| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Счета-фактуры поставщик не является плательщиком НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Сергей(П-П) |
| Добавлено: | #1 Пт Мар 27, 2009 16:07:10 |
| Заголовок сообщения: | Счета-фактуры поставщик не является плательщиком НДС |
Согласно п.4 НК: Если поставщик не является плательщиком НДС, то счета-фактуры он выписывает с отметкой "Без НДС". Вопрос: 1.Где правильно ставить эту отметку в многострочной части вместо суммы НДС. 2. В итоговой части вместо суммы НДС. 3. И 1 и 2. Если 1, как заполняется сумма НДС в итоговой части. Если 2, как заполняется сумма НДС в многострочной части. |
|
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #2 Пт Мар 27, 2009 17:18:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Если я правильно Вас поняла, где должна быть написана ставка НДС. |
|
| Автор: | amur-skaya |
| Добавлено: | #3 Пт Мар 27, 2009 19:08:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Например поставщик поставляет вам товар или услугу, при этом не являясь плательщиком НДС, на сумму: 12 000 тенге. Графа: Всего без НДС: 12 000. Графа: НДС: Прочерк. Графа: Итого с НДС: 12 000. Если же вы сдаёте форму 300.00, то данную сумму вы отразите в строке: Товары и услуги, приобретённые без НДС, а расшифровку номера счёта-фактуры и её числа дадите в дополнительном листе к этой строке. |
|
| Автор: | Kitten | ||
| Добавлено: | #4 Пт Мар 27, 2009 19:24:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Solitary |
| Добавлено: | #5 Пт Мар 27, 2009 19:55:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Сергей(П-П) согласно статьи 235 п. 4: вид сч/ф будет вот таким |
|