| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Нерезеденты |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Марина Александровна |
| Добавлено: | #1 Пн Янв 12, 2009 13:16:40 |
| Заголовок сообщения: | Нерезеденты |
Добрый день всем подскажите пожалуйста, потому что я про нерезедентов ничего не знаю. Нашей фирме резеденту РК выставляют услуги нерезеденты, я должна как то по ним отчитаться, начислить какие нибудь налоги, заплатить НДС или нет. Наша фирма не стоит на учете по НДС. Помогите кто работает с нерезидентами очень прошу. |
|
| Автор: | Лязатик |
| Добавлено: | #2 Ср Фев 11, 2009 11:14:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Здраствуйте, Подскажите пожалуйста, какого числа нужно оплачивать НДС за нерезидента не зарегестрированного в РК (105104) за декабрь 2008 года по новому Налоговому Кодексу 2009? 16 или 25 февраля??? Заранее благодарю! |
|
| Автор: | Riza |
| Добавлено: | #3 Ср Фев 11, 2009 15:27:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день, У нас работает иностранец уже один год, мы ему перечисляли 10% ИПН и соцналог, и сдаем форму 201,01. После истечения 6 месяцев мы обратились в налоговый комитет за консультацией, на счет перевода его как обычного резидента. Их ответом был, то, что мы так же должны сдавать отчетность в течение года, значит до 2009 года, возможно, что с начало года переидти на другую форму (201,00 форма). И еще они считают это не целесообразно, потому что при отъезде на свою строну, нерезидент попросит справку о доходах, если мы его переведем, то налоговый комитет не сможет дать такую справку о доходах.Теперь по этому вопросу, какие последствия могут быть? Мне надо будет все переделывать, начислять ОВП и соц. отчисления? По советуйте, что ни-то, чтобы избежать штрафов и пени. Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: Добрый день, Мы Представительство, а Головной каждый квартал приглашает Делегацию (не сотрудники компании), за делегацию мы оплачиваем проезд и проживание, как нам эти расходы списать, к вычету относится ли они? |
|
| Автор: | Аzurefromthesun | ||
| Добавлено: | #4 Ср Фев 11, 2009 15:38:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Сдаете по новым срокам. см. http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12436 |
|||
| Автор: | Ola-la |
| Добавлено: | #5 Ср Фев 11, 2009 15:41:55 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня похожая ситуация: нашей фирме организация из России выставила счет-фактуру на услуги за декабрь. Что мне с ней теперь нужно делать? (мы плательщики НДС) 1. Начислить НДС сверху ДТ 1420 - КТ 3130. (13%) 2. Взять на расходы ДТ 7110 - КТ 3310. 3. Начислить КПН - ?% (сдать расчет 101.06) Кто сталкивался, расскажите поподробней, пож.! |
|
| Автор: | Аzurefromthesun | ||
| Добавлено: | #6 Ср Фев 11, 2009 15:46:24 | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Нерезеденты | ||
Прежде всего 188-227. Смотря какие услуги - ст. 192. Вкратце - если, к примеру, консультационные - 20% у источника КПН. |
|||
| Автор: | Ola-la |
| Добавлено: | #7 Пн Мар 02, 2009 15:55:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, на какой КБК нужно платить КПН за нерезидента? |
|
| Автор: | Елена Скок |
| Добавлено: | #8 Пн Мар 02, 2009 16:26:27 |
| Заголовок сообщения: | |
101104 - КБК по КПН за неризедента. |
|
| Автор: | Seifulla |
| Добавлено: | #9 Пн Мар 02, 2009 17:23:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Нами получены консультационные услуги от нерезидента в 4 квартале 2008 года проплаты по ним мы не делали, но услуги взяли на вычеты подскажите когда необходимо подать форму 101.06 в 4 квартале 2008 или в 1 квартале 2009 года и какую дополнительную форму заполнить. Заранее спасибо |
|
| Автор: | Елена Скок |
| Добавлено: | #10 Пн Мар 02, 2009 17:29:41 |
| Заголовок сообщения: | |
когда вы взяли услуги на вычеты и на основании чего? должен быть акт выпоненых работ, подписанный с обоих сторон. Если это было в 4 кв., значит и форму 101,06 нужно было сдавать за 4 кв. до 16 февраля. Дополнительную форму нужно заполнять смотря что за услуги |
|
| Автор: | Ola-la |
| Добавлено: | #11 Пн Мар 02, 2009 17:32:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Seifulla Вы должны были отправить форму 101.06 до 15 февраля, т.е. за 4 квартал 2008. И про НДС не забудьте. |
|
| Автор: | Seifulla |
| Добавлено: | #12 Пн Мар 02, 2009 17:39:10 |
| Заголовок сообщения: | |
На вычеты взяли именно в 4 квартале, акт подписан и выставлен инвойс в октябре месяце, услуги по консультации бурения нефтяной скважины. Я попробовал заполнить дополнительную форму №4 3-месяц, но мне пришло уведомление, где срок уплаты КПН указан 14 апреля 2008 года, что делать Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: Да с НДС нет проблем отправили, вот с КПН загвоздка |
|
| Автор: | Елена Скок |
| Добавлено: | #13 Пн Мар 02, 2009 17:51:32 |
| Заголовок сообщения: | |
с уведомлением идти в налогоый комитет разбираться. А вот если вы просрочили сдачу декларации, то попадаете на штрафы. |
|
| Автор: | ТАТА66 |
| Добавлено: | #14 Ср Мар 04, 2009 10:24:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Иностанная фирма - нерезидент оплачивает ИП (на упрощенке,не плательщик НДС ) за аренду зала и фуршет -550 тыс.тн . :oops: Подскажите пожалуйста какие налоги кроме 3% с данной операции уплачивает ИП. |
|
| Автор: | Seifulla |
| Добавлено: | #15 Ср Мар 04, 2009 10:34:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Если вы ИП и вы предоставили услуги по организации фуршета то кроме 3% никаких обязательств по налогам у вас не возникает |
|
| Автор: | ТАТА66 |
| Добавлено: | #16 Ср Мар 04, 2009 10:43:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Надеюсь ,что этим можно и ограничиться в выплате налогов. А какие обязательны документы ? 1 От нерезидента ? 2. от нас ИП-счет на оплату и акт выполненных работ? |
|
| Автор: | Seifulla |
| Добавлено: | #17 Ср Мар 04, 2009 10:51:04 |
| Заголовок сообщения: | |
От нерезидента никаких не надо, так как нет ни какой разницы кому вы оказали услуги, главное вам указать свой полученный доход и заплатить от них 3%. От вас необходима счет фактуру, акт выполненных работ, если оплата была наличными то фискальный чек |
|