» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Заполнение строк 100.00.063, 100.00.064, 100.00.066, 100.00.067, 100.00.068 если убытки

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Тин
Добавлено: #1  Ср Мар 03, 2010 01:33:13
Заголовок сообщения: Заполнение строк 100.00.063, 100.00.064, 100.00.066, 100.00.067, 100.00.068 если убытки
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=313530#313530

Здравствуйте. Помогите разобраться с заполнением строк 100.00.063, 100.00.064, 100.00.066, 100.00.067, 100.00.068 ФНО 100.00 если в этом году и предыдущем году убытки: т.е. я заполнила эти строки так:
100.00.060 (-4 000 000)
100.00.063 (-4 000 000)
100.00.064 ( 4 000 000)
100.00.066 ( 0 )
100.00.067 ( 3 000 000)
100.00.068 ( 0 )
Но что-то немного запуталась со знаками (-) и сомневаюсь, правильно ли я их заполнила. Помогите, пожалуйста, поправьте, если я не права.
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #2  Ср Мар 03, 2010 09:18:19
Заголовок сообщения:
Тин говорит:
100.00.060 (-4 000 000)

100.00.063 (-4 000 000)

100.00.064 ( 4 000 000)
правильно
Тин говорит:
100.00.066 ( 0 )
неправильно.1. Определяется как разность строк 100.00.063 и 100.00.065 (100.00.063 - 100.00.065).
В случае если строка 100.00.065 больше строки 100.00.063, в строке 100.00.066 указывается ноль.
Если 100.00.065 равну нулю, тогда -4 000 000-0= -4 000 000
Тин говорит:
100.00.067 ( 3 000 000)
предположим, что правильно, если ваши скобки не означают минус.
Тин говорит:
100.00.068 ( 0 )
не заполняется в вашем случае. Заполняется в случае, если в строке 100.00.066 отражено положительное значение.
ЗЫ Скобки в БУ также означают минус, а вы их для других целей используете, может путаница получиться.
Автор: Geri
Добавлено: #3  Вс Мар 07, 2010 15:47:21
Заголовок сообщения:
Геннадьевна говорит:
100.00.060 (-4 000 000)

100.00.063 (-4 000 000)

100.00.064 ( 4 000 000)
правильно

А почему в строке 100.00.064 мы ставим 4 000 000 со знаком плюс?
Автор: СветланаЛ
Добавлено: #4  Вс Мар 07, 2010 19:42:18
Заголовок сообщения:
Потомучто сама строка говорит, что там указывается убыток
Автор: доми
Добавлено: #5  Ср Мар 10, 2010 12:46:01
Заголовок сообщения:
Посмотрите ,пожалуйста,а то что то я сомневаюсь

100.00.060 -2834864

100.00.063 -2834864

100.00.064 2834864

100.00.066 -2834864

100.00.067 -4486840

100.00.068-7321704(-2834864 минус -4486840)

100.00.073 II 1064505 ( удержан кпн с вознагр,)

а дальше не знаю что ставить Помогите .плиз.
Автор: Евлеша
Добавлено: #6  Ср Мар 10, 2010 17:08:43
Заголовок сообщения:
доми говорит:
100.00.067 -4486840
вот мне кажется, что если у вас там убыток прошлых лет, то надо все же плюс иначе и вот это неправильно
доми говорит:
100.00.068-7321704(-2834864 минус -4486840)
, т.к (-2834864 минус -4486840)=--2834864 +4486840 (минус на минус дает плюс хоть как не крути. Но по правилам: Если строка 100.00.067 больше строки 100.00.066, в строке 100.00.068 указывается ноль., т.е у вас будет ноль в строке 100.00.068
Автор: Toro
Добавлено: #7  Пн Мар 15, 2010 14:33:16
Заголовок сообщения:
Добрый день! Считаю, что заполнение строк Тин было правильно
Тин говорит:
100.00.060 (-4 000 000)
100.00.063 (-4 000 000)
100.00.064 ( 4 000 000)
100.00.066 ( 0 )
100.00.067 ( 3 000 000)
100.00.068 ( 0 )

В Правилах сказано, что "в строке 100.00.066 указывается налогооблагаемый доход с учетом уменьшения, производимого в соответствии со статьей 133 Налогового кодекса, а также пунктом 3-2 Закона о введении. Определяется как разность строк 100.00.063 и 100.00.065 (100.00.063 - 100.00.065). В случае если строка 100.00.065 больше строки 100.00.063, в строке 100.00.066 указывается ноль"
Если строка 100.00.065 равна нулю, а в строке 100.00.063 указано отрицательное значение, а так как ноль больше отрицательного значения, то в строке 100.00.066 указывается ноль.
И еще, само название строки 100.00.066 "налогооблагаемый доход с учетом уменьшения" предполагает, что в нем отражается долько доход, то есть положительное значение.
Автор: Лина
Добавлено: #8  Сб Апр 02, 2011 13:48:02
Заголовок сообщения:
Так как все таки правильно?

Я заполнила так:

100.00.063 -2 293 838
100.00.064 2 293 838
100.00.065 - у меня нет 0
100.00.066 0
100.00.067 - у меня нет 0
100.00.068 0

Это правильно? И авторасчет в КН также посчитал. Думаю это верно, ведь в строке 66 и 67 речь идет именно о налогооблагаемом доходе, раз у меня убыток, то и не надо его показывать

Добавлено спустя 29 минут 10 секунд:

Специалисты помогите!!! Хочу сегодня отправить допик и забыть по КПН
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #9  Вс Апр 03, 2011 10:36:42
Заголовок сообщения:
Лина говорит:
Я заполнила так:
100.00.063 -2 293 838
100.00.064 2 293 838
100.00.065 - у меня нет 0
100.00.066 0
100.00.067 - у меня нет 0
100.00.068 0

Это правильно?

Правильно.
Автор: сашенька
Добавлено: #10  Вт Июн 21, 2011 18:15:46
Заголовок сообщения:
Здравствуйте! подскажите, в строке 100.00.067 у нас на 2009г выходит убыток, где можно найти тему про перенос убытков прошлых лет?
Автор: Gulmira
Добавлено: #11  Вт Июн 21, 2011 18:34:18
Заголовок сообщения:
http://www.balans.kz/topic20697.html
Автор: сашенька
Добавлено: #12  Пт Июн 24, 2011 18:00:07
Заголовок сообщения:
Здравствуйте! хотела обсудить сообщение 9, у меня просто такая же ситуация, в строке 100.00.063 у вас лена стоит -2 293 838, а в 100.00.066 вы ставите 0, мне кажется вы не правы, нужно было перенести в 100.00.066 - 2 293 838 эта строка подразумевает строки (100.00.063-100.00.065) ,а значит в 100.00.066 вы должны поставить - 2 293 838. Я считаю так. вот, а затем в строку 100.00.068 вы переносите - 2 293 838 если у вас нет убытков в строке 100.00.067. Специалисты ответьте мне пожалуйста на мои доводы.
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #13  Пт Июн 24, 2011 20:21:56
Заголовок сообщения:
сашенька говорит:
а значит в 100.00.066 вы должны поставить - 2 293 838

Из правил заполнения
Цитата:
) в строке 100.00.066 указывается налогооблагаемый доход с учетом уменьшения, производимого в соответствии со статьей 133 Налогового кодекса, а также пунктом 3-2 Закона о введении. Определяется как разность строк 100.00.063 и 100.00.065 (100.00.063 - 100.00.065). В случае если строка 100.00.065 больше строки 100.00.063, в строке 100.00.066 указывается ноль
Toro говорит:
само название строки 100.00.066 "налогооблагаемый доход с учетом уменьшения" предполагает, что в нем отражается долько доход, то есть положительное значение.

Вроде ясно написано :либо плюс, либо ноль.
Автор: сашенька
Добавлено: #14  Сб Июн 25, 2011 13:49:43
Заголовок сообщения:
А если у меня в строке:
100.00.063 -2 323 443
100.00.064 2 293 838
100.00.065 - у меня нет 0
100.00.066 0
100.00.067 - стоит убыток перенесенный с 2008г -545 335
теперь подскажите что я должна поставить в строку 100.00.068, 0?
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #15  Сб Июн 25, 2011 22:30:29
Заголовок сообщения:
сашенька говорит:
100.00.067 - стоит убыток перенесенный с 2008г -545 335

А зачем переносить убыток при убытке?
сашенька говорит:
что я должна поставить в строку 100.00.068, 0?

Да. Ноль.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ