| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 5 Приложение по НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Алекс Мневис |
| Добавлено: | #1 Ср Окт 15, 2008 17:28:19 |
| Заголовок сообщения: | 5 Приложение по НДС |
Здравствуйте. Такой вопрос: есть чеки ГСМ и таможня (командировки в Россию), ГСМ приходуем, а потом списываем по путевкам, нужно эти чеки показывать в 5 Приложении? В КПН там вроде важна только страна -643, получается ГСМ и таможенные расходы туда должны войти... |
|
| Автор: | Алекс Мневис |
| Добавлено: | #2 Чт Окт 16, 2008 09:15:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Прошу помощи... |
|
| Автор: | esiphi |
| Добавлено: | #3 Чт Окт 16, 2008 10:03:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Алекс Мневис Предлагаю в Вашем случаи,отразить расходы по приобретению ГСМ,в составе командировочных и отразить только в 100.00 .В 2007 г. ф.100.12 код 100.12.005 В "Расходы на проезд"(В приказе на командировку указать пункт"На а/транспорте фирмы). С ув. |
|
| Автор: | Алекс Мневис |
| Добавлено: | #4 Чт Окт 16, 2008 10:19:03 |
| Заголовок сообщения: | |
То есть отражать как расходы на проезд, да это выход, а как быть с таможней? И еще вопрос путевка раз в месяц, пробег будет общий, получается прийдется делить до командировки и после... Добавлено спустя 12 минут 13 секунд: А как тогда учесть ГСМ? Ведь он может купить 100 л, а фактически 40 л, а 60 в карман? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #5 Чт Окт 16, 2008 10:35:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Алекс Мневис
Предлагаю,выписывать столько путевых листов,сколько необходимо для правильного отражения расходов по ГСМ,как в учете ,так и в отчетности. С ув. |
|||
| Автор: | Алекс Мневис |
| Добавлено: | #6 Чт Окт 16, 2008 10:47:45 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi Я не об этом, если списывать как расходы на проезд, не будет учета ГСМ, ведь в любом случае будет остаток в баке, а так получается, будет 5 чеков на ГСМ в этот отрезок времени и все нужно списать под 0... |
|