| Имеем ли мы право выписывать счета-фактуры, если не являемся плательщиками НДС
|
Gaushka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Чт Июл 05, 2007 16:57:11
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемые друзья!
как и многие здесь - говорю HELP!
Ситауция: мы не являемся плательщиками по НДС, не стоим на учете. При оплате консультацимонных услуг нерезидента мы начислили НДС. НДС менее 15000 МРП и думаю, в ближайшем будущем таких начислений больше не будет.
В связи с чем вопрос?
1. Нужно ли нам вставать на учет, если мы провели начисление?
2. Мы не на учете, но все равно применяем счета 1420 и 3130, просто у нас не возникает задолженности перед бюджетом, а наоборот бюджет нам постоянно должен?
понимаю, я наивна в своих рассуждениях, но хочется поддержки 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Июл 06, 2007 00:21:25
|
Сообщить модератору
|
|
| Gaushka говорит: |
|
При оплате консультацимонных услуг нерезидента мы начислили НДС. |
Gaushka, не поняла, Вы оплатили оказанные услуги или Вы оказали услуги? Что значит начислили НДС?
Может Вы воспользовались конвенцией о двойном обложении налогом и резидент выставил Вам с нулевым налогом?
Судя по всему становиться на учет Вам не нужно, но можно подробнее?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Gaushka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Июл 06, 2007 09:18:03
|
Сообщить модератору
|
|
здравствуйте L'Eva,
мы оплатили оказанные нам нерезидентом услуги. И на сумму этой оплаты начислили НДС, т.к. эти услуги подпадают под налогооблагаемый оборот. Конвенцией мы не пользовались.
Также мы за него оплачиваем его проживание в гостинице (этот пункт прописан в договоре с ним). При этом мы желаем проводки:
7212-1211-1000
1420-1211-140 - НДС
1211-1040-1140
7212-3120-228-20% налог у источника от общей суммы (1140-?)
когда же мы оплатили консультационные услуги, мы провели:
7210-3312-14800 (сумма по контракту)
3312-3120-2960 - удержали налог у источника - 20%
3312-3130-2072-начислили НДС к оплате
правильно ли мы все отразили?
спасибо за помощь...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Июл 09, 2007 09:24:20
|
Сообщить модератору
|
|
ХЕЛП!!!
должны ли мы вообще делать начисление НДС, если на учете не стоим (звучит двусмысленно)?
Я правильно пониманию, что мы не берем зачет по НДС и сами его не начисляем?
хоть кто-нибудь!!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Июл 09, 2007 12:44:55
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
должны ли мы вообще делать начисление НДС, если на учете не стоим (звучит двусмысленно)? |
Кому Кодекс принимали?... 
И в зачет не берете и сами не начисляете...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Авг 16, 2007 15:35:45
|
|
|
Ребята, есть ли возможность не начислять НДС, за услуги оказанные не на территории РК, но оплаченные гос.структурой РК?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Авг 16, 2007 16:15:33
|
|
|
| Fara говорит: |
|
Ребята, есть ли возможность не начислять НДС, за услуги оказанные не на территории РК, но оплаченные гос.структурой РК? |
Чё-то мне кажется неплательщики НДС не платят за нерезидента.....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Авг 17, 2007 10:17:13
|
|
|
Я плательщик НДС, госструктура неплательщик НДС. За услуги оказанные мной не на территории РК - оплатила госструктура. Сумма большая, поэтому НДС вылезает дай боже, есть ли лазейка?
Добавлено спустя 5 дней 2 часа 29 минут 28 секунд:
| Мара говорит: |
|
ё-то мне кажется неплательщики НДС не платят за нерезидента..... |
Оплачено не за нерезидента, а за услуги оказанные не на территории РК.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Сен 05, 2007 10:37:58
|
|
|
Решила снова прошерстить кодекс и нашла:
ст.212 п.1 Облагаемым оборотом является оборот по реализации, совершаемый плательщиком налога на ндс, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕ ОБОРОТА:
2) местом реализации которого не является РК.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
