» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

С какими номером свидетельства по НДС и датой сдавать Форму 300 за 3 квартал 2009 г.

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Элиталь
Добавлено: #1  Пт Сен 18, 2009 11:58:38
Заголовок сообщения: С какими номером свидетельства по НДС и датой сдавать Форму 300 за 3 квартал 2009 г.
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=267787#267787

У меня теперь возник такой вопрос, может кто-нибудь уже знает что-нибудь по этому поводу.Мы уже получили новое св-во по НДС 10 сентября и теперь интересно получается до 10 сентября мы все выписывали сч-ф. по старому св-ву теперь с 10 сентября будем выписывать по новому, я так понимаю при сдаче отчетности за 3 квартал я должна в отчете указать новый номер по НДС, хотя большую часть квартала выписывала счета по старому. Кто-что думает по этому поводу? Не возник ли проблем из-за этого у наших покупателей? Хотя сейчас при сдаче отчетов они номер св-ва не указывают, но мало ли.Может два разных вообще отчета надо сдавать отдельно по старому свидетельству а отдельно по новому, но тогда получится основной и дополнительный.Совсем запуталась :cry:
выделено из темы http://balans.kz/viewtopic.php?t=12985 = Solitary
Автор: gulzhamal
Добавлено: #2  Пт Сен 18, 2009 13:00:43
Заголовок сообщения:
Меня тоже интересует этот вопрос?
Автор: Elis
Добавлено: #3  Пт Сен 18, 2009 14:43:26
Заголовок сообщения:
Мне кажется - один отчет надо сдавать.
С новым свидетельством по НДС.
Автор: mamarkovaolga
Добавлено: #4  Пт Сен 18, 2009 15:06:52
Заголовок сообщения:
я звонила сегодня в НУ алмалинского района г Алматы - мне на этот вопрос ответили, что независимо от свидетельства отчетность сдается до 15 числа второго месяца следующего за отчетным и не нужно сдавать раздельно по старому и по новому свидетельству
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #5  Пт Сен 18, 2009 18:46:04
Заголовок сообщения:
вообще-то в 300.00 в графе 10 необходимо указать Серию и номер свидетельства по НДС. Кажется, налоговики опять этот момент не продумали :(
Автор: serik_s
Добавлено: #6  Пт Сен 18, 2009 18:57:22
Заголовок сообщения:
Я тоже интересовался у налоговиков, когда сдавал старое СНДС. Мне сказали, как получите новое, сразу начнете оформлять документы (счета-фактуры, наверное) с новым СНДС. Спросил, что будет с отчетами, ответили, что до них еще дожить надо.
Автор: Елена Т
Добавлено: #7  Пт Сен 18, 2009 18:57:50
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
Мне кажется - один отчет надо сдавать.
С новым свидетельством по НДС.

Тоже так думаю, т.к. на момент сдачи отчетности старого св-ва уже нет, есть только новое.
Автор: Raybek
Добавлено: #8  Пн Сен 21, 2009 13:49:05
Заголовок сообщения:
Еще вопрос по новому свидетельству по НДС :)
В счете-фактуре указывать новые серию, номер и дату получения свидетельства по НДС?
У знакомых бухгалтеров мнения почему-то разделились насчет даты, указываемой в счет-фактуре. Одни говорят, что надо указывать серию и номер нового сивдетельства, а дату - дату постановки на учет по НДС. Другие, что надо указвать новую дату - дату получения нового свидетельства по НДС. И что интересно - те и другие ссылаются на налоговую :D Мол звонили - узнавали :D
Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #9  Пн Сен 21, 2009 13:53:21
Заголовок сообщения:
если вы в сч.ф. пишите дата постановки на учет по НДС то ставите дату постановки, если вы пишите дата выдачи свидетельства, то дату выд.свидетельства. в ФНО надо ставить дату постановки на учет.
Автор: Raybek
Добавлено: #10  Пн Сен 21, 2009 13:55:12
Заголовок сообщения:
Христина Ивановна
В счет-фактуре строка : Свидетельство о постановке на учет по НДС? Какой-такой ФНО? Ааааа не ко мне наверное :)
Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #11  Пн Сен 21, 2009 13:59:32
Заголовок сообщения:
Raybek говорит:
В счет-фактуре строка : Свидетельство о постановке на учет по НДС

родной, ясно написано- о постановке на учет, следовательно , ну ни как,- дата выдачи свидетельства.

Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:

вы можете сами вписать в свою сч.ф. данные о получении свидетельства, но в сч.ф. это не суть важно, важно дата постановки
Автор: Анна О.
Добавлено: #12  Пн Сен 21, 2009 14:02:02
Заголовок сообщения:
А мне в НК Мангистауской области вообще сказали, что новые св-ва начинают действовать с 01.01.2010г. Интересно, как всё это понимать?
Автор: Raybek
Добавлено: #13  Пн Сен 21, 2009 14:03:39
Заголовок сообщения:
Христина Ивановна
А новое свидетельство? Разве не свидетельство о постановке на учет по НДС?
Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #14  Пн Сен 21, 2009 14:04:42
Заголовок сообщения:
Анна О. говорит:
новые св-ва начинают действовать с 01.01.2010

они будут действительны с даты выдачи, а действуют все выданные свидетельства согласно хронологической последовательности

Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:

Raybek говорит:
А новое свидетельство? Разве не свидетельство о постановке на учет по НДС

нет конечно, это инвентаризация всех ранее зарегистрированных плательщиков и выдача нового образца свидетельства
Автор: Raybek
Добавлено: #15  Пн Сен 21, 2009 14:38:26
Заголовок сообщения:
Христина Ивановна
Еще раз для особо одаренных :) В сяет-фактурах в строке "Свидетельство о постановке на учет по НДС" остаются данные старого свидетельства?

То бишь на примере:
Дата постановки на учет по НДС - 13.10.2008

Было свидетельство - Серия 30305 № 0018898 от 23.10.08

Была инвентаризация - Серия 30001 № 0012106 от 25.08.2009

В счет-фактурах в строке "Свидетельство о постановке на учет по НДС" остается: Серия 30305 № 0018898 от 23.10.08?
Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #16  Пн Сен 21, 2009 14:47:49
Заголовок сообщения:
Raybek
вы же програмист, в сч.ф. не была предусмотрена инвентаризация, поэтому нужно в строке номер, серия, дата свидетельства- ставите по новому свидетельству, кроме того если ваш покупатель заинтересован в вашей дате поставновки на учет, то нужно сделать еще одну строку для этих данных. Дата сегодняшнего свидетельства- это не дата постановки на учет по НДС -это дата получения нового свидетельства
Автор: Сумо
Добавлено: #17  Сб Окт 03, 2009 06:37:58
Заголовок сообщения:
А старое свидетельство поставщиков нужно сохранять в базе? Тогда для этого нужно менять конфигурацию. Или оно все таки уже не нужно? ведь половина квартала мы с ними работали по их старому свидетельству.
Автор: Незнайка
Добавлено: #18  Ср Окт 14, 2009 17:01:27
Заголовок сообщения:
Христина Ивановна говорит:
они будут действительны с даты выдачи, а действуют все выданные свидетельства согласно хронологической последовательности

Это понятно.

Вопрос в том, что,
т.к не все поставщики сознательны и вписывают новые св-ва в свои СФ, по их старым св-вам будут ли приниматься отчеты и можно ли по таким сф брать НДС в зачет?

например, один из моих поставщиков поменял св-во 21.08.09г. В сч-фактурах до 05.10.09 указывал старое св-во. т.е, фактически, с учета по НДС не сходил (распечатка с сайта налоговой имеется).
вопрос:
1.менять ли сч-фактуры согласно дат св-в по НДС
2.делить ли в отчетах данные контрагентов согласно страрого и нового св-ва НДС
3.или, все-таки, есть статья или официально действующий документ, подтверждающий действительность зачета НДС по сч-ф, в которых указано старое св-во по НДС, несмортя на то, что новое уже получено

Уверена, очень многих интересуют эти моменты. Т.к. при немалых оборотах суммы начинают быть существенными, да и лишней работы прибавиться. В налоговой сказали - "ждем разъяснений" :evil:

Может быть компетентные товарищи помогут нам дельным советом? Мы Вас отчень просим

Добавлено спустя 25 минут 51 секунду:

Неужели только "простых бухов" волнуют эти вопросы? а немногочисленным товарищам все понятно...
Автор: Айнука
Добавлено: #19  Ср Окт 14, 2009 17:33:56
Заголовок сообщения:
я сдала заявление в конце августа, до сих пор свидетельство не получила. А когда мне его выдадут, дата будет стоять не та, по которой мне выдали его, а намного раньше. И что прикажете менять все счета-фактуры, которые я сейчас выписываю по старому свидетельству?
Будем ждать так же как и
Незнайка говорит:
В налоговой сказали - "ждем разъяснений"

В любом случае я была и осталась плательщиком НДС (свидетельство будет), а в 300 форме номер свид-ва не указывается, так что можете
Незнайка говорит:
брать НДС в зачет

Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #20  Ср Окт 14, 2009 17:47:58
Заголовок сообщения:
Айнука говорит:
300 форме номер свид-ва не указывается

сразу же на первой же странице номер и серия свидетельства о постановке на учет по НДС, так что и не знаешь старое ставить или новое.
Автор: Айнука
Добавлено: #21  Ср Окт 14, 2009 17:53:40
Заголовок сообщения:
Христина Ивановна
я имела в виду в приложениях (полученные счета-фактуры)
Автор: Ok-sana
Добавлено: #22  Ср Окт 14, 2009 19:00:28
Заголовок сообщения:
Новое свидетельство получили 2 октября, в самом свидетельстве дата выдачи стоит 29 сентября. На квиточке по которому получали новое свидетельство написано, что свидетельство действует с даты указанной на квиточке, т.е. с момента получения. Мне теперь что, квиточек подшить и беречь как зеницу ока, а налоговой показывать как доказательство почему с 29 сентября по 2 октября сч-фактуры со старым свидетельством?
Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #23  Ср Окт 14, 2009 19:24:43
Заголовок сообщения:
Ok-sana говорит:
налоговой показывать как доказательство почему с 29 сентября по 2 октября сч-фактуры со старым свидетельством

я не пойму, почему вы так,где написано об этом.
Пока вы получали новое свидетельство, старое-то в силе. И каким бы числом вам не дали новое свидетельство, вы являетесь зарегистрированным плательщиком НДС не прерывно, не пойму в чем проблема.
Автор: kolomenc
Добавлено: #24  Чт Окт 15, 2009 02:44:46
Заголовок сообщения:
Сумо говорит:
А старое свидетельство поставщиков нужно сохранять в базе? Тогда для этого нужно менять конфигурацию. Или оно все таки уже не нужно? ведь половина квартала мы с ними работали по их старому свидетельству.

Этот вопрос наверное всех нас бухгалтеров волнует.
У меня такая же проблема как и Ваша. С некоторыми поставщиками работали уже по новому свидетельству.
Не могу придумать как решить эту проблему в 1С 7,7 ?
Сегодня почти весь рабочий день сверяла приложение№8 к декларации 300 со всеми счетами-фактурами и вручную внесла изменения по тем поставщикам,кто получил новое свидетельство по НДС.
Незнайка говорит:
да и лишней работы прибавиться

Не прибавится ,а уже прибавилась -поставщиков все больше и больше с новыми свидетельствами,вручную не очень хочется долбиться.
Автор: kolomenc
Добавлено: #25  Чт Окт 15, 2009 04:11:20
Заголовок сообщения:
Христина Ивановна говорит:
И каким бы числом вам не дали новое свидетельство, вы являетесь зарегистрированным плательщиком НДС не прерывно,

Я немного добавлю к ответу Христины Ивановны: В Кодексе РК(Налоговый кодекс ред.от 17,07,2009г) дословно:
Статья 34. Установить, что на период до 1 января 2010 года по всему тексту Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) свидетельством о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость признается также свидетельство о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость.
По строке 10 Декларации по НДС указываем серию и номер св-ва о поставке на рег.учет по НДС (кто получил),кто не получил то серию ,номер старого св-ва.
Автор: Elis
Добавлено: #26  Пт Окт 16, 2009 02:10:16
Заголовок сообщения:
kolomenc говорит:
Не могу придумать как решить эту проблему в 1С 7,7 ?
Сегодня почти весь рабочий день сверяла приложение№8 к декларации 300 со всеми счетами-фактурами и вручную внесла изменения по тем поставщикам, кто получил новое свидетельство по НДС.

kolomenc, это вы о чем? В приложении №8 к Декларации 300 сейчас не указываются номер и серия свидетельства по НДС поставщика?
Зачем вы выверяли номера?
Автор: kolomenc
Добавлено: #27  Пн Окт 19, 2009 16:41:28
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
это вы о чем?

Elis говорит:
Зачем вы выверяли номера?

Elis, мне нужно это было для своей

Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:

Извините, что то сорвалось, продолжаю:
Я приложение №8 сверяла по РНН со счетами-фактурами и 1С, т.к. у меня были свои внутренние проблемы в учете
Автор: Elis
Добавлено: #28  Пн Окт 19, 2009 23:25:43
Заголовок сообщения:
Вопрос о дате снятия с учета по НДС при отказе в выдаче свидетельства перенесен сюда http://balans.kz/viewtopic.php?p=266075#266075
Автор: Марина У-Ка
Добавлено: #29  Вт Окт 20, 2009 08:39:12
Заголовок сообщения:
Всё легче и легче! У меня свидетельство от 30 сентября, в журнале расписалась о получении, 1 октября. Похоже буду в декларации проставлять св-во старое...
Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #30  Вт Окт 20, 2009 08:43:22
Заголовок сообщения:
Марина У-Ка говорит:
Похоже буду в декларации проставлять св-во старое

а почему нет...Вы все равно остаетесь зарегистрированным плательщиком НДС, хоть старое свидетельство, хоть новое.
Автор: Nika
Добавлено: #31  Чт Окт 22, 2009 15:42:12
Заголовок сообщения:
Свидетельство по НДС получили 21 октября. Отчет сдаем за 3-й квартал. На первой странице 300.00-й формы я как понимаю указывать надо новое свидетельство. Когда проверяю на сайте номер своего старого Свидетельства НДС, пишет номер свидетельства и РНН не совпадают. Следовательно в любом случае, даже если сдаю отчет за 3-й кв, а Свидетельство новое дали 21 октября я все равно должна указать новый номер. Про старый нужно забыть?
Автор: Solitary
Добавлено: #32  Чт Окт 22, 2009 15:46:24
Заголовок сообщения:
Nika говорит:
Когда проверяю на сайте номер своего старого Свидетельства НДС, пишет номер свидетельства и РНН не совпадают

база скорее всего у них не приведена в соответствие.. поэтому и "ругается" на номер нового Свидетельства
Автор: Олеся
Добавлено: #33  Вс Окт 25, 2009 22:10:26
Заголовок сообщения:
подскажите, при заполнение ф.300, вставляю серию 60001- он выдает "присутствуют ошибки валидации", (на учет по НДС встали в первые, старого свидетельства нет), кто-нибудь сталкивался с этим?
Автор: Solitary
Добавлено: #34  Вс Окт 25, 2009 22:27:07
Заголовок сообщения:
Олеся говорит:
выдает "присутствуют ошибки валидации"

рекомендую к изучению эту тему http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=20925

ЗЫ. ваш вопрос касается именно "СОНО" либо "Кабинет налогоплательщика", т.е. писать непосредственно в тех подфорумах и задавать вопросы там же..
Автор: Nadya
Добавлено: #35  Пн Ноя 16, 2009 21:22:40
Заголовок сообщения:
А у меня такая ситуация: прошли регистрацию на учет по НДС успешно в сентябре, но за 3-ий квартал указали в Декларации старую серию и номер :shock: ( получили уведомление о предоставлении отчетности), что делать подавать допик и заполнять правильно…Ваше мнение? Заранее благодарю за скорый ответ!
Автор: Kenga
Добавлено: #36  Пн Ноя 16, 2009 21:28:05
Заголовок сообщения:
Nadya, прочитайте внимательно эту тему и идите к своему инспектору разбираться.

Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:

Если вы сейчас подадите Форму 300 заново, а той, которую вы подали со старым номером свидетельства у вас как бы нет, то вам еще и штраф начислят за несвоевременную сдачу отчетности.
Автор: Solitary
Добавлено: #37  Пн Ноя 16, 2009 21:32:57
Заголовок сообщения:
Nadya говорит:
за 3-ий квартал указали в Декларации старую серию и номер ( получили уведомление о предоставлении отчетности), что делать подавать допик и заполнять правильно

оставьте как есть... ничего подавать дополнительно не надо.. вы ведь
Nadya говорит:
прошли регистрацию на учет по НДС успешно

Автор: Марта
Добавлено: #38  Пн Ноя 16, 2009 21:44:27
Заголовок сообщения:
Согласна с Solitary.
Автор: Nadya
Добавлено: #39  Пн Ноя 16, 2009 22:18:16
Заголовок сообщения:
Не знаю с одной стороны только до января 2010г свидетельство действительны…а с другой стороны инспектор скажет что на дату отправки отчета у Вас уже новая подтвержд. регистрации по НДС может и в правду штраф начислит за не предоставление отчетности
Автор: Марта
Добавлено: #40  Пн Ноя 16, 2009 22:33:56
Заголовок сообщения:
Nadya говорит:
до января 2010г свидетельство действительны…
.Написано в законе.
Автор: Kenga
Добавлено: #41  Пн Ноя 16, 2009 22:42:08
Заголовок сообщения:
Nadya говорит:
может и в правду штраф начислит за не предоставление отчетности

Если будете сомневаться и не отстаивать свою правоту, то и правда начислит.

Прочтите еще вот эту ветку и особенно письмо, которое там выложила Христина Ивановна, перестаньте сомневаться и стойте на своем. Вашей вины нет и штраф получать не за что.
Автор: Елена Т
Добавлено: #42  Вт Ноя 17, 2009 10:37:22
Заголовок сообщения:
ст.584 по правилам приема отчетов
Цитата:
5. Налоговые формы, за исключением налоговых регистров, считаются не представленными в органы налоговой службы, если:
1) не соответствуют налоговым формам, установленным уполномоченным органом в соответствии с настоящим Кодексом, или
2) не указан или неверно указан код органа налоговой службы, или
3) не указан или неверно указан идентификационный номер, или
4) не указан или неверно указан налоговый период, или
5) не указан вид налоговой отчетности, или
6) нарушены требования настоящего Кодекса относительно подписи и заверения налоговой отчетности, или
7) нарушена структура электронного формата, установленная уполномоченным органом.

Про свидетельство по НДС ни слова. Отчет считается принятым.
Автор: сашенька
Добавлено: #43  Ср Май 25, 2011 13:01:23
Заголовок сообщения:
здравствуйте! Подскажите, у нас есть корректировки по 1кв 2009г , какую серию НДС мы должны указать в ф300,00? Так как период сейчас 2011г, и серия НДС у нас новая, а сдавали мы постарой. Подскажите какую правильно указать серию НДС?
Автор: esiphi
Добавлено: #44  Ср Май 25, 2011 13:07:24
Заголовок сообщения:
сашенька,
сашенька говорит:
есть корректировки по 1кв 2009г
.
сашенька говорит:
какую серию НДС мы должны указать в ф300,00?
.
Новую т.е.действующую в настоящее время.
С ув.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ