» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Подскажите по аванс.платежам Ф.101.01

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Пт Янв 06, 2006 18:03:01
Заголовок сообщения: Подскажите по аванс.платежам Ф.101.01
За прошлый год по форме 101.01 начисл.аванс.платежей показали
120, 0 тыс.тенге из них подлежащих к уплате до сдачи декларации 30,0 тыс.тенге начислили и уплатили.
За 2004 год по результату декларации по СГД получили убыток и соответственно по форме 101.03 после сдачи декларации показали сумму авансовых платежей 30,0 тыс.тенге который начислили и уплатили до декларации.
По итогом 2005 года будет убыток.
Подскажите теперь 2006 году по форме 101.01 я должен показать 120 тыс.тенге или 30,0 тыс.тенге?
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Пт Янв 06, 2006 18:15:45
Заголовок сообщения:
я имел ввиду не менее 120 тыс.тенге или 30 тес.тенге
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #3  Пт Янв 06, 2006 18:16:29
Заголовок сообщения:
Кармен говорит:
я имел ввиду не менее 120 тыс.тенге или 30 тыс.тенге

Автор: Геннадьевна
Добавлено: #4  Пт Янв 06, 2006 18:24:12
Заголовок сообщения:
строка101.01.001 120000
строка 101.01.004 30000
Автор: Аналитик
Добавлено: #5  Пн Дек 15, 2008 16:24:31
Заголовок сообщения:
Добрый день! Мне нужно срочно уточнить.у меня за 2008 авансовые сост.2 млн.тенге.по итогам года выходит убыток -2 млн.соответственно, КПН - минус 600 тыс. Как мне показать в отчетности данные цифры?
Автор: Elis
Добавлено: #6  Пн Дек 15, 2008 19:57:21
Заголовок сообщения:
Это как у вас КПН минус 600 тыс. получился?
Это вы минус 2 млн. тенге на 30% умножили?

Получается, что если вы работаете в убыток, то государство вам за это еще приплачивать должно?

Если по итогам налогового периода выходит убыток, то КПН за этот период равен нулю. А ваши авансовые платежи в размере 2 млн.тенге так и останутся вашей переплатой.
Автор: Tais
Добавлено: #7  Пт Дек 19, 2008 09:35:50
Заголовок сообщения:
Господа умники и умницы!
Подскажите пожалуйста.
В прошлом году была прибыль,в этом убыток.Естесственно,в ав.отчете по КПН на этот год были показаны суммы к оплате.Нужно ли сдавать до 20-го декабря отчет по ав.платежам КПН с минусом?
Автор: Котеночек
Добавлено: #8  Пт Дек 19, 2008 09:40:47
Заголовок сообщения:
Tais
Вам надо было еще в мае откорректироваь суммы на минус. Сейчас вы можете сдать на "-" только декабрьскую сумму, и то стоит поторопиться.
Автор: Tais
Добавлено: #9  Пт Дек 19, 2008 09:47:10
Заголовок сообщения:
Котеночек
в мае был еще доход,а потом убыток.Значит я могу откорректировать декабрь?
Автор: *САМ*
Добавлено: #10  Пт Дек 19, 2008 09:47:27
Заголовок сообщения:
:girl_cray: Сдала 101.02 дополнительную за декабрь, знаю, что могу здать только за предстоящий месяц, жала с декабрь по декабрь (зуб даю), отправила, распечатала, а там с мая по декабрь :cry:
Как исправить? ХЕЛП!!!
Автор: Котеночек
Добавлено: #11  Пт Дек 19, 2008 09:50:33
Заголовок сообщения:
Tais говорит:
Значит я могу откорректировать декабрь?

Декабрь можете.
*САМ* говорит:
Как исправить?

Отправьте на минус с мая по ноябрь. Проверьте форму в исходящих, какие там стоят месяцы.
Автор: esiphi
Добавлено: #12  Пт Дек 19, 2008 09:56:07
Заголовок сообщения:
*САМ*
*САМ* говорит:
а там с мая по декабрь

Для исправления допущенной ошибки,предлагаю отправить доп.101,02 со знаком минус с теми же показателями(май-декабрь) и доп.ф.101.02 со знаком плюс период(декабрь-декабрь).
С ув.
Автор: *САМ*
Добавлено: #13  Пт Дек 19, 2008 10:00:22
Заголовок сообщения:
В строке 101.02.007 я указала 1 мес.
В строке 101.02.008 в исходящих распечатывается с мая по декабрь.
В уведомлении срок уплаты стоит 20.12.08.

В налоговой посоветовали делать отзыв. Что делать?

Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:

Котеночек
esiphi
Ваше предложение мне нравиться больше, чем делать отзыв.
Вот только почему в уведомлении срок до 20.12.08.? Он автоматически так разносит?
Автор: esiphi
Добавлено: #14  Пт Дек 19, 2008 10:06:24
Заголовок сообщения:
*САМ*
*САМ* говорит:
В строке 101.02.008 в исходящих распечатывается с мая по декабрь

Внесите, после исправления(отпр.доп с минусом) вслед.доп.ф.101.02 со знаком плюс в ручную "Декабрь"- Декабрь.
С ув.
Автор: Котеночек
Добавлено: #15  Пт Дек 19, 2008 10:07:07
Заголовок сообщения:
*САМ*
Если в уведе стоит только один месяц декабрь.... Получается на лицевой у вас село правильно за декабрь и месяц вы указывали один. Только ошиблись в месяцах. С отзывом мороки километр. Может можно оставить все так,как есть?
Автор: Гость
Добавлено: #16  Пт Дек 19, 2008 10:08:39
Заголовок сообщения:
Подскажите плиз , на 2008 год заявили КПН - 3 000 000 тенге. Но по году выходит убыток ,нужно ли сдавать отчет до 20 декабря ?????
Автор: *САМ*
Добавлено: #17  Пт Дек 19, 2008 10:10:05
Заголовок сообщения:
Котеночек говорит:
*САМ*
Если в уведе стоит только один месяц декабрь.... Получается на лицевой у вас село правильно за декабрь и месяц вы указывали один. Только ошиблись в месяцах. С отзывом мороки километр. Может можно оставить все так,как есть?


Эх, я бы тоже хотела оставить. Я же говорю, жала с декабрь по декабрь, и была в шоке когда увидела, что с мая стоит. Опять в налоговую звонить что-ли.

Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:

Скажите, а возможно так, что отправился отчет верный, а сохранился не правильно?
Автор: esiphi
Добавлено: #18  Пт Дек 19, 2008 10:20:43
Заголовок сообщения:
*САМ*
*САМ* говорит:
Вот только почему в уведомлении срок до 20.12.08.? Он автоматически так разносит?

Да.Этот порядок заложен в Систему, согласно ст.127 НК РК.
С ув.
Автор: *САМ*
Добавлено: #19  Пт Дек 19, 2008 10:22:33
Заголовок сообщения:
В общем на лицевом в НК также с мая по декабрь. Они настаивают на отзыве. Эх, как я успею?
Автор: AnastassiyaM
Добавлено: #20  Пт Дек 19, 2008 10:25:06
Заголовок сообщения:
Если в уведомлении стоит только декабрь, то значит и село только на декабрь, если бы разнеслось с мая, то в уведомлении так по месячно и отразилось, так что можете спать срокойно
Автор: Котеночек
Добавлено: #21  Пт Дек 19, 2008 10:25:32
Заголовок сообщения:
*САМ*
Отправьте сейчас еще одну, такую же. Только исправьте правильно месяцы. А ту отзовите.
Автор: Гость
Добавлено: #22  Пт Дек 19, 2008 10:38:39
Заголовок сообщения:
Кто -нибудь подскажите мне :cry:
Гость говорит:
Подскажите плиз , на 2008 год заявили КПН - 3 000 000 тенге. Но по году выходит убыток ,нужно ли сдавать отчет до 20 декабря ?????

Автор: *САМ*
Добавлено: #23  Пт Дек 19, 2008 10:47:29
Заголовок сообщения:
Я боюсь вот чего, список причин на отзыв раньше был очень мал, сейчас есть такое письмо
Цитата:
от 24.01.2007 года №НК-УНА-4-13/653



Налоговые комитеты по
областям, гг. Алматы и Астана,
на территории специальных экономических зон

Налоговый комитет МФ РК в дополнение к письму от 12.08.2005 года №НК-УНА-4-13/7687 сообщает следующее.

16 января текущего года произведено обновление программного обеспечения ИС ЭФНО, ИС НДС и ИСИД, в которых режим «Отзыв налоговой отчетности» дополнен возможностью отзыва налоговой отчетности:
1) представляемой за один налоговый период в разные налоговые органы;
2) представляемой по контрактам на недропользование;
3) представляемой за различные налоговые периоды (годы), но регистрируемые и вводимые в программное обеспечение в одной версии (к примеру, расчет сумм авансовых платежей по КПН, подлежащих уплате до сдачи декларации (форма 101.01) версии 4 за 2005-2007 гг.);
4) составляемой за налоговый период «с …» «по …» (декларация по сбору с аукционов (форма 810.00)).
Кроме того, добавлена возможность:
- изменения номера и даты контракта на недропользование;
- изменения кодов налоговых органов, указанных в декларации по единому земельному налогу (форма 920.00) и расчете по индивидуальному подоходному налогу (форма 201.00) (кодов налоговых органов по месту нахождения (жительства) налогоплательщика), согласно заявке налогового органа;
- отзыва расчета стоимости патента для юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции (форма 931.00) с указанием типа расчета «измененный»;
- отзыва всех дополнительных форм налоговой отчетности вместе с налоговой отчетностью с видом «первоначальная», «очередная» и «ликвидационная» по причинам отзыва «отзыв ошибочно представленной налоговой отчетности» и «отзыв ликвидационной налоговой отчетности»;
- отзыва возвращенной налоговой отчетности, представленной в электронном виде (через СГДС, «Терминал налогоплательщика», на магнитных носителях), на основании заявления налогоплательщика и заявки налогового органа только при отметке пункта 2 заявки (неправомерном представлении налогоплательщиком налоговой отчетности). При этом в данном пункте обязательно указывается письмо налогового органа, на основании которого производится отзыв налоговой отчетности (представление налоговой отчетности за проверяемый налоговый период в период проведения налоговой проверки, представление несоответствующей формы налоговой отчетности).
Также предусмотрено отображение результатов обработки заявлений и заявок на отзыв налоговой отчетности в извещении об отзыве налоговой отчетности.
Измененные формы заявления налогоплательщика и заявки налогового органа, а также извещения об отзыве налоговой отчетности прилагаются.
В связи с изложенным, поручаем произвести ввод в программное обеспечение ранее принятых, но необработанных заявлений и заявок на отзыв налоговой отчетности, а также размещение прилагаемых форм на информационных стендах Центров приема и обработки информации и распространение (при необходимости).
Особое внимание обращаем на то, что отзыв налоговой отчетности производится в следующих случаях:
1) при необходимости замены реквизитов налоговой отчетности, носящих общий информационный характер;
2) при необходимости аннулирования налоговой отчетности как ошибочно представленной – при представлении налоговой отчетности, не соответствующей данному отчетному периоду, а также ошибочной сдаче формы налоговой отчетности, не подлежащей представлению данной категорией налогоплательщика.


Председатель
Налогового комитета
Министерства финансов
Республики Казахстан подпись имеется Н. Рахметов


Я боюсь, что мне инсектор сейчас наобещает, а мне потом в отзыве откажут.
Не могу понять по этому письму я с такой ошибкой могу делать отзыв?
Или лучше сдать с минусами? Инсектор говорит, что у Вас потом лицеваой будет как зебра.
Автор: Котеночек
Добавлено: #24  Пт Дек 19, 2008 10:48:31
Заголовок сообщения:
Гость
Вы можете Сдать корректировку только на декабрь. Т.е. декабрьскую сумму на "-"
Автор: esiphi
Добавлено: #25  Пт Дек 19, 2008 11:01:33
Заголовок сообщения:
Гость
В Вашем случаи предлагаю ,отправить доп.ф.101.02 или 101.03 со знаком минус, взависимости от того,какую основную ф. Вы отправили после сдачи декларации за 2007г.,но при этом корректируемая сумма КПН не должна превышать размера начислений на ДЕКАБРЬ 2008 г.
С ув.
Автор: Котеночек
Добавлено: #26  Пт Дек 19, 2008 11:14:51
Заголовок сообщения:
*САМ* говорит:
Инсектор говорит, что у Вас потом лицеваой будет как зебра.

Ну и ладно. Что он там "зебрастого" увидел? У вас же от этой допки начислений за остальные месяцы ведь не было. Начисление только в декабре.
Автор: Солнцка
Добавлено: #27  Пт Дек 19, 2008 12:13:27
Заголовок сообщения:
А мы в начале года сдавали нулевки 103.01, сегодня я сдала дополнительную 103.01, на сумму ав. платежей 50 тыс. с декабря по декабрь. В уведе месяца не стоят, просто срок уплаты 20.12.08, которые я седня же и заплатила. вроде верно все, тока страшно пачиму то... :(
Автор: Котеночек
Добавлено: #28  Пт Дек 19, 2008 12:16:00
Заголовок сообщения:
Солнцка говорит:
103.01

Наверное 101.03?
Солнцка говорит:
В уведе месяца не стоят, просто срок уплаты 20.12.08

Так и должно быть. Только сроки уплаты. Посмотрите 101.03 очередную, там в уведе тоже только сроки.
Автор: Нони
Добавлено: #29  Пн Дек 22, 2008 20:38:57
Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуста правильно ли сдала отчет 101,02 за 2008г.
предпологаемая сумма 1100000 от 3700000 22,12,2008г. я не опоздала?
И еще уменя переплата по КПН за прошлые года могу ли я не оплачивать эти 1100000 оно не будет ошибкой.А если нужно оплатить то я уже опоздала или как?
Автор: Милашка
Добавлено: #30  Пн Дек 22, 2008 21:07:13
Заголовок сообщения:
У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА, НА 2008ГОД ЗАЯВИЛИ КПН - 2500000ТГ.. НО ПО ГОДУ У МЕНЯ ВЫХОДИТ 1500000ТГ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДО 20 ДЕКАБРЯ НЕ СДАЛА, Т.К. РАСХОД ПОЯВИЛСЯ ВОТ ТОЛЬКО НА 22.12.2008Г.. ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ, СОВСЕМ ОТЧАЯЛАСЬ НИКТО НЕ МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ.
ПЛЗ ОЧЕНЬ ПРОШУ ОТВЕТЬТЕ.
Автор: АННА
Добавлено: #31  Пн Дек 22, 2008 21:45:09
Заголовок сообщения:
Милашка говорит:
У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА, НА 2008ГОД ЗАЯВИЛИ КПН - 2500000ТГ.. НО ПО ГОДУ У МЕНЯ ВЫХОДИТ 1500000ТГ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДО 20 ДЕКАБРЯ НЕ СДАЛА, Т.К. РАСХОД ПОЯВИЛСЯ ВОТ ТОЛЬКО НА 22.12.2008Г.. ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ, СОВСЕМ ОТЧАЯЛАСЬ НИКТО НЕ МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ.
ПЛЗ ОЧЕНЬ ПРОШУ ОТВЕТЬТЕ.

Попробуйте так: 101.02(или 101.03) после сдачи декларации, если например за 9 мес. у вас 1 875 000 - 9 мес. по 208 333 (до сдачи декл. не трогайте, т.е. 625 000 за 3 мес.),отправьте доп.форму 101.02(101.03) и поставьте с минусом 1 000 000 на период ОБЯЗАТЕЛЬНО с апреля по декабрь. Т.об. у вас произойдет вычет за весь период, т.е. 208 333 - 111 111=97222 каждый месяц.

ИТОГ: за 3 мес. = 625 000 тенге
за 9 мес. = 97 222 * 9 = 874 998 тенге

ВСЕГО: 625 000 + 874 998 = 1 499 998 (округлите +/-)
И еще отправляйте электронкой, может прокатит.
Автор: CAR
Добавлено: #32  Вт Дек 30, 2008 10:22:02
Заголовок сообщения:
Здраствуйте! У меня вопрос: В 2007 году декларация по авансовым платяжам сдавалась по нулям, а доход в годовой вышел 2530 тенге.......теперь нас вызывают в налоговую написать объяснительную.
В НК на 2009 год статья 141п2 Вправе не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу:
1) если иное не предусмотрено настоящим пунктом, налогоплательщики, у которых совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, не превышает сумму, равную 325000-кратному месячному расчетному показателю, установленному законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;
я так поняла если мы до января 2009 года там не появимся, то и штрафа не будет?
Автор: Янка
Добавлено: #33  Вт Дек 30, 2008 10:29:18
Заголовок сообщения:
не правильно поняли!!! вы допустили ошибку в 2007 г , при чём сдесь НК и авансовые платежи на 2009г? для вашего случая законод-т акт - это НК за 2007 г. и если не появитесь до конца года, это не поможет, напишите обьяснительную в январе..
Автор: CAR
Добавлено: #34  Вт Дек 30, 2008 10:49:53
Заголовок сообщения:
А выевлена ошибка в 2009г, значит и законодательный акт это НК за 2009, не так ли?
Автор: Ведмедь
Добавлено: #35  Вт Дек 30, 2008 11:05:54
Заголовок сообщения:
CAR
Как вы можете так писать
CAR говорит:
выяевлена ошибка в 2009г

если он даже не наступил, вас просто простить могут в 2009 году, но протокол все равно сделают.
Автор: CAR
Добавлено: #36  Вт Дек 30, 2008 11:19:58
Заголовок сообщения:
Как я могу писать "выяевлена ошибка в 2009г", если уведомлений о вызови в налоговое управление не было, нас вызвали по телефону, то есть официально вызова не было. А протокол без объяснительной могут составить? Или необходимо сначало объяснительную написать?

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ