» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

счет-фактура и акт выпол. работ

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Гость57
Добавлено: #1  Вт Дек 02, 2008 10:28:48
Заголовок сообщения: счет-фактура и акт выпол. работ
Доброе утро :) Подскадите, пжлст, возможен ли такой вариант: акт выполненных работ подписан 30.11.08, а счет-фактуру можно выписать 01.12.2008г. Заранее спасибо
Автор: Marisu
Добавлено: #2  Вт Дек 02, 2008 10:33:11
Заголовок сообщения:
Вы знаете, наверно смотря на что выдаете акт выполненных работ, у нас строительные работы, и акты вып.работ подписываются несколькими людьми и бывает длится это несколько дней, а потом уже счет-фактуру выписываем соответственно позже чем сам акт.
Автор: esiphi
Добавлено: #3  Вт Дек 02, 2008 10:35:35
Заголовок сообщения:
Гость57
Гость57 говорит:
акт выполненных работ подписан 30.11.08, а счет-фактуру можно выписать 01.12.2008г

Обратите внимание на ст.242 п.4 НК РК, где отражен порядок выписки СФ.
С ув.
Автор: Мара
Добавлено: #4  Вт Дек 02, 2008 10:38:08
Заголовок сообщения:
Marisu говорит:
потом уже счет-фактуру выписываем соответственно позже чем сам акт.

как насчёт того, что счёт-фактура не выписывается позже выполненных работ?
раньше можно, позже - нет....
Автор: Елена Т
Добавлено: #5  Вт Дек 02, 2008 10:42:57
Заголовок сообщения:
Marisu говорит:
а потом уже счет-фактуру выписываем соответственно позже чем сам акт

Я выставляю по дате акта, чтобы не гневить НК :evil:
esiphi говорит:
Обратите внимание на ст.242 п.4 НК РК, где отражен порядок выписки СФ.

"4. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, счет - фактура выписывается не позднее даты совершения оборота по реализации и заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера поставщика, либо иными уполномоченными на то должностными лицами.
Налогоплательщики, осуществляющие реализацию электроэнергии, воды, газа, услуг связи, коммунальных услуг, железнодорожных перевозок, транспортно - экспедиторского обслуживания, банковских операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость, вправе выписывать счета - фактуры по итогам налогового периода."
Автор: Marisu
Добавлено: #6  Вт Дек 02, 2008 11:03:13
Заголовок сообщения:
У нас по-другому не получается, так как акты на заводе долго находятся, подписываются несколькими людьми и к нам в бухгалтерию попадают поздно, а задним числом подрядчики счет-фактуру не принимают
Автор: Мара
Добавлено: #7  Вт Дек 02, 2008 11:09:09
Заголовок сообщения:
Marisu говорит:
так как акты на заводе долго находятся

тогда надо ставить дату акта соответствующую тому, что будет в счёт-фактуре
Автор: Елена Т
Добавлено: #8  Вт Дек 02, 2008 11:14:59
Заголовок сообщения:
Мара говорит:
тогда надо ставить дату акта соответствующую тому, что будет в счёт-фактуре

Да, мы не ставим дату или переделываем акты :o .
Автор: Marisu
Добавлено: #9  Вт Дек 02, 2008 11:20:11
Заголовок сообщения:
Лучше застрелиться, чем переделывать акты, а особенно их переподписывать :)
Автор: Елена Т
Добавлено: #10  Вт Дек 02, 2008 11:30:40
Заголовок сообщения:
Marisu говорит:
особенно их переподписывать

Ведь раньше все подписывали долго потому-что проверяли работу.
Теперь то проверять ничего не надо, просто продублировать свои подписи. Их же и бухгалтерии то и надо :shock:
Marisu говорит:
а задним числом подрядчики счет-фактуру не принимают

Автор: Ая
Добавлено: #11  Пт Дек 05, 2008 13:19:57
Заголовок сообщения:
А мне сейчас принесли накладную от 13.10.08г., а счет фактуру выписали 24.11.08г. Мы сами в Актобе, а документы принесли командированные из Мангистауской области, как теперь быть, саму счет фактуру ждала целый месяц, и принесли вот такую. А переделывать бесполезно, потому что там в Мангистауской области документы брать на что-то такая проблема оказывается, вообще не выдают, а когда выдают вот с такими ошибками.
Что теперь мне его вообще не проводить?
Автор: Ая
Добавлено: #12  Пт Дек 05, 2008 13:21:58
Заголовок сообщения:
И еще в счет фактуре Поставщик указал наш РНН неправильно. Эту счет-фактуру тоже нельзя проводить да?
Автор: Елена Т
Добавлено: #13  Пт Дек 05, 2008 13:28:20
Заголовок сообщения:
ст.216 п.1 Нало.кодекса- по дате отгрузки, т.е. приходуете по дате накладной, в реквизитах сч/ф ставите дату по сч/ф.
Ая говорит:
Поставщик указал наш РНН неправильно

Придется переделывать,скиньте им по факсу Ваши реквизиты, а они пусть переделают и скинут также Вам по факсу сч/ф и накл. Когда в след.раз поедете туда то заберете оригиналы.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ