| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Квартальный отчет |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Kerida |
| Добавлено: | #1 Пт Сен 26, 2008 21:34:00 |
| Заголовок сообщения: | Квартальный отчет |
Доброй ночи, подскажите пожалуйста как подгатовить и сдать квартальный отчет. :oops: Закончила учиться и попала на фирму где нет никого кроме меня :( А что нужно никто не говрит, хоть литературу скажите, чт прочитать :oops: [/b] |
|
| Автор: | Anka |
| Добавлено: | #2 Пт Сен 26, 2008 21:42:06 |
| Заголовок сообщения: | |
На общеустановленном: 201.00 и 600.00 На упрощенке: 201.00 и 910.00 Если Вы плательщики НДС - в любом случае 300.00 и 307.00 Все отчеты до 20 октября 201.00 - Расчет ИПН по начисленной ЗП работникам 600.00 - Декларация по соц. налогу 910.00 - Упрощенная Декларация Вытащите формы из программ ЭФНО, ИСИД, НДС - внимательно рассмотрите (если у Вас установлены эти программы) Позже можно будет непонятное при заполнении спросить, Вам помогут. |
|
| Автор: | Kerida |
| Добавлено: | #3 Пт Сен 26, 2008 21:44:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо)))) А литературу читать надо? :) |
|
| Автор: | Anka |
| Добавлено: | #4 Пт Сен 26, 2008 21:49:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Есть правила заполнения форм, там достаточно подробно описывается порядок заполнения. Какие Вам формы надо сдавать? |
|
| Автор: | Kerida |
| Добавлено: | #5 Пт Сен 26, 2008 22:18:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Уменя общеустановленный режим, значит по ИПН, НДС и соц. Или мне еще что-то надо??? Добавлено спустя 16 минут 2 секунды: А как быть с выплатой авансовой суммы по КПН??? Я даже не знаю сколько мне оплачивать, за все 3 месяца мой доход не приевысил 20000 тенге :( Добавлено спустя 54 секунды: Это без займов от учредителя, у нас мертвый сезон, клиентов нет почти и дохода тоже |
|
| Автор: | NataV |
| Добавлено: | #6 Сб Сен 27, 2008 11:45:52 |
| Заголовок сообщения: | |
КПН мы оплачиваем в соответствии с суммами, которые мы заявляем в формах 101.хх. Возможно вам еще необходимо сдавать ф.871 (эмиссия в окружающую среду). И не забудьте про статотчеты. |
|
| Автор: | Phantis | ||
| Добавлено: | #7 Сб Сен 27, 2008 12:02:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Коллеги я думаю прежде нужно выяснить что у Kerida - ИП, ИП на ОУР, ТОО, АО. Есть наемные работники ? Существуют ли в деятельности Вашей фирмы, выбросы, которые попадают по экологию. Напишите подробней, потом сформируем ответ... |
|||
| Автор: | Anka |
| Добавлено: | #8 Сб Сен 27, 2008 13:12:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Действительно, пишите все по порядку: -Были сданы 101.01 и 101.02(3) или (если фирма организована в этом году) 101.04? Какие суммы там указаны? - Были наемные работники, начислялась ЗП? - Списывался ли бензин? Имеется разрешение на выброс в окружающую сруду (загрязнение ОС)? -Была ли реализация товаров (работ, услуг)? -Были закупы или оплата прочих услуг за прошедший квартал? А по поводу статотчетов - посмотрите, какие формы сдавались раньше. Когда на все вопросы ответите, Вам будет отвечать, помогать... |
|
| Автор: | Kerida |
| Добавлено: | #9 Сб Сен 27, 2008 13:26:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Поняла. 1. У меня ТОО, оно было создано в июне 2008 года 2. Сфера моей деятельности - туризм, мое предприятие занимается туроператорской деятельностью 3. Из ОС мы имеем только столы, кресла и компьютер, как мне сказали, то экологию мне сдавать не надо 4. В штате у меня 4 человека включая меня 5. ЗП начисляла за июнь, июль и август, налоги на зп я оплачивала, как положено до 15-го числа каждого следующего месяца 6. за второй квартал здала отчетностоь по ИПН и Соц. 7. На учет по НДС стала только с 18 августа Вот что касается реализации товаров (работ, услуг) - это очень сложный вопрос, сама до сих пор понять ничего не могу. Начинаю жалеть что вообще в туризме оказалась, такая морока с авиабилетами и страховками, да еще и оплатой тура. Все говорят по разному, а как правельнее не знаю. 8. Стат отчет тоже сдавала по туризму - нулевку, так как мы открылись в июне, но дохода не было, на нуле были Ничего не упустила? |
|
| Автор: | Наталья Дерунова |
| Добавлено: | #10 Сб Сен 27, 2008 15:16:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Расскажите принцип работы, например есть более крупные агенства у которых вы приобретаете а/б и работаете по договору комиссии, т.е вы либо оплачиваете им билеты уже за минусом комиссии либо они вам в определеныые сроки перечисляют вашу комиссиию так раньше делали Трансаэро, страховки вам вообще нужны? оформили бы просто на сотрудника и все.. с ними мороки много.... А вот что касается туров, да здесь посложней, найду информацию, скину, сама в туризме работать начинала.... |
|
| Автор: | Kerida |
| Добавлено: | #11 Сб Сен 27, 2008 15:22:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Мы сидим на Корпоративе у Конкорда, получаем комиссию с авиабилетов, комиссию нам выплачивают в конце месяца, короче вот только никак не могу понять, почему они не выписывают нам счет-фактуру, как мне отражать правильно в бухгалтерии все это, авиабилеты это товар или услуга???? Почему не выбивается чек с кассового причем ни на авиабилеты ни на страховки. Я вообще жалею что оказалась в туризме :evil: |
|
| Автор: | Наталья Дерунова |
| Добавлено: | #12 Вс Сен 28, 2008 01:09:24 |
| Заголовок сообщения: | |
спросите почему не выписывают счфактуру, а почему вы не выбиваете чеки? интересно!! У вас 2 выхода, 1-(не самый лучший) ВАЛИТЕ ОТТУДА!! при условии что вы гл.бух...:lol: 2(оптимальный)- просите у начальства приходящего гл.буха чтоб вас контроллировал...это не дорого, зато вам помощь... |
|
| Автор: | Anka |
| Добавлено: | #13 Вс Сен 28, 2008 09:56:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы, кстати, еще на один вопрос не ответили по поводу авансовых платежей КПН. Было и у меня дело, когда немного сталкивалась с договорами комисси по туроператоской деятельности. Самой большой неожиданностью для меня на тот момент оказалось, что для нас объемом реализации являлась не сумма комиссии, а стоимость авиабилетов по полной стоимости. Естественно, нам выставляли счета-фактуры по авиабилетам. Консультировалась и у аудиторов, и в других подобных организациях. Действительно, заморочная организация. Но если вознаграждение у Вас достойное, можно пытаться решить задачку. Каждое усилие со стороны буха должно уравновешиваться определенным доходом, когда не обидно ломать голову. Вам решать. Я так поняла, с формами 201.00 и 600.00 у Вас нет вопросов? Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: Если Вам не выписывают счетов-фактур, Вы сейчас только по НДС можете "вылететь в трубу". Я припоминаю, там комиссия с авиабилетов составляла порядка 1,5-3%. Представьте, если придется облагать весь оборот НДС, а в зачет брать нечего... Добавлено спустя 16 минут 4 секунды: И еще добавлю. Информация у меня все-таки довольно старая, свой опыт я получила лет 5 назад, возможно. что-то изменилось с тех пор. |
|
| Автор: | Наталья Дерунова |
| Добавлено: | #14 Вс Сен 28, 2008 11:18:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Совершенно верно, Anka. заморочки имеют место быть в турфирме... |
|
| Автор: | Kerida |
| Добавлено: | #15 Вс Сен 28, 2008 18:12:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, легче повешаться :o Добавлено спустя 42 минуты 37 секунд: А счет-фактуры они сказали совсем не выписывают, для них строгой отчетностью служат сами билеты, вот только я не понимаю, как мне правильно показывать это все в учете, я приходую деньги от клиентов за билеты и выписываю им счет и квитанцию ПКО, и больше ничего, сразу выбиваю расходник на эту же сумму и отвожу ее в Конкорд, оплачиваю билеты. У меня такое ощущение что тут что-то не правильно, основания нет. Для таких операций. Кто то говорит что билет это товар и мне нужно поставить его сперва на приход, а затем сразу на расход, но следовательно у меня закроются счета 1210 и 3310, а продажа товара пойдет через 6010 кажеться, вот тебе и на, какой доход на все стоимость билетов, когда мой доход только комиссия. Столько путаницы и причем такая же с страховками. Как правильно не знаю, такое чувство что я просто 4 года у универе штаны протирала, начинаю делать, там триста раз говорят переспроси, начальство возмущается, я начинаю трусить и переживать, вообще боюсь шаг хоть один сделать!!! :o :o :o |
|
| Автор: | svet |
| Добавлено: | #16 Вс Сен 28, 2008 21:07:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Моя турфирма делала проще. На комиссию от Пулково и Конкорда они выписывали НСФ, указывая в получателе физлицо, в приложении в НСФ был документ, где было указано кому и куда это физлицо летело, приходом в кассу эта комиссия оплачивалась, т.е. никакой задолженности не было. А вот с НДС были проблемы, брали в зачет все, что находили, как правило канцтовары. И действительно такие компании не выписывают счета-фактуры. А кассового аппарата у них не было. Я пыталась разрулить эту ситуацию, но начальству это было не нужно...Да, еще момент - нсф проводила в 1с ручной операцией, т.к. проводка была Дт 1210 Кт 6010, а на такую корреспонденцию документ не работал, правда план счетов еще старый был... :D Не унывайте, если есть желание работать бухом, то это как в институте - первые три года ты работаешь на зачетку, а последние 2 года - она на тебя. Легко не бывает даже на упрощенке, самое главное - наберетесь опыта! А опыт приобретенный посредством СВОИХ проб и ошибок бесценен и никогда не забывается! :D |
|
| Автор: | Kerida |
| Добавлено: | #17 Вс Сен 28, 2008 21:20:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо Svet Постараюсь во-всем разобраться Куда деваться, желания работать ходь отбавляй, не зря же я 4 года училась :) |
|
| Автор: | Наталья Дерунова |
| Добавлено: | #18 Вт Сен 30, 2008 00:37:38 |
| Заголовок сообщения: | |
уважаемые простите, мож че пропустила, Конкорд не плательщик НДС? С 2004 или 2005 Эйр Астану обязали писать РНН и отдельной строкой НДС в билете, правда не помню насчет других а/к, посмотрите внимательней бланки а/б, мож там есть эти реквизиты.... и поговорите с их бухгалтерией, мож что они вам посоветуют, честно, просите и спрашивайте везде... :) Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: Да, кстати, мы тоже писали сч ф ТОЛЬКО на комиссию!! Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: Зайдите на закон.кз, там есть форум, где-то в архиве этого форума как раз на все ваши вопросы ответы есть, это год 2005, как раз я их доставала своими вопросами....... |
|
| Автор: | Kerida |
| Добавлено: | #19 Вт Сен 30, 2008 09:25:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Наталья Дерунова Спасибо)))) надо заглянуть, а то с каждым днем все страшнее и страшнее становиться :cry: |
|
| Автор: | ВарвараКрасаНаша |
| Добавлено: | #20 Вт Сен 30, 2008 17:57:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем привет!Такое чувство что все бухгалтера у нас в строительстве работают.Столько агенств и спросить что ли не у кого?Разнылись :evil: |
|
| Автор: | Kerida |
| Добавлено: | #21 Вт Сен 30, 2008 18:35:06 |
| Заголовок сообщения: | |
ВарвараКрасаНаша, знакомых нет А к чужим обращаться стыдно :cry: |
|
| Автор: | Технический | ||
| Добавлено: | #22 Вт Сен 30, 2008 18:39:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Агентства? Мы на Балансе, пациент проснитесь. |
|||
| Автор: | Kerida |
| Добавлено: | #23 Ср Окт 01, 2008 10:10:26 |
| Заголовок сообщения: | |
ВарвараКрасаНаша, а вот не у кого - знакомых нет :cry: Добавлено спустя 9 минут 17 секунд: И вообще, даже литература нет, не подскажите что почитать? :oops: Добавлено спустя 14 минут 55 секунд: Ни туризм понять не могу, ни его бухгалтерию! Ужас!!! :o |
|
| Автор: | Kerida |
| Добавлено: | #24 Ср Окт 01, 2008 11:33:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Помогите мне Плизз :cry: |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #25 Ср Окт 01, 2008 12:03:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Вам же помогли на первой странице, какой вопрос остался? |
|
| Автор: | Kerida |
| Добавлено: | #26 Ср Окт 01, 2008 12:07:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Для меня бухгалтерия в туризме один сплошной вопрос. Я разобралась с Квартильным, а вот с комиссией нет, и как правильно оформлять не знаю. :cry: |
|
| Автор: | Kerida |
| Добавлено: | #27 Чт Окт 02, 2008 13:51:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот я тут опять сижу и думаю, не как не могу понять! Столько всяких сложностей, до сих пор не могу разобраться с этими авиабилетами и страховками. Мне не понятно, если мне не дают Счет-фактуру на суммы билетов, а принимают мою на сумму комиссии, то у меня получается зависнут счета 1210 и 3310, кто-то говорит что билет это товар, кто-то что услуга, но факт в том, что я не могу приходовать как товар, тогда у меня получается что доход со свей стоимости билета, а это не так. Как правильно закрыть счета, я даже не знаю. И ещё делается ли на авиабилеты и страховки акт выполненных работ. А по туру я вообще молчу, там вообще тьма тьмущая! :o :o :o :( : :( |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #28 Чт Окт 02, 2008 14:11:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Kerida Я, правда, не читала рекомендаций, но не могу понять, зачем вам счёт фактуры на билеты и всё такое, что вы потом пересылаете авиаперелётчику, (какой такой товар? :(?) Вы "собираете деньги" и передаёте дальше, ваш доход - только комиссии, стоимость услуг....а всё остально взаиморасчётами мне кажется надо делать.. |
|
| Автор: | Kerida |
| Добавлено: | #29 Чт Окт 02, 2008 14:23:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну я то понимаю, но понимаете Мара, когда я принимаю у клиентов деньги и выписываю ПКО, у меня зависает счет 1210, а потом когда отвожу деньги а Авиакомпанию, зависает 3310. Сказали в одном авиаагенстве, что нужно как товар проводить и прихрд и выбытие, а тогда будет счет 6010, что не может быть правильным. поэтому я не знаю как правильно сделать. А ошибаться так не хочется! :cry: |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #30 Пн Ноя 24, 2008 17:44:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну не все в строительстве работают но большая часть это точно!Я например тоже от туда, со строительства!!!!!!!!!!!! |
|