, в строке 100.00.031 -Налоги- какие точно налоги идут на вычеты? Соц, имущество, транспорт, земля? так? |
в строке 100.00.031 - только налоги, платы на загрязнение окр.среды и радиочаст. указываются в 12 приложении. По крайней мере так писали в ББ в прошлом году, причем была дописка мол указывать свой РНН. Теперь (после получения уведомлений о КПН) выясняется что указывать свой РНН не в кое случае нельзя... тогда какой же РНН указывать??? Логично было бы РНН налогового комитета.... подскажите никто не читал разъяснения на этот счет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#62 Вт Фев 19, 2008 01:04:41
|
Сообщить модератору
|
|
| Nataliya говорит: |
|
Социальный налог и соц. отчисления относят на вычеты в пределах уплаченных, если вы заплатили соц.налог и соц.отчисления за декабрь 2007 в январе 2008, на вычеты возьмете 2008 годом. |
Про соц. налог не спорю, а почему соц. отчисления? Их уже из 18-го приложения убрали?
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
| Lapka говорит: |
|
в строке 100.00.031 - только налоги, платы на загрязнение окр.среды и радиочаст. указываются в 12 приложении. По крайней мере так писали в ББ в прошлом году, причем была дописка мол указывать свой РНН. |
Ох уж мне этот ББ...
Ну не являются платы налогами, но только по названию... аппелировать к тому, что это "плата", а не "налог"? Нонсенс... вот чем плата не соответствует налогу? Платится в бюджет. Это раз. Присвоен КБК, как для налога. Это два. Прописаны в Кодексе, в Особенной части, наряду с налогами. Это т-т-три... (с) СС
И никакой ББ не убедит меня не ставить платы по строке 100.00.031.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Maxima
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#63 Вт Фев 19, 2008 12:36:29
|
Сообщить модератору
|
|
| Maxima говорит: |
Кто подскажет, при заполнении приложения 22 переоценка ФА должна отражаться в строке поступления? И какую разницу я должна указать в этой строке:
а) первоначальная ст-ть после переоценки минус остаточная ст-ть на конец прошлого года по налоговому учету
или
б) остаточная ст-ть после переоценки минус остаточная ст-ть на конец прошлого года по налоговому учету? %) |
Мне сказали, что сумма переоценки влияет только на налог на имущество, а в 100 декларации никак не отражается. Правда ли это?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Оптимист
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#65 Вт Фев 19, 2008 15:32:06
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Мы (ТОО ) продали автомашину по цене 429 795тг, остаточная стоимость 428333. Как отразить эту операцию в форме 100, если в этой группе остались еще фиксированные активы? Признаеться ли дохов в сумме 1462тг и где его отразить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
MilLora
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#67 Вт Фев 19, 2008 21:13:51
|
Сообщить модератору
|
|
| Оптимист говорит: |
|
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Мы (ТОО ) продали автомашину по цене 429 795тг, остаточная стоимость 428333. Как отразить эту операцию в форме 100, если в этой группе остались еще фиксированные активы? Признаеться ли дохов в сумме 1462тг и где его отразить? |
В бух.учете признаете доходом.
А в налоговом учете (ф.100) вы ж не отдельно объекты учитываете, а группой. Т.к. ОС из группы у вас не все выбыли, то стоимостной баланс уменьшаете только на сумму выбывших, остальной останется в стоимости подгруппы на конец периода.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Maxima
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#68 Ср Фев 20, 2008 00:30:22
|
Сообщить модератору
|
|
| MilLora говорит: |
|
Скажите пожалуйста, нужно ли в 100ф заполнять сверку о доходах и расходах с декларацией, если да то с чем она должна сойтись? |
В этом приложении показывается разница между бухгалтерским и налоговым учетом. Постатейно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
zarina
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
MilLora
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#74 Ср Фев 20, 2008 16:24:44
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
Добрый день! Не могу найти в рег.от 100.19.005(повышение квалификации)? |
Расходы на оплату обучения, повышение квалификации работников указывается в графе 100.19.001
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#75 Ср Фев 20, 2008 17:01:58
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
в пределах установленного лимита самой организацией |
т.е. организация должна сама установить лимит расходов на сотовую связь и производить вычет в пределах этого лимита?
А есть какие-нибудь ограничения на этот лимит или сколько хочу, столько и устанавливаю?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#76 Ср Фев 20, 2008 17:06:34
|
Сообщить модератору
|
|
| dimmu говорит: |
т.е. организация должна сама установить лимит расходов на сотовую связь и производить вычет в пределах этого лимита?
А есть какие-нибудь ограничения на этот лимит или сколько хочу, столько и устанавливаю? |
здесь есть несколько тем сотовая связь по поиску найдете..оч много полезной инфы..а так должен быть утвержденный приказ о целесообразности этих расходов, т.е. что работник тратит деньги не на личные разговоры а по производственной необходимости..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#77 Ср Фев 20, 2008 17:10:21
|
Сообщить модератору
|
|
А как заполняется 37 приложение для чего? Хотела отправить 100 форму программа автоматом заполнила мне 26 и 37 приложения к сотой. Хотя производство у нас от дохода составляет всего 30%. Должна ли я заполнять 37 приложение? подскажите пожалуйста...еще говорят, что новая 100 форма выйдет это верно (нужно ли подождать)????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
zarina
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#79 Чт Фев 21, 2008 10:34:02
|
Сообщить модератору
|
|
| zarina говорит: |
|
вот именно ее не могу найти в рег.отч (1 С)? |
19 приложения вр
| Гость говорит: |
|
еще говорят, что новая 100 форма выйдет это верно (нужно ли подождать)???? |
15 числа вышла рег.отчетность и там 100 форма. Не все приложения сделано, чтоб заполнялись и выгружались, мой бухгалтер хотел бы побольше.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#81 Чт Фев 21, 2008 17:30:13 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Вначале 100 за 2007 год, а уже затем ликвидационную за тот период, что отработали на данный момент. Не забудьте только обязательно написать заявление о ликвидации, а потом только отсылать отчетность с пометкой "ликвидационная". В обратном порядке будут штрафные санкции.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#82 Сб Фев 23, 2008 03:34:47
|
|
|
Подскажите пожалуйста,где взять для доп.формы 100.12.00 графа С и для доп.формы 100.19.00 графа C "Номер налоговой регистрации в стране резиденства нерезидента".Заранее спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
MilLora
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#85 Сб Фев 23, 2008 15:51:29
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста! Мы арендуем здание у ИП и за свои ср-ва проводили систему отпления и вентиляции, нам фирма кот.производила работы выставила с-ф, а мы на эту сумму вытавили с-ф Арендодателю, расходы он нам возместил. Вопрос: можем ли мы взять эти расходы на вычеты, и в каком приложении к ф.100 эти расходы отразить? Заранее спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евдокия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#88 Пн Фев 25, 2008 14:40:32
|
Сообщить модератору
|
|
| Евдокия говорит: |
|
Арендодатель возместил - получили доход |
ну вот я про то и спрашиваю доход же мы отражаем в 100 раз с-ф выставили Арендодателю, а расходы, кот мы понесли не должны или должны??? Или вообще даже в доход не ставить или как? %) %)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#89 Пн Фев 25, 2008 15:00:26
|
Сообщить модератору
|
|
| Марго говорит: |
| Евдокия говорит: |
|
Арендодатель возместил - получили доход |
ну вот я про то и спрашиваю доход же мы отражаем в 100 раз с-ф выставили Арендодателю, а расходы, кот мы понесли не должны или должны??? Или вообще даже в доход не ставить или как? %) %) |
Нет доходы вы обязательно должны отразить в графе 100.00.020 (Прочие доходы), а расходы нужно показать в 100.22.005 С - Сумма расходов на ремонт, подлежащая возмещению
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#90 Вт Фев 26, 2008 01:07:24
|
|
|
| Cleaner говорит: |
|
На счет-фактуре (инвойсе). |
А в какой именно графе.С Россией легче-там на русском языке.и скорее всего номер налоговой регистрации это их ИНН.А в Латвии инвойс на латышском языке .С Францией работаем там всё на французком.И в принципе особых цифр нет.Только дата ,количество и сумма.Заранее спасибо.А то на форуме мне написали ,чтобы я коды стран из ГТД выписывала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#91 Вт Фев 26, 2008 03:59:22
|
Сообщить модератору
|
|
Коды стран - это хорошо... Вот только для "сотки", боюсь, маловато будет... У россиян номер налоговой регистрации - это действительно ИНН. А вот у интервентов сложнее - сколько видел инвойсов - у каждого поставщика своя форма... У кого указывается "ННР", у кого нет...Легче и быстрее посмотреть в заявлении на перевод иностранной валюты (Вы же им оплачивали, надеюсь). Тут уже форма наша, казахстанская, и без "ННР" банк не проведет платеж... Ну, а если не платили, тогда Вам в контракте придется копаться...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#92 Вт Фев 26, 2008 09:50:02
|
Сообщить модератору
|
|
здравствуйте, подскажите пожалуйста как отразить реализацию здания в СГД? я отразила в приложении "доход от прироста стоимости", но когда заполняю 22 приложение (по амортизации) - у меня также выходит прирост стоимости выбывшего здания и он также отражается в совокупном доходе, т.е. два раза включается в сд. (в налоговой группе больше ничего нет)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#93 Вт Фев 26, 2008 14:05:26
|
|
|
| lexx говорит: |
Подскажите в прил.27 в доп.форме к нему убытки пишутся со знаком минус или со знаком плюс, подняла ББ за предыдущие годы там стоят суммы со знаком минус, ББ за этот год всё пишет со знаком плюс... не понятно  |
Так никто и не ответил на мой вопрос... что? никто не знает?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#95 Вт Фев 26, 2008 14:24:21
|
|
|
В доп.форме к 27 приложению если ставишь их плюсом авторасчет ставит автоматом ноль, наверное всё таки в ней убытки с минусом, а доход с плюсом 
в самой 27-ой форме сумму убытков по строке 100.27.001 ставим с плюсом видимо, только в этом варианте она корректирует доход
и еще вопрос сумму оставшихся убытков, которые получились по доп.форме по столбцу Е ставим в строку 100.00.040?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#96 Вт Фев 26, 2008 14:58:33
|
Сообщить модератору
|
|
В доп.форме ставлю у убытков "-", у доходов - "+". В строке 100.00.40 отражаются убытки, которые образовались в этом году, т.е. если в 100.00.38 - убыток, то эта же сумма и в 100.00.40.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#97 Вт Фев 26, 2008 20:48:10
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый вечер! Читала в каком-то номере "Бюл.бухг" (сейчас не найду в каком), что пеню по пенс.взносам можно брать на вычеты, т.к. они вносятся не в бюджет. А вот в каком приложении их тогда указать? В 21 не получается, т.к. там нужен РНН организации, а ведь мы платим пеню в пользу физ.лица (сотрудника). Кто как думает?
А вот насчет 27 приложения, так там из года в год не идет авторасчет, и в этом году не исправили.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#98 Вт Фев 26, 2008 20:57:53
|
Сообщить модератору
|
|
| Vad говорит: |
|
В 21 не получается, т.к. там нужен РНН организации, а ведь мы платим пеню в пользу физ.лица (сотрудника) |
Почему только организации? Укажите РНН сотрудника...
| Vad говорит: |
|
насчет 27 приложения, так там из года в год не идет авторасчет |
Я уже даже не надеюсь на этот авторасчет...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#100 Вт Фев 26, 2008 21:13:53
|
Сообщить модератору
|
|
| Vad говорит: |
|
графа называется "Наименование организации" и еще нужен № и дата договора или решения суда |
Да и лук бы с ними... Указываете ФИО сотра, РНН его, вместо № пишете ОПВ или СО, дату не ставите и сумму пени...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
