| Заполнение доп.формы к стр.100.12.003К.Авансовый отчет?
|
|
|
|
#1 Пн Фев 06, 2006 12:50:15
|
Сообщить модератору
|
|
Там где указывается РНН поставщика в дополнительной форме к строке 100.12.003 К в графе В пусто.
Кликаю,пишет, что это по авансовым отчетам.
Сумма неровная, т.е. эта сумма не видна по сумме аванс.отчетов.прошлась по авансовым(не зря я их так не люблю!!!)
не могу понять,какой документ?проводку? сделала некорректно.
Проблема возникла впервые, не знаю как найти свою ошибку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Фев 06, 2006 12:59:33
|
Сообщить модератору
|
|
ничего ты не сделаешь (поправьте меня, г-н Федор, если я неправ)...в данной конфе именно так реализован "АвансовыйОтчет"...
лучшее что можно сделать -
делать ПрихНакл 2**-671,
а потом закрывать Авотчетом 671 -333
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Фев 06, 2006 13:12:05
|
Сообщить модератору
|
|
Очевидно,что сделана ошибка в каком-то одном а/отчете ...иначе все а/отчеты "уселись" бы в эту строку...
Доки все перелопатить?? Как сделать задним числом?номер дока будет неуникален,программа не даст провести ...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Фев 06, 2006 14:54:53
|
Сообщить модератору
|
|
Мда....я проверила проводки,проверила а/отчеты, все проводки корректны....что можно сделать? Нельзя оставлять пустую строку...Если ввести РНН сотра....то, тогда это его доход.. так не пойдет...
пойду искать Федора....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Фев 06, 2006 15:03:54
|
Сообщить модератору
|
|
Галина, форма 100.12.003 НЕ МОЖЕТ вытащить РНН из проводки типа
2хх - 333, потому что и дебет и кредит проводки НЕ СОДЕРЖАТ контрагента...в таких случаях применяется графа "Контрагент" в самом АвОтчете (не знаю, есть ли она у тебя)...либо ваш покорный слуга по просьбам бухов еще сделал указание РНН ПОСЛЕДНИМИ 12-ю цифрами в графе Авотчета "Кому, за что"...
если ни одного из этих приемов у тебя в конфе не реализовано - мужайся...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Фев 06, 2006 15:30:48
|
Сообщить модератору
|
|
821-333 - по идее, взять РНН контра можно толко из доп. графы Контрагент или из "Кому, за что"
а из проводки 671-333 делаемой АвОтчетом, по идее НИЧЕГО брать не надо - потому что эти затраты и РНН контра надо брать из ПрихНакл 2хх-671...
Галина, у меня другая программа 1С...не ищи эти колонки у себя...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Фев 06, 2006 16:03:06
|
Сообщить модератору
|
|
Дословно из книги "Формирование налоговой отчектностив 1С:Бухгалтерии для Казахстана"
- Если в программе "Бухгалтерский учет ****" суммы расходов отражались в корреспонденции со счетами 333.1 "Подотчетные суммы", РНН налогоплательщика отражаться не будет. Сумма затрат будет показываться одной строкой. При детализации поля "РНН" появиться сообщение "По авансовым отчетам"
Для правильного заполнения приложения 100.12 и расшифровок к нему необходимо:
1. При оприходывание товаров, работ, услуг в качестве корреспондирующих счетов учета задолжности поставщиков (например 671.1,671.2, 683 и т.д.), а документом "Авансовый отчет" ( в случае если ТМЗ приобретались через подотчетное лицо) отражать факт оплаты поставщику (например корреспонденция 671.1-333.1)
2. В справочнике "Виды затрат" установить код реквезита "Вычет" в соответствие с кодами приложения 100.12
Например для расходов по тепло и электроэнергии установить вычет с кодом "100.12.003.Е"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Фев 06, 2006 16:14:18
|
Сообщить модератору
|
|
В авансовом отчете провожу только оплату 671-333, если покупались ТМЦ то приходую через ПрихНакл, если услуги то Услуги сторонних организаций и никаких "праблем" лишь бы правильно определить вычет в 3 субконто, и все отражается в 100.12.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Янв 09, 2008 13:16:16
|
Сообщить модератору
|
|
какие проводки нужны по подписке мы оплатили 48040 тенге за 2007г проводки провела по банку по счету 351,1. 441, а как мне проводить счета фактуры по какой проводке? и как закрыть 351,1сч? Подскажите куда отнести подписку в 100.форме?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
айсулу
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пт Фев 27, 2009 20:44:29
|
|
|
| Galin говорит: |
|
есть 811-333 |
Проверьте этот авансовый и переделайте его. Услуги на 811 посадите через услуги сторонних организаций, а авансовым закроете 671.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Ух ты! Я ответила на вопрос 2006года! 
| айсулу говорит: |
|
если тоо купила у физ лицо автомашину, без документов, только договор купли-продажи, в годовом отчете ф100 где указывается эта сумма? |
в приложении 16, доп.форма к строке 100.16.002 как поступление по II группе Машины и оборудование
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
