| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как оформить дополнительную счет-фактуру с корректировкой за прошлый месяц? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Ирчик |
| Добавлено: | #1 Вт Мар 03, 2009 12:15:45 |
| Заголовок сообщения: | Как оформить дополнительную счет-фактуру с корректировкой за прошлый месяц? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=334897#334897 АО «Казахтелеком» в феврале 2009 года нам выставило СФ за № 8480 от 31.01.2009г. за услуги связи, оказанные в январе. Согласно оборотной ведомости АО «Казахтелекома» входящее сальдо совпадает с нашим сальдо на 31.12.2008г. Потом у них идет корректировка прошедших периодов с минусом. На сумму корректировки выдана дополнительная счет-фактура, в которой порядковый № совпадает с номером выданной СФ за январь, дата стоит 31.01.2009г. Также указано, что эта СФ является дополнительной к счет-фактуре от 31.12.2008г. В наименовании услуг указано, что корректируется период Декабря 2008 года, ставка НДС – 13%. Просим Вас разъяснить, каким образом должна быть оформлена дополнительная СФ, т.е. какой №, какой датой, к какой СФ, с какой ставкой НДС? Имеет ли право АО «Казахтелеком» в январе корректировать период декабря? |
|
| Автор: | *САМ* | ||||||||||
| Добавлено: | #2 Вт Мар 03, 2009 12:28:26 | ||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||
Ст. 265 НК РК Вам в помощь.
Имеет.
Порядковый номер.
Какой выписана доп. с-ф
Если корректируется декабрь, то к с-ф за декабрь.
Этот вопрос решается в НК. Пока пусть будет так как они выписали. |
|||||||||||
| Автор: | Ирчик |
| Добавлено: | #3 Вт Мар 03, 2009 12:51:33 |
| Заголовок сообщения: | |
В каком периоде я должна провести эту доп. счет-фактуру? В январе или сдать дополнительную за декабрь, т.к. корректируются услуги за Декабрь? |
|
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #4 Вт Мар 03, 2009 13:01:49 |
| Заголовок сообщения: | |
С-ф проводите в январе с указанием доп. За 1 квартал 2009 года сдете ф. 300.06 |
|
| Автор: | Ирчик |
| Добавлено: | #5 Вт Мар 03, 2009 14:06:52 |
| Заголовок сообщения: | |
А как все-таки быть насчет ставки НДС? |
|
| Автор: | Solitary | ||||||
| Добавлено: | #6 Вт Мар 03, 2009 14:12:08 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
|
|||||||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #7 Ср Май 13, 2009 19:38:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Извините,уточните пожалуйста,Если корректируется декабрь и поставщик выписал доп.сч/ф январем то : 1.Допик к 300,307 сдавать за 4 квартал или за первый в 2009г.? 2.вычеты в каком году в ф.100 в 2008 или в 2009? 3.решился вопрос на счет ставки ндс(ситуация описанная выше)? Ответьте пожалуйста! |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #8 Ср Май 13, 2009 19:50:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Включаете в 1 квартал как окректировку НДС в зачет. Так же и по вычетам включите в 100-ку за 2009г как поступление но уже с минусом. Ставка 13%, которая действовала на момент первоначальной отгрузки. Это мое мнение. |
|
| Автор: | DreamDi | ||||||||
| Добавлено: | #9 Ср Май 13, 2009 19:50:27 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
вопрос
ответ
вопрос
ответ: в 2009 году
ставка, действовавшая в декабре |
|||||||||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #10 Ср Май 13, 2009 20:52:46 |
| Заголовок сообщения: | |
А если основная в январе 2009г,а доп с/ф к ней в феврале 2009 года то в 300.08 вносим обе а в 300.06 только корректировку НДС правильно? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #11 Ср Май 13, 2009 20:55:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #12 Ср Май 13, 2009 21:15:05 |
| Заголовок сообщения: | |
А если основная в январе 2009г,а доп с/ф к ней в феврале 2009 года то в 300.08 вносим обе а в 300.06 только корректировку НДС правильно? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #13 Ср Май 13, 2009 21:22:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Извините,само отправилось, тогда последний вопрос,в строку 300.00.012 сумму оборота по приобр. уже ставим скорректированную а ндс приобретенный без корректировки,так как корректировку по стр.300.00.018 отражаем,верно? Под нерезидентом захожу-оюсь степлером.....Всем спасибо! |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #14 Чт Май 14, 2009 10:18:42 |
| Заголовок сообщения: | |
300.00.012 войдет- обороты по первой основной счет-фактуре 300.00.018 войдет- корректировка по доп.счет-фактуре |
|
| Автор: | ферма | ||
| Добавлено: | #15 Ср Май 20, 2009 12:27:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Прочла ответы, но что-то не очень понятно техническое исполнение, например: имеется основная с/ф №1582 от 12.11.2008г., нуждается в корректировке, корректировку делаю сегодня, 19.05.2009г., следующий порядковый номер с/ф выданных в 1:С на данный момент №350. И как я должна оформить доп. с/ф? В 1:С ставлю галочку, что с/ф дополнительная. С/ф №350 от 20.05.2009г. - это нумерация по 1:С, присваивается автоматически. А куда добавить номер и дату с/ф, к которой делается корректировка (№1582 от 12.11.2008г.), самой надо припечатывать? Просто в глаза еще не видели корректировочные с/ф, пожалуйста, подскажите, как правильно оформить, чтобы покупателей не мучить переделками. |
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #16 Ср Май 20, 2009 12:36:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
И правильно, она не должна быть такой же как и первая НСФ. А что за корректировка у Вас - возврат? Тогда на основании накладной первичной отгрузки товара делаете документ "Возврат товара" где всё предусмотрено. |
|||
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #17 Ср Май 20, 2009 12:40:01 |
| Заголовок сообщения: | |
ферма в 1С 7 - в счет-фактуре нужно самой допечатать дополнительная к счет-фактуре, в накладной в основании высветиться основание-документ (накладная) |
|
| Автор: | ферма |
| Добавлено: | #18 Ср Май 20, 2009 12:41:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, признаться, так ждала именно Вашей консультации. :) Нет, у меня не возврат, а изменение цены в сторону увеличения,т.е. накладную я формирую на разницу в цене, а потом из нее делаю с/ф. |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #19 Ср Май 20, 2009 13:06:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот нет у меня 7.7, в старой базе полазила - в ней нет такой функции. Найдите тему про проблемы использования 7.7, там возможно уже это обсуждалось. |
|