| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Поставщик не предоставляет документы, последствия |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Даночка |
| Добавлено: | #1 Вт Июн 16, 2009 10:35:12 |
| Заголовок сообщения: | Поставщик не предоставляет документы, последствия |
ТОО арендует офис с августа 2008г.Произвели ремонт.По договору аренды арендодатель засчитал стоимость ремонта в счет аренды за период с августа по декабрь2008г.Чтобы произвести взаимозачет, ТОО выписало накладные, АВР И СФ на данную сумму. Но арендодатель не предоставил документы на арендную плату и не подписал наши доки.Соответственно у меня не прошли эти суммы в 100 и висят остатки на счете стройматериалы. Возможно ли, что проведение документов без подписания и проведения взаимозачета на основании договора или же все таки надо добиться получения СФ от арендодателя.(уже полгода готовят, да еще и находятся в другом городе). Можно ли будет провести текущей датой, чтобы не корректировать 100 за 2008г. С ув. |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #2 Вт Июн 16, 2009 10:42:11 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Требуется
Вполне возможно, если все Ваши док-ты переделать текущей датой и подписать арендодателем. Они выставляют Вам счет-фактуру за аренду, а Вы им счет-фактуру на ремонт, в результате взаимозачет, акт взаимозачета тоже нужно подписать. |
|||||
| Автор: | Даночка |
| Добавлено: | #3 Вт Июн 16, 2009 11:01:43 |
| Заголовок сообщения: | |
И все это отразить в декларации за этот год.А то, что СФ выписана 2009 годом, но за период 2008г. ничего страшного? Я имею ввиду, потом НК не прикопается, что СФ выписана позже.На доход и расход никак не влияет, суммы то одинаковые. С ув. |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #4 Вт Июн 16, 2009 11:04:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Если Вы составите акт вып.работ (основание признания дохода) и НСФ текущей датой, то не "прикопаются". |
|
| Автор: | Даночка |
| Добавлено: | #5 Вт Июн 16, 2009 17:27:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо еще раз Елена Т. А как быть в том случае, если я все таки не добьюсь у них документов?Можно будет все это списать на 7212? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #6 Вт Июн 16, 2009 17:47:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Можно конечно, но по списанным материалам нужно откорректировать НДС в зачет. А что указано в договоре аренды - ремонт производится арендатором за чей счет? |
|
| Автор: | Даночка |
| Добавлено: | #7 Вт Июн 16, 2009 21:58:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Мы неплательщики НДС.На счет обязанностей по ремонту вообще нет ни слова, т.е. кто несет обязанности не оговорено.Есть лишь фраза, цитирую: Арендная плата составляет сумму в тенге, эквивалетную 20 дол.США за один кв.метр.Причем:сумма аренды за период с 01 августа 2008г. по декабрь 2008, равная 3 240 000тенге засчитывается Арендодателем в счет полного взаимозачета за произведенный ремонт арендуемого помещения.Ремонт производился Арендатором для осуществления своих целей. И все больше про ремонт ничего нет. |
|
| Автор: | Елена Т | ||||||
| Добавлено: | #8 Ср Июн 17, 2009 10:54:52 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
http://balans.kz/viewtopic.php?p=208222&tape#208222 Немного похожая тема.
Хорошо, значит списывайте на 7212. Но я бы требовал всё таки предоставление НСФ от них на основании ст.263
А так как у Вас есть договор на предоставление услуг по пользованию помещением (аренды), то они обязаны предоставить НСФ на арендную плату. А Вы им предоставляете НСФ на ремонт, в итоге операция обмена (бартера).
|
|||||||