| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как корректировать (доначислить) НДС по остаткам ОС при снятии с учета по НДС, если нет денег на опл |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | аверс |
| Добавлено: | #1 Пн Ноя 23, 2009 18:01:19 |
| Заголовок сообщения: | Как корректировать (доначислить) НДС по остаткам ОС при снятии с учета по НДС, если нет денег на опл |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=335936#335936 Скажите пожалуйста, ТОО в 2005 году приобретали ОС (оборуд). При этом в зачете по ндс сумма 24 млн. тенге. Сейчас компания хочет сняться с учета по ндс. на лицевом счете 22 млн ндс к зачету. Если сдать корректировку и начислить себе ндс по этим ОС то сейчас к уплате выйдет 2 млн НДС, а денег нет. Как можно выйти с учета и себе начислить этот НДС в размере 22 млн, а не 24 млн. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #2 Пн Ноя 23, 2009 18:24:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ст.238
Может уже цены упали рыночные на это ОС, или продайте кому-либо по договорной цене так чтобы не выйти за рамки 22млн. |
|||
| Автор: | аверс |
| Добавлено: | #3 Пн Ноя 23, 2009 18:27:41 |
| Заголовок сообщения: | |
продать не можем заложен в банке под бизнес другого тоо |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #4 Пн Ноя 23, 2009 18:32:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, если продать не можете значит выход я вижу у Вас один - писать в НК и просить рассрочку на 2млн |
|||
| Автор: | аверс |
| Добавлено: | #5 Пн Ноя 23, 2009 18:32:42 |
| Заголовок сообщения: | |
просто вопрос остро стоит проходить перерегистрацию до 01.12 или нет или сняться с учета. для налог комитета переплата на лицевом 22 млн как красная тряпка для быка нам в принципе не нужен этот ндс можем и начислить себе только как? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #6 Пн Ноя 23, 2009 18:35:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы законно взяли себе в зачет ведь этот НДС?! Ну и что что красная тряпка, если всё законно регулярно им напоминать. А реализации нету? Или у Вас деятельность не ведется? |
|
| Автор: | аверс |
| Добавлено: | #7 Пн Ноя 23, 2009 18:37:49 |
| Заголовок сообщения: | |
взяли в зачет в 2005 году есть СФ кассовые чеки договора всё есть. только сейчас этих фирм не найдут предпологаю. могут отнести к лжепредпринимателям. Проверки боимся. а реализация есть но совсем мало. вот эти 2 млн ндс к уплате и вылезло за 4 года деятельности. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #8 Пн Ноя 23, 2009 18:49:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Но пока не признали. А то что Вы сниметесь с учета не означает что Вас не будут дергать по поводу лжепредпринимательства. Вы можете сняться с учета в любое время и после подтверждения регистрации. Если признают лжепредпринимателями ту фирму то пришлют уведомление о корректировке ранее принятого НДС в зачет и по КПН в части отнесения амортизации по данному оборудованию на вычеты. Выйдет пеня. Главное чтобы по акту проверки не убрали, тогда пеня и штраф, да и занижение налогов на такую сумму будет превышать предел и могут завести угол.дело. Может кто еще подскажет выход. |
|||
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #9 Пн Ноя 23, 2009 19:06:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Курим? Почему корректировка оборота по приобретению? Продать ОС в залоге нельзя, посему рыночная стоимость может быть определена через оценщика. Только вот оно нам надо? Для целей п. 2 ст. 238 (читаем для п. 2 ст. 230) можно и нужно использовать балансовую стоимость ОС. Которая является разницей между первоначальной стоимостью и амортизацией... Сейчас балансовая стоимость Ваших ОС сколько составляет? Наверняка поменьше 150 млн. Да и хоть не амортизировались ОС, ставка НДС уже гораздо меньше и сумма к начислению будет в районе 18 млн, а не 24. |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #10 Пн Ноя 23, 2009 19:11:26 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Точно :) :Rose:
Почти :D |
|||||