| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Заполнение строки 300.06.007: корректировка НДС по сомнительным требованиям |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | АленаAKS |
| Добавлено: | #1 Чт Мар 04, 2010 18:04:03 |
| Заголовок сообщения: | Заполнение строки 300.06.007: корректировка НДС по сомнительным требованиям |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=335936#335936 Подскажите, пожалуйста. В стоке 300.06.007 в форме 300.00 указываются сомнительные требования. По нашим данным сумма кредиторской задолженности равна 30 000 тенге. Услуги оказаны с НДС. Значит заполняю 300.06.007 А -26785,71 300.06.007 В -3214,29 Проверьте, пожалуйста :oops: |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #2 Чт Мар 04, 2010 18:50:13 |
| Заголовок сообщения: | |
За какой период задолженность списываете? Не 2009г же? Тогда почему посчитано по ставке 12% действующей в 2009г? Ст.240. Налогового кодекса по этому поводу читать- http://kodeks.kz/2009/ |
|
| Автор: | АленаAKS |
| Добавлено: | #3 Пт Мар 05, 2010 09:06:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Нам оказали услуги в 2007 году. Наше предприятие находится на ликвидации. Нашего кредитора мы не нашли. Ставка НДС 14% 300.06.007 А = -26315,79 300.06.007 В = -3684,21 |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #4 Пт Мар 05, 2010 10:50:27 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Вообще расчет
верен.
В статье 240 только два варианта в которых возможна корректировка - по истечении 3 лет и при признании дебитора банкротом. Варианта про ликвидацию самого предприятия нет. Считаю что Ваша корректировка незаконна. Предприятие может найтись, как только выяснится что Вы исключили их сумму оборота и НДС по камеральному контролю. |
|||||
| Автор: | АленаAKS | ||
| Добавлено: | #5 Пт Мар 05, 2010 11:06:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, объявление подали. Срок приема претензий истек 20 декабря 2009г. Сейчас человек, занимающийся ликвидацией, подал заявление в экономический суд. С нас, как с бухов, требуют сдать годовой отчет и форму 300.00 за 2009г. |
|||
| Автор: | nadeena |
| Добавлено: | #6 Чт Фев 09, 2012 09:28:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброе утро коллеги! Вчера отправили дополнительную Ф300 за 3 квартал 2011г. с корректировкой оборота по сомнительным требованиям. заполнили 6 приложение, перенесли цифры в строки: 300.00.004 А -162832 300.00.004 В -21168 300.00.007 -162832 300.00.013 -21168 Получили уведомление со статусом отсутствует сумма к разноске. Подскажите пожалуйста, с каких строк цифры садятся на лицевой и правильно ли что у нас такой статус в уведомлении? |
|
| Автор: | esiphi |
| Добавлено: | #7 Чт Фев 09, 2012 09:39:52 |
| Заголовок сообщения: | |
1.Код стр.300.00.029-Сумма НДС подлежащая уплате. 2.Код стр.300.00.030-Превышение суммы НДС,относимого в зачет,над суммой начисленного налога. С ув. |
|
| Автор: | nadeena |
| Добавлено: | #8 Чт Фев 09, 2012 09:53:53 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi, нам нужно сейчас сделать так: отправить доп. 300 и в стр. 300.00.029 -21168 или стр. 300.00.030 21168? и не будет ли нарушением, если мы отправим еще одну доп. с одной цифрой? :oops: |
|
| Автор: | esiphi |
| Добавлено: | #9 Чт Фев 09, 2012 10:08:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Предлагаю: 1.Стр.300.00.029-(-21168). 2.Нарушения не вижу. С ув. |
|
| Автор: | Пангея |
| Добавлено: | #10 Ср Фев 03, 2016 18:31:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Наше ТОО отгрузило товар другому ТОО в третьем квартале 2012 года. Часть денег за товар нам оплатили, часть нет. Как мне необходимо заполнить строку 300.06.007 А? В пропорции подсчитать самой? Так будет верно? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #11 Чт Фев 04, 2016 09:06:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Считаю,что на остаток задолженности признанной сомнительным требованием(ст.240 НК РК). С ув. |
|||
| Автор: | Пангея |
| Добавлено: | #12 Пт Фев 05, 2016 10:14:43 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi, при этом не нужно заполнять приложения 300.07 и 300.08? Как налоговый комитет узнает по какому контрагенту я сделала корректировку? |
|