| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | счет фактура с - |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Лика 1 |
| Добавлено: | #1 Пн Апр 03, 2006 12:29:06 |
| Заголовок сообщения: | счет фактура с - |
мы купили в прошлом году товар т.к он у нас не продавался мы этот товар вернули поставщику теперь поставщик выставляет нам счет фактуру с - как её проводить и как отразить в 300 и 307 формах |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #2 Пн Апр 03, 2006 13:44:44 |
| Заголовок сообщения: | |
в 307 сторно. в 300 - возврат товара. |
|
| Автор: | Лика 1 |
| Добавлено: | #3 Пн Апр 03, 2006 14:16:10 |
| Заголовок сообщения: | |
в 307 вносим только с - тогда сумма ндс уменьшится |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #4 Вт Апр 04, 2006 18:25:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы вернули товар поставщику: Дт 671, 331 Кт 222. Получили от поставщика минусовый счет-фактуру - все правильно, сумма НДС к зачету уменьшается... |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #5 Вт Апр 04, 2006 18:38:31 |
| Заголовок сообщения: | |
в форме 300.08 надо отразить |
|
| Автор: | Elis | ||
| Добавлено: | #6 Вт Апр 04, 2006 20:09:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А что, должна увеличиться? Правильно сказал Starican. В 307.00 сторно, это и означает "минусом" В 300.00 ставить в Приложении 8 "Корректировка НДС в зачет" в строку "Возврат товара", кажется четвертая строка По бухучету проводка 222 671 минусом 301 671 минусом На будущее рекомендую при составлении вопроса расставлять знаки препинания, чтобы нам легче было прочитать. Это по поводу обоих ваших постов. А то в (3) вообще не ясно, то ли вы спрашиваете, то ли утверждаете. |
|||
| Автор: | Talik | ||
| Добавлено: | #7 Чт Апр 06, 2006 18:25:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Абсолютно согласна с Элис... |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #8 Чт Апр 06, 2006 21:34:16 |
| Заголовок сообщения: | |
минусовать нельзя сторнировать |
|
| Автор: | Talik | ||
| Добавлено: | #9 Пт Апр 07, 2006 09:54:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
:lol: :lol: :lol: |
|||
| Автор: | сан |
| Добавлено: | #10 Сб Май 27, 2006 14:57:28 |
| Заголовок сообщения: | |
В программе 1с есть накладная на возврат товара там все проводки Добавлено спустя 6 секунд: В программе 1с есть накладная на возврат товара там все проводки |
|
| Автор: | Galin |
| Добавлено: | #11 Пн Май 29, 2006 11:01:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Сан(от слова солнечный?), что с Вами? Зачем повторяете свои посты? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #12 Пн Май 29, 2006 11:19:32 |
| Заголовок сообщения: | |
это тормозит у него браузер, навена...кэш нуна почистить... |
|
| Автор: | pharaON |
| Добавлено: | #13 Чт Июн 08, 2006 17:35:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Недавно возникли вопросы: Наша организация решила отметить свой день рождения. Т.к. в наше структуре существуют несколько структурных подразделений действующих самостоятельно, было решено собрать с структ. подразделений определенную сумму на наш ДР. Организации охотно согласились, и начали перечислять денгь на наш р/счет. Мы им в свою очередь стали выписывать СФ с НДС. Но некоторые возмутились, т.к. средства были благотворительные, и значит должны быть без НДС. 1. Имеем ли мы право выписывать СФ без НДС, когда существует свид-во о постановке на учет ? 2. Имеют ли право брать НДС в зачет струк. подразделения ? ЗЫ в СФ указано взносы для проведения юбилея. Добавлено спустя 3 дня 18 часов 30 минут 45 секунд: никто не поможет ? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #14 Пн Июн 12, 2006 12:30:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Ничего не понял... Зачем вообще СФ?... Вы им что продали что нить, или услуги оказали?... ИМХО, должен был быть просто приказ или реш.собрания об проведении мероприятия и выделении ден. средств на это... Конкретно от кого и сколько... На основании этого струк.подраз-я бы списали бы эти деньги с чистой прибыли... Ну раз уж выписали СФ... Подразделения-то стоят на учете по НДС?... |
|
| Автор: | pharaON | ||||||
| Добавлено: | #15 Пн Июн 12, 2006 15:12:13 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
даже не знаю, вроде как "да".
протокол существует.
да, состоят все на учете по НДС |
|||||||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #16 Пн Июн 12, 2006 15:38:56 |
| Заголовок сообщения: | |
оригинально. ИМХО: за счет чистой прибыли. и не надо изобретать велосипед. о какой реализации речь? какие услуги? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #17 Вт Июн 13, 2006 23:22:16 |
| Заголовок сообщения: | |
услуга - хранение общака. Облагается НДС. |
|
| Автор: | pharaON |
| Добавлено: | #18 Ср Июн 14, 2006 10:00:51 |
| Заголовок сообщения: | |
и не только хранение, а плата за аренду зала, реклама и тд. значит все правильно ? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #19 Ср Июн 14, 2006 10:07:40 |
| Заголовок сообщения: | |
?нет не правильно я думаю. это ж непроизводственная деятельность. |
|
| Автор: | pharaON |
| Добавлено: | #20 Ср Июн 14, 2006 10:57:58 |
| Заголовок сообщения: | |
да - это точно непроизводственная деятельность :) |
|