» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Пришел товар по ГТД , в общую стоимость вошла сумма за транспортировку, а по спецификации сумма другая, как мне эту разницу отобразить? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Меньшикова |
Добавлено: | #1  Пт Окт 16, 2009 13:40:40 |
Заголовок сообщения: | Пришел товар по ГТД , в общую стоимость вошла сумма за транспортировку, а по спецификации сумма другая, как мне эту разницу отобразить? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=274167#274167 Подкажите пожалуйста. Пришел товар по ГТД , в общую стоимость вошла сумма за транспортировку, а по спецификации сумма другая, как мне эту разницу отобразить? |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #2  Пт Окт 16, 2009 14:04:22 |
Заголовок сообщения: | |
а что в инвойсе указано,который с ГТД вместе пришел? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #3  Пт Окт 16, 2009 19:26:57 |
Заголовок сообщения: | |
Товар приходовать по спецификации, на транспортировку сделать доп.расходы. Смотря какая 1с, по 8-ке подскажу как сделать. |
Автор: | adilj | ||
Добавлено: | #4  Вт Окт 20, 2009 16:56:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
1C 7.7 стоит. У меня по инвойсу сумма 23512, а в ГТД 25840,1, транспартировка по условию наша и нам транспортная компания дает справку о том что доставка груза от финляндии до казахстана 409490 тенге, (и это сумма включена в таможенную стоимость 25840,1) а остальная сумма 201688 они пишут с границы до Алматы. А счет фактуру дают на общую сумму без НДС - 611178. Как мне быть тогда моя оплаченная сумма по контракту (по инвойсу) получается меньше и разница висит как долг между суммой 23512 и 25840,1? |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #5  Вт Окт 20, 2009 17:02:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Попросите транспортную компанию разбить сумму на две части : до границы и после границы. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #6  Вт Окт 20, 2009 17:06:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
это у вас таможенная стоимость товара, база под НДС, пошлины, ну а фактурная - это из инвойсов, так что разницы и не буде у вас никакой, приходуете по фактурной, увеличиваете через доп.расходы себестоимость товара (это там.пошлины и транспортировка). в 7ке есть такая приходная накладная - приход по импорту. |
Автор: | adilj | ||||
Добавлено: | #7  Вт Окт 20, 2009 17:21:45 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Я и делаю в 7-ке Приход по Импорту, а как же при отчетах по ф. 300 ведь оборотная сторона должна идти на 12% НДСа, а у меня НДС по ГТД рассчитан не по фактурной стоимость а по таможенной. Как быть? Добавлено спустя 38 секунд:
они сказали что не разбивают? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #8  Вт Окт 20, 2009 17:25:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
adilj в Правилах заполнения 300ой как я помню про зачёт НДС из ГТД написано, что строка заполняется согласно данным ГТД. так что проблем тут нет....
а что про транспортников беспокоит-то? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #9  Ср Окт 21, 2009 10:52:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
1.
На сумму спецификации. 2. В разделе "Таможня, тамож.сбор" вводите цифры там.платежей согласно ГТД. 3. Делаете документ -"Услуги стор.организаций" на трансп.расходы. 4. В "Приходе по импорту" есть закладка "Доп.расходы"-ввести- выбираете усл.стор.организаций занесенные ранее по 3 пункту. 5. При заполнении ф.300 посчитайте тамож.стоимость по ГТД и проставьте вручную. Когда то я так делала. |
Автор: | adilj |
Добавлено: | #10  Ср Окт 21, 2009 11:18:01 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т. скажите а в 300.00 поставить НДС по таможне оплаченную, а товар полученный при импорте - поставить фактурную стоимлсть как я и оприходовала или же, тамож. стоимость чтоб 12% НДС шли с оплаченной суммой? незнаю поняли ли вы меня? Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: Я хотела сказать Налоговая не будет придираться к тому что у меня по 300 ф. НДС стоит по ГТД, а в графе "товар полученный по импорту" стоит другая сумма, чуть меньше чем от 12% НДС 9Т.к. эта фактурная стоимость товара)? |
Автор: | YelenaS | ||
Добавлено: | #11  Ср Окт 21, 2009 11:34:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В это графе тоже ставится таможенная стоимость товара без НДС по ГТД, так что у вас должны сходиться 12%. А в бухгалтерском учета будет числиться по фактурной стоимости,вот там будет отличаться от 300.00 ф. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #12  Ср Окт 21, 2009 11:38:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
как и в документе "Приход по импорту" - начисленный НДС согласно ГТД. Таможенные платы указать в приходе по импорту также начисленные по ГТД. |
Автор: | adilj | ||||
Добавлено: | #13  Ср Окт 21, 2009 11:38:54 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Тогда как же быть с КПНом, Где расходы по реализованым товарам в приложении 100,08 там есть такие строки - приобретенно товаров я получается поставлю по таможенной стоимости? |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #14  Ср Окт 21, 2009 11:42:36 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Нет, т.к. исчислено согласно таможенному законодательству, данные правила указаны в Налог.кодексе
Добавлено спустя 10 секунд:
Сейчас уже нет такого. А было бы- РНН поставщика - сумма по спецификации РНН трансп.фирмы - на сумму трансп.расходов РНН НК - на сумму начисленных по ГТД там.сборов. НДС в расходы не идет т.к. берется в зачет. |
Автор: | adilj |
Добавлено: | #15  Ср Окт 21, 2009 11:47:44 |
Заголовок сообщения: | |
Получается я буду ф. 300 отчитывать по таможенно стоимости, а в бух. учете приходывать по фактурной стоимости? Но КПН сдаю тоже по таможенной стоимости? я все правильно поняла? Скажите какие могут быть у меня разницы по бух. и налог. учету при сдачи КПН? |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #16  Ср Окт 21, 2009 11:51:20 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Нет. По КПН другая статья 100 в налог.кодексе
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Да. |
Автор: | adilj | ||||
Добавлено: | #17  Ср Окт 21, 2009 12:21:47 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
[quote="Елена Т"]
Нет. По КПН другая статья 100 в налог.кодексе
А как же так, я извеняюсь, но я не поняла. Ф.300 я сдаю по таможеннойст-ти, а КПН по фактурной стоимость. Но тогда же затраты по НДС и КПН не совпадают? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #18  Ср Окт 21, 2009 12:34:27 |
Заголовок сообщения: | |
В там.стоимость вошли - спецификация+транспортировк до границы + тамож.пошлины и сборы. Относится в стр.300.00.013 В бух.себестоимость вошли-спецификация+транспортировк до границы + тамож.пошлины и сборы+траснпортировка от границы до Алматы. Разница на стоимость транспортировки от границы до Алматы, но она войдет (без НДС ведь) в стр.300.00.012, тогда и сойдется. |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #19  Ср Окт 21, 2009 12:37:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
именно так |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #20  Ср Окт 21, 2009 12:41:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, только еще спецификация для там.стоимости по курсу ГТД, а для БУ по курсу, либо аванса, либо ВСО. Небольшая разница от этого тоже будет. |
Автор: | adilj | ||
Добавлено: | #21  Ср Окт 21, 2009 13:00:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Получается разницы не будет между бух. и нал. учете? |
Автор: | YelenaS | ||
Добавлено: | #22  Ср Окт 21, 2009 13:48:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Разница в 100.00 и 300.00 будет как минимум на эту сумму. Поэтому и не корректно по моему сравнивать НК эти две суммы. У меня при проверке как раз и задавался этот вопрос, но я объяснила ,что эта разница произошла из-за транспортных расходов. Разница может так же произойти если таможенная стоимость определяется по условным ценам, а не по фактурным. |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #23  Ср Окт 28, 2009 16:01:25 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т Здравствуйте. У меня такая же ситуация. По инвойсу у меня товар например на сумму 10 000 у.е. + транспортная услуга 5000=15 000 у.е. В ГТД общая стоимость тоже 15 000у.е. . Т.е. Когда я занашу товар в 1С 8.1 "Поступление ТМЗ Импорт" Согласно Инвойса, то получается 10 000 у.е. А как быть с 5 000 у.е??Мне их занести как услугу? Ведь в ГТД сумма выходит 15 000 у.е.??? Т.е. они получаются включили транспортную услугу в товар? Я никак не могу понять. Подскажите пожалуйста. Мне так нужно срочно занести, так как это было в сентябре 3кв.. Заранее вас благодарю.. :Rose: :Rose: |
Автор: | adilj | ||
Добавлено: | #24  Ср Окт 28, 2009 16:05:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Жанна у меня была такая же ситуация, вы прочитайте все сообщения от начала там все описанно. Приходуете по Инвойсу, а транспортные относите на доп. услуги Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: Когда приходуете ГТД в 1С там есть поступление по импорту и есть в ней раздел дополнительные расходы туда и приходуете транспортировку, она у вас сядет на себестоимость вашего товара по ГТД |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #25  Ср Окт 28, 2009 16:15:35 |
Заголовок сообщения: | |
adilj А доп.услуги оформлять как транспортные? ведь разве если оприходовать как транспортные услуги по инвойсу.То получается, международная перевозка, а она не облагается НДС, а согласно ГТД учитывается ндс!? Благодарю вас! :Rose: |
Автор: | adilj | ||
Добавлено: | #26  Ср Окт 28, 2009 16:18:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да оформлять как транспортные, да и они не облагаются НДС. вы будуте приходовать товар по инвойсу, а не по ГТД, а НДС, оформление и пошлину берете по ГТД. |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #27  Ср Окт 28, 2009 16:32:17 |
Заголовок сообщения: | |
adilj Т.е. в 300ф. сядит что занесенная в ГТД? Извините просто впервый раз сталкиваюсь с этим. а по дебиторской задолжности все перекроется? Еще раз вас благодарю! :Rose: |
Автор: | adilj | ||
Добавлено: | #28  Ср Окт 28, 2009 16:33:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Все верно, так и должно быть Жмите на спасибку |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #29  Ср Окт 28, 2009 16:44:26 |
Заголовок сообщения: | |
Да я и так хотела нажать на спасибку.Самое главное что кто то откликнулся.СПС. Вам. Т.е. при занесение транспорт.услуг у меня она не пойдет на вычет по КПН??? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #30  Ср Окт 28, 2009 16:45:18 |
Заголовок сообщения: | |
adilj молодец, ответил! |
Автор: | adilj | ||
Добавлено: | #31  Ср Окт 28, 2009 16:46:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Почему не пойдет? Идет |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #32  Ср Окт 28, 2009 16:47:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Она войдет в себестоимость товара. |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #33  Ср Окт 28, 2009 16:48:25 |
Заголовок сообщения: | |
adilj Да и еще вопросик. У меня товар пришел в контейнере, товар забрали контейнеры остались. В ГТД указывается контейнер с учетом НДс. А мне как его то оприходовать?Как основные или же как товар. Ведь по крайне мере я слышала что основные по импорту оприходываются без НДС? Спасибо! |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #34  Ср Окт 28, 2009 16:50:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Смотря что хотите с ними в дальнейшем делать - использовать в перевозках-значит ОС продать-товар |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #35  Ср Окт 28, 2009 16:55:17 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т Т.е. Вы подтверждаете все выше изложенное adilj??? :) А транспортные услуги я буду брать на вычет по кпн? Извините что так глупо достаю, просто маленько запуталась. Контейнер мы будем продвать! Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: Елена Т Я спросила у шефа, он сказал что один продадим,а один останется.Т.е. мне надо занести его как осн.средства? И как его занести в 1С 8.1? Спасибо вам! Я вам десять спасибок готова дать! Вы всегда выручаете! :Rose: |
Автор: | Елена Т | ||||||||||||||||
Добавлено: | #36  Ср Окт 28, 2009 17:01:49 | ||||||||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||||||||
Да.
Т.е. сразу эта сумма на вычеты не пойдет, только через себестоимость товара. И при дальнейшей реализации данного товара будет списываться на расходы/вычеты по себестоимости проданного товара.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
http://balans.kz/viewtopic.php?p=255710#255710 Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
Транспортные услуги -их стоимость не пойдет на затратные счета. Они на основании документа "ГТД по импорту" распределятся по всему товару увеличив их первоначальную стоимость по инвойсу-себестоимость. Эта себестоимость будет висеть остатками по счету 1330. Продавая товар их себестоимость (инвойс+трансп.расходы) по каждому проданному товару сядет на счет расходов 7010 "Себестоимость реализ.товаров" Дт7010 Кт1330 Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: Эта цитата из НСФО-2
Поэтому то трансп.услуги Вы должны включить в себестоимость товаров, а не списать сразу на текущие расходы. |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #37  Чт Окт 29, 2009 16:09:12 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т Помогите. Я занесла все, как вы сказали. Инвойс, ГТД. все хорошо. Но вот, в оборотке не идет.Смотрела по карточке счета, пишет: например по поступлению занесла 16,61 у.е., а по карточке показывает 14,83 у.е. Получается он списывает НДС 12%.Может я не правельно.поступление занесла.хотя поступление ГТД по импорту сошлась с инвойсам. Спасибо большое :Rose: |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #38  Чт Окт 29, 2009 16:30:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Скорей всего, в документе "Поступление ТМЗ" Вы наверно оставили как в обычном поступлении НДС-12%, поставьте без НДС и пере проведите. |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #39  Чт Окт 29, 2009 16:44:56 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т Да.Но когда делаешь поступление тмз и услуги.потом в операций выбираешь "импорт", то он сам автоматический выходит: НДС, сумма НДС, счет БУ, счет НДС,Я думала что так и должно быть.Надо вручную убирать, значит "без ндс"???и в доп.расходах тоже убрать ндс? Спасибо вам. :Rose: |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #40  Чт Окт 29, 2009 16:48:26 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ну и что, нужно перепроверять и самой задумываться, ведь мы отвечаем за бух.учет а не 1с. :)
Да. |
Автор: | Виктория66 | ||
Добавлено: | #41  Пн Дек 14, 2009 18:50:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | NetA |
Добавлено: | #42  Вт Дек 15, 2009 09:28:50 |
Заголовок сообщения: | |
Виктория66, если транспортные расходы по РК, то вам нужно"Основная деятельность"-"Покупка"-"Поступление дополнительных расходов". Добавитьновый файл-откроется новый документ необходимые реквизиты контрогента. Потом в закладке "ТМЗ" есть кнопка "заполнить" , выбираете "по документу" или "добавить из поступления" и проводите документ. после этого "доп. расходы" на печать. Откроется документ для распичатования и увидете что общая сумма распредилилась по позициям. |
Автор: | Виктория66 |
Добавлено: | #43  Вт Дек 15, 2009 11:24:35 |
Заголовок сообщения: | |
NetA спасибо. Все получилось.Возник такой вопрос. Вы подчеркнули Транспортные расходы по РК. У меня счет фактура на общие расходы и по территории России и по Казахстану. Инвойс от 23.11, а с.фактура траспортных усл от 25.11. Я доп услуги сделала от 25.11. Значит в промежуток от 23 до 25 себестоимость материалов (приобретены для собственного производства) без траспортных? |
Автор: | NetA |
Добавлено: | #44  Вт Дек 15, 2009 11:40:09 |
Заголовок сообщения: | |
Виктория66, нужно знать, если транспортные услуги вне РК (до границы РК) то метод другой:"Основная деятельность"-"Покупка"-ГТД по импорту-закладка "Разделы ГТД" в пункте "таможенной сбор" ставите уплату по таможенной сбору , в пункте "Пошлина"- дорога до границы РК -ставите ту сумму , которая указана в транспортной накладной до границы РК, в пункте НДС -соответственной уплаченный НДС. |
Автор: | Виктория66 |
Добавлено: | #45  Вт Дек 15, 2009 12:06:09 |
Заголовок сообщения: | |
NetA т.е там в ГТД , где стоит пошлина будут находиться транспортные услуги? При определении таможенной стоимости была взята полностью сумма за транспортные услуги,как и по территории РФ , так и по РК. Возможно граница рядом и сумма незначительна. Это критично? Как вы считаете? |
Автор: | NetA | ||
Добавлено: | #46  Вт Дек 15, 2009 12:17:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
транспортные услуги указанные в счет-фактуре НДС 12% или 0%? В ГТД по импорту должен совпадать с таможенной декларацией. все дополнительные расходы, которые выполняются во время растоможки (брокерские услуги;разгрузка, погрузка товара; найм грузчиков; и т.д.- не посредственно свзянные с растаможкой) выпоняются через:
|
Автор: | Виктория66 |
Добавлено: | #47  Вт Дек 15, 2009 12:25:05 |
Заголовок сообщения: | |
NetA Транспортные услуги с 0% НДС. Т.е там в ГТД , где стоит пошлина будут находиться транспортные услуги? |
Автор: | NetA | ||
Добавлено: | #48  Вт Дек 15, 2009 12:31:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #49  Вт Дек 15, 2009 12:38:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы сейчас не только Виктории, но и мне мозг порвете. Это Вас кто-то научил так делать или сами придумали? |
Автор: | NetA | ||
Добавлено: | #50  Вт Дек 15, 2009 13:56:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Cleaner
|
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #51  Вт Дек 15, 2009 15:36:37 |
Заголовок сообщения: | |
"NetA" Цитата: я? Когда я брала 8-ку программистов не было путевых по данной программе. Мне было нужно, чтоб сумма по таможенной деклорации=фактурная стоимость+транспортные расходы (НДС 0%)+таможенная сборы+НДС. И методом тыка добилась, чтоб НДС в декларации =НДС в 8.х "ГТД по импорту ".[/quote] Но это абсолютно не правильно! Ведь за транспортировку вы платите перевозчику а не таможне, а если делать как написано выше у вас растет задолженность перед таможенным комитетом, а у транспортной компании возникает задолженность перед вами, как будто услуги Вам не были оказаны. Как же вы будете делать акты сверок с таможней и контрагентами..... |
Автор: | NetA |
Добавлено: | #52  Вт Дек 15, 2009 16:01:13 |
Заголовок сообщения: | |
да, я знаю. Но я еще делаю бухгалтерскую справку . и у меня нет задолженности перд таможенным комитетом. |
Автор: | Виктория66 |
Добавлено: | #53  Вт Дек 15, 2009 17:03:30 |
Заголовок сообщения: | |
Так как правильно завести транспорные расходы, чтобы они упали на себестоимость товара , порлученного по импорту?! Подскажите, пожалуйста. :( Добавлено спустя 12 секунд: Так как правильно завести транспорные расходы, чтобы они упали на себестоимость товара , порлученного по импорту?! Подскажите, пожалуйста. :( |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #54  Вт Дек 15, 2009 17:15:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Виктория66кнопкой на "поступление ТМЦ" от импортера- ввод на основании - поступление доп.расходов. или
и всё что надо. Заполнить данные по контрагенту, сумму расходов-распределить. |
Автор: | NetA | ||
Добавлено: | #55  Вт Дек 15, 2009 17:16:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Виктория66 сделайте
|
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #56  Вт Дек 15, 2009 17:21:21 |
Заголовок сообщения: | |
Продолжу:И после этих действий Импорт ГТД заполняется по новой таможенной себестоимости как надо. Либо вручную поменять таможенную стоимость( с учетом доп.расходов), но это если мало наименований. |
Автор: | Виктория66 |
Добавлено: | #57  Вт Дек 15, 2009 17:43:38 |
Заголовок сообщения: | |
Всем спасибо. |