| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Камеральный контроль ф130 ОО - Завышение суммы расходов по оплате труда и социальные выплаты, относимых на вычеты |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | KazAXC |
| Добавлено: | #1 Пн Июл 27, 2009 10:56:23 |
| Заголовок сообщения: | Камеральный контроль ф130 ОО - Завышение суммы расходов по оплате труда и социальные выплаты, относимых на вычеты |
Пришло протокол выявленных ошибок 2006 года: Завышение суммы расходов по оплате труда и социальные выплаты, относимых на вычеты Ошибка по №11 приложению 130 формы Сумма расходов по оплате труда и на социальные выплаты, отраженная в декларации по КПН (130.11.002): 283 736 Сумма выплат, облагаемых и не облагаемых налогов, и социальных отчислении: (130.11.001 N)4892 Сумма расхождения: 278 844 Почему они дают мне эту разницу, я забивал первую как оплаченная заработная плата, вторую как соц отчисление в Гос фонд В чем ошибка??? |
|
| Автор: | KazAXC |
| Добавлено: | #2 Пн Июл 27, 2009 17:59:27 |
| Заголовок сообщения: | |
В налоговом дали срок, а срок истекает может кто-то сталкивался с этим, хотя бы догадки.... я просто думаю в разделе 130.11.002 "расходы на оплату турда и социальные выплаты" - я ошибочно начислил 39136 на "Расходы на социальные выплаты" (перепутал наверно с соц налогом) а на "Расходы на оплату труда" написал - выплаченную зарплату (правильно ли?) |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #3 Пн Июл 27, 2009 18:45:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну сталкивался. Не по 130.00, но суть та же. Скан уведомления в личку. |
|
| Автор: | KazAXC |
| Добавлено: | #4 Пн Июл 27, 2009 19:16:47 |
| Заголовок сообщения: | |
|
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #5 Пн Июл 27, 2009 19:39:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Из данного скана слабо видно, что это форма 130.00, но поверю на слово. Суть уведомления в том, что они сравнили суммы из 600-й (расшифровку по видам доходов) и 130-й. И вышел несходняк. Значит надо посмотреть 130-ю за 2006 г. и 600-ю за 4 квартал 2006 г. Сравнить и найти отличия. |
|
| Автор: | Kaz AXC |
| Добавлено: | #6 Пн Июл 27, 2009 20:06:05 |
| Заголовок сообщения: | 130 |
че то логин не берет вот именно они не сравнили 600 и 130 а сравнили цифры в №11 (содеражние некоммерческой организации) приложении 130 формы. Там мною приведены эти цмфры 4892 - это соц отчисление - 130.11.001 283 736 - расходы на оплату труда - 130.11.002 они просто сравнили эти цифры. Почему они должны совпадать? |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #7 Пн Июл 27, 2009 20:18:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Значит камеральный глючный. Пишем письмо, что, дескать, нами все цифры указаны верно, мы белые и пушистые. |
|||
| Автор: | Kaz AXC |
| Добавлено: | #8 Пн Июл 27, 2009 20:22:15 |
| Заголовок сообщения: | |
в том то и дело что я не уверен что я прав. Что правильно ставил цифры где нужно вот как я заполнил эту форму  |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #9 Пн Июл 27, 2009 20:24:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А 600-я как заполнена? |
|||
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #10 Вт Июл 28, 2009 02:16:49 |
| Заголовок сообщения: | |
KazAXC, ну вот сами посчитайте, соцотчисление в 2006 году были 2%, правильно. Вот грубо говоря 2% от начисленной зарплаты считаем: (283 736 - 28 373 ОПВ)* 2% = 5107.24 тенге. А у вас 4872 тенге Вы вот это налоговикам объясните, и все. Да, кстати, сумму заработной платы вы должны были указать не выплаченную, а начиcленую. Прикрепляю "Правила заполнения Ф130", обратите внимание на то, как заполняются указанные вами поля, скорее всего, вы действительно ошиблись. Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: Не понятно, правда, почему сумма расхождений 278 884 тенге. |
|
| Автор: | KazAXC |
| Добавлено: | #11 Вт Июл 28, 2009 15:48:34 |
| Заголовок сообщения: | |
да у меня ошибки по расчету, это я исправлю но все равно эти разницы не покрывают той разницы, и почему оно должно покрывать??? вот вопрос |
|
| Автор: | humpa |
| Добавлено: | #12 Вт Июл 28, 2009 17:23:28 |
| Заголовок сообщения: | |
KazAXC, просто проверьте, правильно ли Вы указали суммы в строках 130.11.002A и 130.11.002B. Оттуда может пойти корректировка по строкам 130.11.002 и 130.11.002N. А разницу между последними, указанными мною, строками указали возможно, чтобы обратили внимание на них. Хотя это всего лишь догадки, потому что вряд ли камералка будет намеками изъясняться. |
|
| Автор: | Каимова Ольга |
| Добавлено: | #13 Вт Июл 28, 2009 17:34:03 |
| Заголовок сообщения: | |
KazAXC я бы проверила заполнение 600.00 за 4 квартал 2006 г. в части приложения за весь год. Скорей всего оно не заполнено. Отсюда и разница. |
|