» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Ошибка в форме 100.00 за 2008 - не активны строки 100.21.008-100.21.010 и др.

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Вот такая.
Добавлено: #1  Пт Янв 23, 2009 09:45:05
Заголовок сообщения: Ошибка в форме 100.00 за 2008 - не активны строки 100.21.008-100.21.010 и др.
Почему в форме 2008 г. не возможно зайти в строки 100,21,008 - 100,21,010 и соответственно в 100,00,52-100,00,54. Курсор вообще эти строки обходит. А строки должны заполняться - это авансовые платежи уплаченные за год! Может это у меня что-то не работает?
Автор: Elis
Добавлено: #2  Пт Янв 23, 2009 11:46:32
Заголовок сообщения:
У всех не работает. Очередной косяк в ЭФНО.
Наверное скоро выйдет обновление с исправлением ошибки.
Автор: ТатНик
Добавлено: #3  Пт Янв 23, 2009 11:59:18
Заголовок сообщения:
В правилах составления декларации по КПН тоже ошибка, я когда прочитала то пришла в ужас
5) строка 100.00.052 заполнению не подлежит;
6) строка 100.00.053 заполнению не подлежит;
7) строка 100.00.054 заполнению не подлежит
и
5) строка 100.21.008 заполнению не подлежит;
6) строка 100.21.008А заполнению не подлежит;
7) строка 100.21.008В заполнению не подлежит;
8) строка 100.21.009 заполнению не подлежит;
9) строка 100.21.010 заполнению не подлежит. :crazy:
Автор: Вот такая
Добавлено: #4  Пт Янв 23, 2009 12:18:42
Заголовок сообщения:
Нда, не получилось быстро отправить декларацию и забыть.... :cry:
Автор: Технический
Добавлено: #5  Пт Янв 23, 2009 12:26:07
Заголовок сообщения:
Вернитесь к 36 версии. Заполните эти поля.
Автор: Арман_Т
Добавлено: #6  Вт Янв 27, 2009 17:56:15
Заголовок сообщения: Ошибка в ЭФНО 1.6.1.38 форма 100.00 за 2008
По форме 100.00, в приложении "исчисление налогового обязательства", по уплате авансовых платежей строки 100.21.008А, 100.21.008В, 100.21.009, 100.21.010 неактивны, да и в самой декларации (строки 100.00.052, 100.00.053, 100.00.054) та же беда. Я направил письмо на sds@mgd.kz. Они ответили, что эти строки отключили в соответствии с описанием формы 100.00. который им предоставил Налоговый Комитет. Я повторно направил запрос к ним с просьбой уточнить описание формы, так как согласно Правил составления декларации по КПН (форма 100.00), утвержденных приказом Министра финансов РК от 19 декабря 2007 года №468 заполнение этих строк формы необходимо для правильного исчисления КПН, подлежащего уплате в бюджет или излишне уплаченного налога (как это и было предусмотрено в прошлые года). Иначе получится так, что все уплаченные авансовые платежи по КПН не зачтутся, и суммы КПН подлежащих уплате в бюджет неправильно отразятся на лицевых счетах налогоплательщиков, что приведет к тому, что налогоплательщики будут вынуждены оплачивать неправильные суммы КПН, и соответственно обращаться с этой проблемой в налоговые органы. Ответа пока нет. Может быть кто-нибудь знает будет ли исправлена эта ошибка и когда.
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #7  Вт Янв 27, 2009 18:41:56
Заголовок сообщения:
Дело в том,что в проводку всегда садилась сумма к начислению без учета авансовых платежей.Авансовые платежи в лицевом счете просто отсторнируют.Я уже с этим сталкивалась в прошлом году.А вообще в правилах ведения лицевых счетов четко прописано,какая строка идет в начисление. Вас ведь не удивляет, что в 300,00 форме тоже есть 10 приложение для учета переплаты,однако при разноске на лицевой счет эта сумма во внимание не берется.
Автор: Гость
Добавлено: #8  Ср Янв 28, 2009 09:01:19
Заголовок сообщения: Ошибка в форме 100.00 за 2008
При заполнении формы 100.00 за 2008 в ЭФНО 1.6.1.38 столкнулся с тем, что строки 100.00.052, 100.00.053, 100.00.054 , 100.21.008А, 100.21.008В, 100.21.009, 100.21.010 не активны. Хотя согласно Правил составления декларации по КПН (форма 100.00),утвержденных приказом Министра финансов РК от 19 декабря 2007 года №468 заполнение этих строк формы необходимо для правильного исчисления КПН подлежащего уплате в бюджет или излишне уплаченного налога (как это и было предусмотрено в прошлые года). Иначе получится так, что все уплаченные авансовые платежи по КПН не зачтутся, и суммы КПН подлежащих уплате в бюджет неправильно отразятся на лицевых
счетах налогоплательщиков. Направил письмо на sds@mgd.kz, но ответа пока нет. Может кто-нибудь знает когда эта ошибка будет исправлена.
Автор: Lavrusha
Добавлено: #9  Ср Янв 28, 2009 09:47:56
Заголовок сообщения:
Эта тема уже много раз поднималась в форуме, думаю нужно ждать когда выйдет обновление ЭФНО с исправлениями.
Жаль только что все что уже успели набить в форму придется перебивать!
Автор: Мара
Добавлено: #10  Ср Янв 28, 2009 10:24:29
Заголовок сообщения:
mamy199 говорит:
Жаль только что все что уже успели набить в форму придется перебивать

совсем не обязательно, я думаю, т.к. есть режим "Формирование итоговой формы", в котором можно заполненные приложения "скинуть" в новую форму.
Автор: Elis
Добавлено: #11  Ср Янв 28, 2009 11:01:42
Заголовок сообщения:
Хочется надеяться, что можно будет не перебивать, а просто установить новую версию ЭФНО и в ней благополучно открыть уже ранее набитую в прежней версии форму. Во всяком случае сделать так - это в силах тамошних разработчиков. Только вот подумают ли они об этом - вот это вопрос.

Но самый главный вопрос в том, будет ли в ближайшем следующем обновлении исправлена эта проблема с незаполнением данных полей.
Меня очень беспокоит ответ службы sds на запрос другого налогоплательщика. Вот что ему ответили: "Они ответили, что эти строки отключили в соответствии с описанием формы 100.00. который им предоставил Налоговый Комитет."
Т.е. без изменения Описания формы Ф100 (и Правил заполнения, соответственно) никакая новая версия ЭФНО исправление проблемы не принесет.
Ведь разработчики ЭФНО даже не считают на настоящий момент этот факт ошибкой или недоработкой. Они все сделали четко в соответствии с поставленным им техзаданием.

А вот будет ли НК в спешном порядке менять Описание формы, чтобы предоставить опять разработчикам, чтобы они внесли изменения в годы, чтобы оттестировали, прогнали по всем инстанциям и т.д. и т.п... Вот это вопрос...

И нет ли в незаполнении этих полей какого-то тайного смысла, заложенного НК?
Вдруг они в этом году, намучавшись с начисленными авансовыми платежами, решили изменить алгоритм разноски КПН. Помните, они сначала по всем декларациям автоматом полную сумму начислили, без учета того, что авансовые платежи уже были разнесены на лицевые счета согласно текущим расчетам. А потом, когда налогоплательщики стали возмущаться, то вручную всю эту разноску правили. Как вариант могу предположить, что в этот раз они решили авансовые платежи не учитывать. Просто при разнесении Декларации КПН за 2008 год они разнесут полную сумму по Ф100.00, а все начисленные авансы с начала года отсторнируют. Тогда все окажется правильным в результате.

Но это в лучшем случае. В худшем - все останется как есть. Форму Декларации не исправят, разноску КПН сделают в полном объеме по Декларации, а авансовые начисления так и не отсторнируют. И начнется в этом году та же эпопея для бухов, что и в прошлом.
Хотя нет... Я не настолько пессимист... :)

Но в любом случае, вопрос очень актуальный, сейчас все об этом спрашивать начнут.
Я, пожалуй, пообъединяю постепенно все ветки с этой проблемой в одну, и у меня еще предложение - в блоке "Новости" разместить информацию.
Что-то вроде этого:
Цитата:
В Форме 100.00 за 2008 год не заполняются строки Приложения 100.21 - 100.21.008, 100.21.009, 100.21.010 и строки самой Декларации - 100.00.052, 100.00.053, 100.00.054. Обсуждение здесь (ссылка на эту ветку)

Автор: Вадим
Добавлено: #12  Пт Фев 06, 2009 16:29:06
Заголовок сообщения:
Compas говорит:
Вернитесь к 36 версии. Заполните эти поля.

То есть можно просто заполнить и отправить 100-ю форму в версии 36 и она нормально примется?
Автор: Galika
Добавлено: #13  Сб Фев 07, 2009 21:34:09
Заголовок сообщения:
Версия 39 тоже не проставляет всего уплачено авансовых платежей в 21 приложение строка 100.21.008.Я так ждала новую версию,а там то же самое,что и в 38 версии.Как быть?

Добавлено спустя 51 секунду:

Кстати м в 36 версии эти строки не активны.Они активны в 30 версии.
Автор: как Гость
Добавлено: #14  Сб Фев 07, 2009 21:36:58
Заголовок сообщения:
скажите, а что 100.00 за 2008 г есть в ЭФНО
Автор: Elis
Добавлено: #15  Вс Фев 08, 2009 15:15:50
Заголовок сообщения:
Есть. И уже давно. Версии с 30-ой.

Добавлено спустя 16 минут:

Все очень надеялись, что при выходе новой версии ЭФНО - 39, решится вопрос с этими неактивными полями для начисленных ранее авансовых платежей.
Но проблема не снята. Более того, о проблеме по прежнему умалчивают.
Что делать дальше? Тишина....
Так, одиночные вопросы пользователей, не способных отправить Декларацию по КПН.

Писать в службу поддержки NAT - так они уже отписались "..., что эти строки отключили в соответствии с описанием формы 100.00. который им предоставил Налоговый Комитет." И, судя по их ответу, они ничего менять и не собираются... До самого Налогового Комитета не докричаться, ему это все уже даром не нужно, они свою работу уже сдали.

А так же ошибка в Приложении 8, допформа к строке 100.08.005С
А так же ошибка в автозаполнении полей 100.08.04 Заработная плата. Там напутано с оплатой труда работников по ремонту ОС.

Добавлено спустя 20 минут:

В поле 100.08.008 переносится сумма не и с поля 100.08.004, а из поля 100.08.004D, считаю что это не верно.
Автор: Технический
Добавлено: #16  Вс Фев 08, 2009 15:55:28
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
Писать в службу поддержки NAT - так они уже отписались "..., что эти строки отключили в соответствии с описанием формы 100.00. который им предоставил Налоговый Комитет." И, судя по их ответу, они ничего менять и не собираются... До самого Налогового Комитета не докричаться, ему это все уже даром не нужно, они свою работу уже сдали.

Незная ситуации и не находясь там, лучше спросить меня, и спрятать панику. Во первых НАТ с 2009 года прекратил основные договорные отношения с НК, это значит что осталось только сопровождение разработанного ПО, например доработка существующих форм. Осуществляют эти доработки НАТ спустя рукава. НАТ и НК друг другу уже надоели, это заметно не влезая в дебри закулисных отношений, слабо идут друг другу навстречу. В итоге, то ошибочно сроки поменяют выхода форм, то элементарно в 101.01 поделить на 4 не могут. До самого НК кричать не надо, проблема известна самому НК и достаточно мне сказать чтоб быть услышанным. Винить кого то сейчас, это удел отшельников-онанистов. Виноваты все и НК и НАТ и пользователи. Итак итог, доработка форм осуществляются спустя рукава. Можете вопить "а при чем тут мы", а я скажу "идите и повешайтесь, а этот крик мне не нужен". Сейчас я делаю так, чтобы смягчить влияние отношений на вас всех, предоставляя и предупреждая заранее о подводных камнях.
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #17  Вт Фев 10, 2009 12:47:30
Заголовок сообщения:
Galika говорит:
Версия 39 тоже не проставляет всего уплачено авансовых платежей в 21 приложение строка 100.21.008.Я так ждала новую версию,а там то же самое,что и в 38 версии.Как быть?

Добавлено спустя 51 секунду:

Кстати м в 36 версии эти строки не активны.Они активны в 30 версии.

Уже пыталась донести до форумчан ранее, но меня никто не слышит. Вы поймите, вам не нужна активность строк по выплаченным авансам в форме 100.00. Откройте Приложение № 17 к Правилам ведения лицевых счетов,
от 23 декабря 2003 года № 530, там четко расписано, какие строки из деклараций подлежат отражению в лицевом счете налогоплательщика. Так вот, по форме 100.00 в лицевом счете отражаются:
а)100.00.047 минус 101.01.004 минус 101.02.005
б)по предприятиям, у которых отсутствует налогооблагаемый доход или получившим убыток по итогам предыдущего налогового периода: 100.00.047 минус 101.01.004 минус 101.03.003
в)по вновь созданным: 100.00.047 минус 101.04.001

В форме 100 за 2008 год это строка 100.00.51 всего исчислено налога, которую в НК автоматически уменьшают на авансовые платежи , указанные в формах 101.01 и 101.02 , а не то, что мы пытаемся вколотить в в строку 100.00.052.

Объясните, ну внесете вы сумму авансовых платежей и что? НК эти данные не нужны,что вы паритесь.
Автор: Elis
Добавлено: #18  Вт Фев 10, 2009 13:02:32
Заголовок сообщения:
Геннадьевна, чес слово... Я даже и не слышала, когда вы это говорили.
Здесь целая ветка этому посвещена, и в ней тишина, ни слуху, ни духу.
http://balans.kz/viewtopic.php?t=13335

Кто же знал, что нужно читать Приложение № 17 к Правилам ведения лицевых счетов, а не Правила заполнения Ф100.00

Геннадьевна говорит:
В форме 100 за 2008 год это строка 100.00.51 всего исчислено налога, которую в НК автоматически уменьшают на авансовые платежи , указанные в формах 101.01 и 101.02 , а не то, что мы пытаемся вколотить в в строку 100.00.052.

Проблема, правда, в том, что НК автоматически забывает уменьшить КПН на авансовые платежи.

И в прошлом году так было. Бегали бухи, ручками снимали им лишнее начисление.
И в этом году кто-то по ИП 220 сдал, так полностью сел КПН, без вычета авансов...
Кстати, в Ф220.00 эти поля остались к заполнению. На них что, Правила ведения лицевых счетов не распространяются?
Ну хотя бы одно успокаивает - никакого обновления ждать не надо, можно сдавать Ф100.00 как есть.

Геннадьевна, я тогда ваш пост перенесу в ту ветку, хорошо?
Автор: Elis
Добавлено: #19  Вт Фев 10, 2009 13:04:08
Заголовок сообщения:
И главное, я же писала...
Elis говорит:
И нет ли в незаполнении этих полей какого-то тайного смысла, заложенного НК?
Вдруг они в этом году, намучавшись с начисленными авансовыми платежами, решили изменить алгоритм разноски КПН.


Эх, где же вы были раньше... :)
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #20  Вт Фев 10, 2009 13:17:15
Заголовок сообщения:
Я завсегда за, когда все на своем месте :)
Автор: Технический
Добавлено: #21  Вт Фев 10, 2009 13:58:53
Заголовок сообщения:
Геннадьевна+Elis приехали. Лена Вам отвечала служба поддержки НК что отключили поля в согласно правилам, Ваша же цитата была. И потом Геннадьевна тут хорошая слышимость и поднималась тема про эти поля, отвечали, Лена что то упустила, но это не значит что все спят. Бывает, простительно.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #22  Вт Фев 10, 2009 16:32:22
Заголовок сообщения:
Ребята все понятно про 21 приложение но как бы со строкой 100.08.004 Е расходы по оплате труда занятых по ремонту ОС – эта сумма не должна включаться на вычеты, а она в итоге этой формы суммируется и попадает в 100 форму, и неправильно считает исчисленный налог?
Автор: Elis
Добавлено: #23  Вт Фев 10, 2009 21:30:53
Заголовок сообщения:
Угу.
Не включайте авторасчет, считайте ручками.

Причем там интересная история.
В Правилах заполнения Ф100.00 написано следующее:
Цитата:
20) в строке 100.08.008 указывается итоговая сумма ТМЗ и других расходов, включенных в расходы по реализованным товарам (работам, услугам), (100.08.001 – 100.08.002) + (100.08.003 + 100.08.004Е + 100.08.005 + 100.08.006 + 100.08.007);


А в Окне методики в ЭФНО написано следующее:
Цитата:
В строке 100.08.008 указывается итоговая сумма ТМЗ и других расходов, включенных в расходы по реализованным товарам (работам, услугам), (100.08.001 - 100.08.002) + (100.08.003 + 100.08.004D + 100.08.005 + 100.08.006 + 100.08.007);

И так она и считает.

Хотя мое мнение - не верен ни тот, ни другой вариант...
Автор: Yelena
Добавлено: #24  Пт Фев 13, 2009 15:09:02
Заголовок сообщения:
Геннадьевна говорит:
а)100.00.047 минус 101.01.004 минус 101.02.005

1. Строка эта называется "Налогооблагаемый доход с учетом корректировок". Причем она тут, когда речь идет сумме исчисленного налога;
2. А если авансы заявленные больше чем кПН исчисленный, тогда как это отразится в лицевом счете.
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #25  Сб Фев 14, 2009 17:41:53
Заголовок сообщения:
1.
Геннадьевна говорит:

В форме 100 за 2008 год это строка 100.00.51 всего исчислено налога,

2. Отсторнируют авансы полностью,в лицевом счете будет0
Автор: Milagres
Добавлено: #26  Пн Фев 16, 2009 10:07:26
Заголовок сообщения:
Всем привет! А где можно скачать 30 версию?
Автор: Elis
Добавлено: #27  Пн Фев 16, 2009 10:09:59
Заголовок сообщения:
Зачем вам 30 версия? Отправляйте в последней. Сейчас это 41-я.
Поля авансовых платежей в Ф100.21 и в Ф100.00 просто не заполняете.
Автор: Milagres
Добавлено: #28  Пн Фев 16, 2009 10:23:21
Заголовок сообщения:
:oops: извиняюсь ..но какой ф. 100.00 (я первый раз делаю 100) чьет не допонимаю :roll:
Автор: Elis
Добавлено: #29  Пн Фев 16, 2009 10:54:31
Заголовок сообщения:
В полях 100.21.008, 100.21.009, 100.21.010 (Приложение 100.21)
и в полях 100.00.052, 100.00.053, 100.00.054 (Основная форма Декларации 100.00)
ничего не указываете. Там поля неактивные, вы там ничего указать и не сможете.
Так и должно быть, похоже. Во всяком случае, в Правилах заполнения Ф100 за 2008 год сказано, что эти поля не заполняются.
Автор: Диночка
Добавлено: #30  Пн Фев 16, 2009 10:58:32
Заголовок сообщения:
Привет, а вообще кто нибудь годовой в 30-й форме отправлял?
Автор: Назгуличка
Добавлено: #31  Чт Фев 19, 2009 13:25:43
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
Во всяком случае, в Правилах заполнения Ф100 за 2008 год сказано, что эти поля не заполняются.
Извените пож-та, а где такое написано? Просто я вот смотрю правила (Издательский дом "БИКО" Справочник бухгалтера№ 1-2009), но там пишут инструкцию как заполнить строки 100.00.51-100.00.54 и т.д. А еще пишут что при заполнении строки 100.00.52 сумма указывается на основании выписки из лс налогоплательщика о состоянии расчетов с бюджетом по исполнению налоговых обязательств, завереной НК И налогоплательщиком. (это я к тому что они дают сылку где брать данные для заполнения этих строк)
Значит все таки эти поля должны заполнятся? Или как? :%):
Заранее спасибо :)
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #32  Чт Фев 19, 2009 14:04:47
Заголовок сообщения:
Назгуличка не заполняются они ни по правилам, ни практически вы туда ничего не вколотите.
Автор: marina25.01
Добавлено: #33  Чт Фев 19, 2009 19:54:40
Заголовок сообщения:
Консультировалась в НК по поводу заполнения 100 формы, в частности, что касается неактивных полей по авансовым платежам.
Так мне сказали, что проблема эта есть, авансы не сторнируются не только автоматически, но и инспекторы не могут этого сделать вручную.
Посоветовали либо ждать обновлений, либо вбивать в 30-й версии, где эти поля активны.
Правда, не смогли сказать, уйдет ли отчет, набитый в 30-й версии.
Жаль будет потраченного времени.
Налог к уплате получился 555 тыс.тг., а авансовых было начислено и уплачено 3 341 000 тг. Где потом искать переплату?
Кто-нибудь отправлял 100?

Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:

кстати, в 30-й версии не работает авторасчет, может только у меня?
Автор: Геннадьевна.
Добавлено: #34  Пт Фев 20, 2009 07:01:40
Заголовок сообщения:
Compas говорит:
Геннадьевна+Elis приехали. Лена Вам отвечала служба поддержки НК что отключили поля в согласно правилам, Ваша же цитата была. И потом Геннадьевна тут хорошая слышимость и поднималась тема про эти поля, отвечали, Лена что то упустила, но это не значит что все спят. Бывает, простительно.

Автор: AnnaIv
Добавлено: #35  Вс Мар 01, 2009 14:45:18
Заголовок сообщения:
В Правилах 100.00 за 2008 год, скачанных с официального сайта www.salyk.kz:
19. В разделе «Расчет налогового обязательства»:
1) в строке 100.00.048 указывается сумма исчисленного налога, определенная в строке 100.21.002;
2) в строке 100.00.049 указывается сумма налога на чистый доход, определенная в строке 100.21.006;
3) в строке 100.00.050 указывается сумма произведенных налогоплательщиком зачетов за отчетный налоговый период, определенная в строке 100.21.003;
4) в строке 100.00.051 указывается общая сумма исчисленного налога за отчетный налоговый период, определенная в строке 100.21.007;
5) строка 100.00.052 заполнению не подлежит;
6) строка 100.00.053 заполнению не подлежит;
7) строка 100.00.054 заполнению не подлежит.

15) в строке 100.21.007 указывается итоговая сумма исчисленного корпоративного подоходного налога, определяемая сложением сумм 100.21.004 и 100.21.006;
16) строка 100.21.008 заполнению не подлежит;
17) строка 100.21.008А заполнению не подлежит;
18) строка 100.21.008В заполнению не подлежит;
19) строка 100.21.009 заполнению не подлежит;
20) строка 100.21.010 заполнению не подлежит.

Придется на свой страх и риск отправлять как есть, без заполнения данных полей и следить за лицевым счетом.
Автор: Гость_
Добавлено: #36  Вс Мар 01, 2009 15:06:56
Заголовок сообщения:
А в Правилах заполнения Ф100.00 от БИКО на 2008 года (пришли в январе этого года) сказано, что заполняются эти поля? Они где свои Правила взяли? Или они с другой планеты? Но издательство же не может от себя что-то дописать, это же официальный документ, да?
Автор: Lavrusha
Добавлено: #37  Вс Мар 01, 2009 18:34:59
Заголовок сообщения:
Нет!
Автор: Гость_
Добавлено: #38  Вс Мар 01, 2009 18:54:23
Заголовок сообщения:
"Нет" - не официальный документ?
Или "нет" - не имеют права менять текст?

Просто я думаю, а вдруг правительство уже изменило эти Правила, Бико выпустило новые, измененные, а мы читаем еще старые и об измененениях не знаем. Может в связи с этим следует все-таки ждать новой версии ЭФНО, где эти поля будут открыты?
Автор: Lavrusha
Добавлено: #39  Вс Мар 01, 2009 21:34:25
Заголовок сообщения:
"Нет" - не официальный документ!
ББ к делу не приложишь!

Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

Отправляйте как есть, я отправила.
Автор: AnnaIv
Добавлено: #40  Пн Мар 02, 2009 10:02:34
Заголовок сообщения:
Похоже, что БИКО в очередной раз отстал от жизни, в правилах заполнения формы 100 от Центрального Дома Бухгалтера сказано, что данные поля заполнению не подлежат, также как и на официальном сайте Налогового Комитета.
Я отправила как есть.
Автор: Мимо проходила
Добавлено: #41  Пн Мар 02, 2009 13:53:26
Заголовок сообщения:
Официально они отвечают, что не подлежат, а не официально отвечают, что подождите может решиться вопрос и выдут обновления. AnnaIv ну и как у вас на лицевой село все нормально?
Автор: AnnaIv
Добавлено: #42  Пн Мар 02, 2009 14:26:56
Заголовок сообщения:
Уведомление пришло, но разноски на лицевой пока нет, сервер ЭФНО не работает. Жду.
Автор: Мимо проходила
Добавлено: #43  Вт Мар 03, 2009 12:03:51
Заголовок сообщения:
И все таки мне не понятно как на лицевой счет может сесть с учетом авансовых, вот образно я заплатила в 2008 году 100 000 авансовых и сдала расчет на эти же 100 000 тенге, сейчас на лицевом сальдо по КПН у меня 0. Делаю годовой, вышло налога 99 000 тенге, строчки авнсовых я не указываю, значит на лицевой сядет к уплате 99 000 и пойдет пеня и инкасса, ведь был же 0. Как они могут учитывать авнсовые если они уже провели все отчеты и в ручную они явно не будут их переделывать?
Автор: Мимо проходила
Добавлено: #44  Вт Мар 03, 2009 12:38:55
Заголовок сообщения:
И везде в лицевых счетах за предыдущие года написано: Подтверждена разноска автоматически рассчитанной суммы
Декл. по корп. подоход. налогу N ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, 27.3.2008 (Очередной за 2007 г.). Декларация по КПН указана, значит они брали мои данные с декларации.
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #45  Вт Мар 03, 2009 12:54:18
Заголовок сообщения:
Мимо проходила В правилах написано не заполнять,
физически тоже не заполнить,что вы от форумчан хотите?Еще 3 страницы объяснений?
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #46  Пт Мар 06, 2009 15:02:54
Заголовок сообщения:
AnnaIv, расскажите пжт что у вас получилось с разноской формы.
Автор: AnnaIv
Добавлено: #47  Пт Мар 06, 2009 15:24:19
Заголовок сообщения:
Пока ничего, жду, висит состояние "На разноску". Обязательно сообщу о том, что получилось.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #48  Пт Мар 06, 2009 15:29:44
Заголовок сообщения:
Эх, жаль. Будеж ждать с нетерпением.
А есть кто-нибудь, кто уже отправил ф.100 и чтоб она разнеслась?
:D И еще чтоб все было как они обещают - сторнируются ав.платежи...
Автор: Технический
Добавлено: #49  Пт Мар 06, 2009 15:36:03
Заголовок сообщения:
Нерезидент Баланса говорит:
И еще чтоб все было как они обещают - сторнируются ав.платежи

Не заходите сюда. Ваши сообщения не несут смысла.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #50  Пт Мар 06, 2009 16:16:55
Заголовок сообщения:
Compas говорит:
Нерезидент Баланса говорит:
И еще чтоб все было как они обещают - сторнируются ав.платежи

Не заходите сюда. Ваши сообщения не несут смысла.


Перечитала несколько веток с обсуждениями на тему "ав.платежи в ф.100". Но так и не нашла ответа:
Если отправлять без ав.платежей (как предлагается), то у кого-нибудь уже получилось подобное? А может они уже бегают в НК и думают как тепрь откорретировать свой лицевой счет?

В ином случае - вариант с исправлением ф. 100 - сомнителен, но не исключается.

Неужели почти все сидят и ждут последних дней марта? А потом опять перегрузка сервера.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #51  Вт Мар 10, 2009 09:48:03
Заголовок сообщения:
AnnaIv, сообщите пожалуйста о разноске вашей ф.100.
Автор: Umir76
Добавлено: #52  Вт Мар 10, 2009 14:48:41
Заголовок сообщения:
Здравствуйте уважаемые! Может я и повторяю вопросы других, но оооооооооочень нужно знать про сотую, у меня очень много предприятий, я просто не успею физически. Проясните ситуацию, плииииз. Прочитала все темы, касающиеся злополучных непробивающихся ав.платежей. Но конкретного ответа ещё нет. У меня вопрос: может отправить по старой версии? или лучше по новой? или ждать обновления? и когда оно будет, если будет? Хотя бы примерно. Спасибо заранее всем, кто откликнется.
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #53  Вт Мар 10, 2009 17:27:42
Заголовок сообщения:
Umir76
А какой конкретности вы хотите. если в правилах написано,что эти строки не заполняются?
Автор: katerina099
Добавлено: #54  Вт Мар 10, 2009 20:13:48
Заголовок сообщения:
Геннадьевна говорит:
Дело в том,что в проводку всегда садилась сумма к начислению без учета авансовых платежей.Авансовые платежи в лицевом счете просто отсторнируют

Геннадьевна права. Вникните бухгалтера и не паникуйте. Посмотрите отчеты за прошлые годы, что по разноскам к уплате? только то что вы начислили, без учета авансовых платежей. Авансовые сторнировались в самой программе, после того как садилось начисление. Эти строчки всегда были ненужными. Грамотные налоговики всегда это объясняли, даже когда мы на бумажном носителе сдавали.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #55  Вт Мар 10, 2009 22:13:44
Заголовок сообщения:
не соглашусь с вами, в прошлые года мы эти строки заполняли, но были случаи у многих коллег и у меня тоже, когда все начисление село на лицевой , в итоге вышла огромная недоимка, побежала галоппом к своиму инспектору , инспектор в ручную корректировала. Поэтому и есть страх, не хочется стоять в очереди в НК.
Конечно хочется верить , что в этом году все сядет на лицевой за минусом авансовых.
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #56  Ср Мар 11, 2009 11:56:10
Заголовок сообщения:
:stena: Хорошо ,что я не школьный учитель.
Автор: Галина К
Добавлено: #57  Чт Мар 12, 2009 17:11:09
Заголовок сообщения:
Уважаемые профи, сдала 220.00. Пришло уведомление о приеме. На счет упал весь ИПН, авансовые не учтены. Что делать? Прошу ответить что делать??
Автор: Елена Т
Добавлено: #58  Чт Мар 12, 2009 17:20:49
Заголовок сообщения:
Галина К говорит:
Что делать?

Нерезидент Баланса говорит:
побежала галоппом к своиму инспектору , инспектор в ручную корректировала.

Автор: Геннадьевна
Добавлено: #59  Чт Мар 12, 2009 18:00:25
Заголовок сообщения:
Сейчас открыла для сравнения 2007 год: в уведомлении стоит к уплате вся сумма . В лицевом счете разнесена сумма за минусом авансовых платежей.
Галина К У вас в лицевом счете недоимка? Или в уведомлении за прошлый год суммы были указаны за минусом авансов? Что изменилось в этом году? Эти авансовые платежи из 100 формы и в раньше никуда в проводку не садились.
Но доказывать бесполезно, поэтому солидарна с Еленой Т: бегите галопом к своему инспектору.
Автор: AnnaIv
Добавлено: #60  Пн Мар 16, 2009 10:25:21
Заголовок сообщения:
Сегодня получила разноску, все в порядке. На лицевой счет ложится разница. Например, авансовых платежей за 2008 год по расчетам было 150 000 тенге, к начислению за 2008 год (по ф.100) 100 000 тенге. На лицевой ляжет -50 000 тенге. Так что, зря переживали.
Автор: Volgina A
Добавлено: #61  Пн Мар 16, 2009 12:27:18
Заголовок сообщения:
скажите профи в приложении 100.21 - заполняется только сумма НОД,и все?? 100.21.001,100,21.001 а -тут только НОД?
Автор: nadezhdats
Добавлено: #62  Пн Мар 16, 2009 12:44:44
Заголовок сообщения:
*МАКС* говорит:
скажите профи в приложении 100.21 - заполняется только сумма НОД,и все?? 100.21.001,100,21.001 а -тут только НОД?

вопрос неясен
Автор: Lavrusha
Добавлено: #63  Пн Мар 16, 2009 13:07:13
Заголовок сообщения:
*МАКС* говорит:
скажите профи в приложении 100.21 - заполняется только сумма НОД,и все?? 100.21.001,100,21.001 а -тут только НОД?

НОД у вас из стр. 100.00.047 автоматом проставляется, считаете КПН по ставке 30% и т.д. по форме. Если авторасчет включен, не забудте убрать начисление в стр. 100.21.006, если ТОО является резидентом.
Автор: NataV
Добавлено: #64  Вт Мар 17, 2009 12:41:31
Заголовок сообщения:
AnnaIv говорит:
Сегодня получила разноску, все в порядке. На лицевой счет ложится разница. Например, авансовых платежей за 2008 год по расчетам было 150 000 тенге, к начислению за 2008 год (по ф.100) 100 000 тенге. На лицевой ляжет -50 000 тенге. Так что, зря переживали.


В уведомлениях уже указана разноска, а на лицевом пока пусто (?). Уже неделя прошла.
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #65  Вт Мар 17, 2009 13:06:05
Заголовок сообщения:
NataV А вы точно в лицевом смотрите, а не в выписке? В выписке раньше 10 или 11 апреля не появится.
Автор: Стася
Добавлено: #66  Вт Мар 17, 2009 15:15:07
Заголовок сообщения:
:evil: :evil:javascript:emoticon(':P') javascript:emoticon(':evil:')
Автор: Бух999
Добавлено: #67  Вт Мар 17, 2009 16:03:33
Заголовок сообщения:
Сообщение: №64 пишет
"уведомлениях уже указана разноска, а на лицевом пока пусто (?). Уже неделя прошла."
и У меня тоже самое
Автор: случ
Добавлено: #68  Чт Мар 19, 2009 15:44:12
Заголовок сообщения:
Всем здрасте! Помогите пожайлуста, дело в том, что в ЭФНО не открывается уведомление в100.00 по КПН пишет "ресурс с номером 3830645 не зарегистрирован", хотя ПРИНЯТО НК МФ РК, мне надо срочно. Спасибо за любой ответ
Автор: Технический
Добавлено: #69  Чт Мар 19, 2009 15:45:34
Заголовок сообщения:
Сделать запрос по представленным.
Автор: Галина kgf
Добавлено: #70  Чт Мар 19, 2009 17:17:00
Заголовок сообщения:
Геннадьевна говорит:
Сейчас открыла для сравнения 2007 год: в уведомлении стоит к уплате вся сумма . В лицевом счете разнесена сумма за минусом авансовых платежей.
Галина К У вас в лицевом счете недоимка? Или в уведомлении за прошлый год суммы были указаны за минусом авансов? Что изменилось в этом году? Эти авансовые платежи из 100 формы и в раньше никуда в проводку не садились.
Но доказывать бесполезно, поэтому солидарна с Еленой Т: бегите галопом к своему инспектору.

Уажаемая Геннадьевна, спасибо, что откликнулись. Сдала 220.00.
Пришло уведомление, в котором к начислению стоит вся сумма исчисленного налога. Разноски на лицевой счет пока нет. Хотя сдала 220 00 и получила уведомление еще 12.03.09.
В 2007 году сдавали 220.00 на письменном носители и поэтому сравнить не могу. Спасибо за разъяснение, теперь буду ждать выписку с лицевого, может придет с учетом авансовых платежей. Сообщу.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #71  Чт Мар 19, 2009 18:59:06
Заголовок сообщения:
А мы поторопились,сдали 100ф,а потом обнаружили ошибку в ней,уведомление пришло принято НК,а в выписке нет ещё,вот хочу спросить можно уже отправить дополнительную 100ф,или подождать пока первоначальная(первый год работаем) на лицевой счет "сядет"???
Автор: nadezhdats
Добавлено: #72  Чт Мар 19, 2009 19:05:12
Заголовок сообщения:
теперь-то куда торопиться?, посидите, перепроверьте все с самого начала...
а допики можно отправлять в любое время- хоть в день отправки основной формы
Автор: Рудев
Добавлено: #73  Сб Мар 21, 2009 20:58:14
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
Геннадьевна, чес слово... Я даже и не слышала, когда вы это говорили.
Здесь целая ветка этому посвещена, и в ней тишина, ни слуху, ни духу.
http://balans.kz/viewtopic.php?t=13335

Кто же знал, что нужно читать Приложение № 17 к Правилам ведения лицевых счетов, а не Правила заполнения Ф100.00

Геннадьевна говорит:
В форме 100 за 2008 год это строка 100.00.51 всего исчислено налога, которую в НК автоматически уменьшают на авансовые платежи , указанные в формах 101.01 и 101.02 , а не то, что мы пытаемся вколотить в в строку 100.00.052.

Проблема, правда, в том, что НК автоматически забывает уменьшить КПН на авансовые платежи.

И в прошлом году так было. Бегали бухи, ручками снимали им лишнее начисление.
И в этом году кто-то по ИП 220 сдал, так полностью сел КПН, без вычета авансов...
Кстати, в Ф220.00 эти поля остались к заполнению. На них что, Правила ведения лицевых счетов не распространяются?
Ну хотя бы одно успокаивает - никакого обновления ждать не надо, можно сдавать Ф100.00 как есть.

К диалогу Элис и Геннадьевны: смертным бухгалтерам по закону не дано знать что у них там умных специалистов НУ и инспекторов-аудиторов за божественные Инструкции, по которым все очень просто и понятно даже в налоговм учете - не чета Великому Налоговому Кодексу, который смертный бухгалтера понимают кто во что горазд и строчат за разъясненимями к умным специалистам и великим инспекторам жалостливые бумаги, мол помогите мы самии не местные.... А теперь без лирики - Геннадьевна права, если уж у них там в инструкциях так написано, то так тому и быть! Элис отчасти тоже права, только она божественные Инструкции не видела))) А так действительно: никто не знает что там у Великого и Загадочного НУ на уме. Мое мнение: не заполнять эти строки, уверяю - хуже точно не будет, максимум что придется, так это пободаться с НУ после сдачи 100 формы за зачет уплаченных авансовых платежей. И то МОЖЕТ БЫТЬ придется, а может и нет)) Мы ведь все реалисты-оптимисты))))
Автор: Людмилка Фролова
Добавлено: #74  Ср Мар 25, 2009 12:25:43
Заголовок сообщения:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при отправки 100 формы пишет ошибку: форма налоговой отчетности не подлежит отправке на сервер. Проверьте заполнение ключевых полей: РНН; ФИО или наименование надогоплатильщика, налоговый период, вид отчетности, код налогового органа, ФИО рукаводителя, главного бухгалтера, заполнившего декларацию, строки к разноске. Хотя бы одна строка к разноске должна быть заполнена. У меня все это заполненно, подскажите пожалуйста в чем моя ошибка.? :crazy:
Автор: Solitary
Добавлено: #75  Ср Мар 25, 2009 12:29:08
Заголовок сообщения:
Людмилка Фролова говорит:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при отправки 100 формы пишет ошибку: форма налоговой отчетности не подлежит отправке на сервер. Проверьте заполнение ключевых полей: РНН; ФИО или наименование надогоплатильщика, налоговый период, вид отчетности, код налогового органа, ФИО рукаводителя, главного бухгалтера, заполнившего декларацию, строки к разноске. Хотя бы одна строка к разноске должна быть заполнена. У меня все это заполненно, подскажите пожалуйста в чем моя ошибка.? :crazy:

вам в эту ветку надобно: http://balans.kz/viewtopic.php?t=14562&highlight=%F3%F5%EE%E4%E8%F2+%EE%F2%F7%E5%F2
Автор: oduwancik35
Добавлено: #76  Чт Апр 02, 2009 12:14:55
Заголовок сообщения:
боюсь, что радость победы преждевременна. Походы в налоговую по поводу исправления ошибок разноски неизбежны. В моем случае поход будет спровоцирован отсутствием разноски на лицевом счете суммы отраженной в строке 100.00.50 (Всего произведено зачетов) Зачет налога удержанного у источника выплаты должен уменьшать сумму строки 100.00.51 Всего исчисленно. При нулевом значении КПН в строке 100.00.48 и наличии суммы произведенного зачета в строке 100.00.50 значение строки 100.00.51. - отрицательное (должно быть сторно начисления КПН на лицевом и отражение переплаты). Надеюсь, что так и будет, иначе КПН оплаченный зачетом бутет потерян налогоплательщиком. Кроме того хотелось бы знать, зачем нужны были строки 100.21.08, 100.21.09, 100.21.10 в 21 приложении если правилами их заполнение не предусмотрено?
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #77  Чт Апр 02, 2009 12:31:33
Заголовок сообщения:
Цитата:
При нулевом значении КПН в строке 100.00.48 и наличии суммы произведенного зачета в строке 100.00.50 значение строки 100.00.51.


oduwancik35 А кто вам сказал, что при убытке можно КПН зачесть, который с нас удержали у источника выплаты. Это только в НК 2009 четко прописано. Я тоже немаленькую сумму потеряла, которую удержали по депозитам. Толку, что справки брали, если по году убыток.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #78  Ср Апр 08, 2009 16:07:40
Заголовок сообщения:
Здравствуте!
Отправили декларацию по КПН, эектронно разумеется, начисленный КПН сел полностью, авансовые расчёты не сторнировались, сумма к уплате большая. В налоговой предлагают сдать дополнительную.
В прошлом году ситуация была аналогичной, но мы отказались сдавать дополнительную, мотивируя тем, что с нашей стороны никаких ошибок нет. Но в налоговой не знали даже какую сумму нужно убирать. Мы отслеживали происходящее по лицевому, вытаскивая его через инис, с горем попалам достигли нужного результата.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией. Какой выход, может быть сдать дополнительную, но как её заполнять. А камеральный контроль, потом же сами предъявят.
Что вы думаете о происходящем, в налоговых программы не работают как надо или "работают" как надо!
Автор: Solitary
Добавлено: #79  Ср Апр 08, 2009 16:09:40
Заголовок сообщения:
Нерезидент Баланса
чёт вы плодитесь в темах :x
Автор: Елена Т
Добавлено: #80  Ср Апр 08, 2009 16:12:10
Заголовок сообщения:
http://balans.kz/viewtopic.php?p=170441#170441

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ