| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В 1С КПН начислен с минусом |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | missle |
| Добавлено: | #1 Чт Ноя 19, 2009 09:39:38 |
| Заголовок сообщения: | В 1С КПН начислен с минусом |
Здравствуйте! Такая ситуация: за 2008г., бух-р в 1С делала расчет налогов по авансовым платежам по КПН, и несколько раз делала проводки с минусом, например: Дт Кт 851 631 1 200тг Расчет аванс платежей с апреля по декабрь (это все правильно) 851 631 -(минус) 500тг Зачем делается такая проводка? Кто-нибудь так делал, сталкивался? И еще у нее данные по КПН по бух учету и по лицевым счетам не совпадают. Например по ЛС переплата 70 000тг., а она делает ручную проводку переплаты по КПН в 1С 7,7 400 000тг. Данные должны же совпадать, или я ошибаюсь? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Чт Ноя 19, 2009 10:16:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
missle
Предполагаю,что в данной ситуации,были отражены в учете, авансовые начисления КПН ,согласно расчета авансовых платежей .При составлении ф.100.00 за 2008 г.фактически исчисленный КПН уменьшился по сравнению с ранее отраженными в учете и необходимо было произвести корректировку начисления КПН в сторону уменьшения т.е.Дт851-Кт 631(минус).500 тг. С ув. |
|||
| Автор: | СБ |
| Добавлено: | #3 Чт Ноя 19, 2009 10:46:28 |
| Заголовок сообщения: | |
missle Согласна с esiphi. Главное, чтобы общая сумма расхода по КПН по году равнялась сумме КПН по декларации. А данные лицевых счетов и данные 1С-программы не совпадают, потому что начисления по КПН ( втом числе и корректировки) по 1С-ке проходят в 2008 году, а декларация по КПН садится к начислению /уменьшению в 2009 году. Нужно сравнивать лицевой и 1С-ку с учетом этого. |
|