| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС к оплате |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | ARIES |
| Добавлено: | #1 Пн Окт 13, 2008 15:36:48 |
| Заголовок сообщения: | НДС к оплате |
Здравствуйте,Уважаемые! Пожалуйста, помогите разобраться: почему при формировании отчета НДС к уплате не совпадает с суммой к уплате в 1С? Оплатила по отчету, может настройки сбились или на 1С вообще не ориентироваться? |
|
| Автор: | LV |
| Добавлено: | #2 Пн Окт 13, 2008 15:55:11 |
| Заголовок сообщения: | |
ARIES Это может быть по разным причинам, во первых, Отчет по НДС сформированный в 1С не учитывает Ваши платежи через банк, во вторых, посмотрите обороты по НДС в 1С и 300форме, они должны быть одинаковые, может какой-нибудь документ некорректно проведен(сформируйте за отчетный период Анализ счета 1420 и 3130 и посмотрите обороты) |
|
| Автор: | Anka | ||
| Добавлено: | #3 Пн Окт 13, 2008 23:33:27 | ||
| Заголовок сообщения: | Re: НДС к оплате | ||
Вот здесь уточните, что Вы имеете в виду - балансовые данные в 1С или отчет, сформированный в 1С? |
|||
| Автор: | xolms |
| Добавлено: | #4 Вт Окт 14, 2008 01:04:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Я знаю что часто так сбиваются из за незаполненного приложения № 10 в форме 300.00. |
|
| Автор: | LV | ||
| Добавлено: | #5 Вт Окт 14, 2008 01:10:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
И это тоже одна из причин |
|||
| Автор: | ARIES |
| Добавлено: | #6 Вт Окт 14, 2008 10:58:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброе утро, спасибо что отозвались! Я имела ввиду балансовые данные в 1С, в 10 приложении переносим зачеты, но и в 1С же тоже такие же суммы проходят, обороты все сходятся, Может потому что ставки разные? хочу понять, помогите :oops: |
|
| Автор: | Fara |
| Добавлено: | #7 Вт Окт 14, 2008 17:21:33 |
| Заголовок сообщения: | |
есть ли у вас реализация без НДС и какой у вас метод отчисления НДС в зачет? |
|
| Автор: | Anka |
| Добавлено: | #8 Вт Окт 14, 2008 17:36:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы имеете в виду сальдо НДС к уплате (или НДС в зачет) в балансе, скажем на 1 октября, не сходится со значением в форме 300 в строках 300.00.022 и далее. Так? Я хочу понять Вашу проблему. Тогда другой вопрос. Сходится ли сальдо на лицевом счете из выписки (программа Е-Инис) на ту же дату с балансовыми? Сразу скажу будет разница на сумму отчетных данных - отчеты садятся в следующем квартале - это надо учесть при сверке сальдо. Оплата садится одновременно. И еще, сколько времени Вы на НДС? Когда я разгребаю неразбериху с налогами, приходится начинать сверку по лицевому счету чуть ли не с основания... Вы это имеете в виду? Или я Вас неправильно понимаю? |
|
| Автор: | ARIES |
| Добавлено: | #9 Ср Окт 15, 2008 11:35:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Да Анка, вы прям в точку. мне надо научиться правильно выражаться :oops: У нас метод пропорциональный, реал-я вся с НДС, на учете с 2006 года, сейчас буду сверяться, только сальдо НДС к уплате в балансе и в 300.00.022 форме должны быть одинаковые суммы? |
|
| Автор: | Anka |
| Добавлено: | #10 Ср Окт 15, 2008 12:07:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Не совсем, эта сумма не будет сходиться на разницу в оплате НДС. Смотрите, в декларации идет чистая сумма НДС по расчетам. А Вы могли проплатить чуть больше, поэтому по балансу сальдо будет меньше. Эти суммы лучше не сравнивайте. Вам важнее ориентироваться на сальдо по л/счету. Смотрите там остаток, сопоставьте его со своими обязательствами по декларации, оплатите исходя из этого, чтобы не вылезла недоимка - это для Вас закон, чтобы в дальнейшем не иметь проблем. Потом будете разбираться подробнее. К примеру, сальдо положительное - 2100 тенге, обязательства - 41200, можно оплатить 39100 (41200-2100) Позже сделайте запрос в Е-Инис по л/счету 105101 за период до 31.12.2006 г - Вам выдадут все расчеты до сегодняшнего дня за 2 года. Потом если будут вопросы по л/счету, спрашивайте. Удачи! |
|