» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

где отразить реализацию частным лицам в 300 форме?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Елена Иванова
Добавлено: #1  Чт Мар 18, 2010 17:46:52
Заголовок сообщения: где отразить реализацию частным лицам в 300 форме?
мы продавали материал частным лицам и нерезиденту /ну он тоже является частным лицом/ и столкнулась с такой проблемой: где именно отразить в 300 форме?могу ли я отразить это в приложении 7 формы 300 или показать общий оборот, тогда не укажется номер нашей счет-фактуры. у нерезидента нет РНН и куда мне деть этот оборот? реализация прошла с НДС :x
Автор: Nemo
Добавлено: #2  Чт Мар 18, 2010 17:51:49
Заголовок сообщения:
Елена Иванова говорит:
тогда не укажется номер нашей счет-фактуры

а зачем Частному лицу выписывать счет-фактуру? Счет-фактура выписывается, для того, что бы покупатель мог взять в зачет ваш НДС. а Частному лицу это не нужно.
думаю, что реализация частному лицу должна сидеть в общем обороте в 300 форме.
Автор: dinara_s
Добавлено: #3  Чт Мар 18, 2010 17:57:50
Заголовок сообщения:
у нас основной объем реализации идет частным лицам с пробитием чека. и получается огромная разница между общим оборотом в декларации и объемом в 7 приложении.
Автор: Елена Т
Добавлено: #4  Чт Мар 18, 2010 17:57:59
Заголовок сообщения:
Nemo говорит:
реализация частному лицу должна сидеть в общем обороте в 300 форме.

По строке 300.00.001.
Автор: Елена Иванова
Добавлено: #5  Чт Мар 18, 2010 17:59:20
Заголовок сообщения:
а с нерезидентом также поступать? мы ему продали землю он из Арабских эмиратов?

Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:

Nemo говорит:
а зачем Частному лицу выписывать счет-фактуру? Счет-фактура выписывается, для того, что бы покупатель мог взять в зачет ваш НДС. а Частному лицу это не нужно.
думаю, что реализация частному лицу должна сидеть в общем обороте в 300 форме


а вы что не пошиваете у себя выданные счета-фактуры?
Автор: Nemo
Добавлено: #6  Чт Мар 18, 2010 18:02:05
Заголовок сообщения:
dinara_s говорит:
и получается огромная разница между общим оборотом в декларации и объемом в 7 приложении.

ничего страшного в этом нет же

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

Елена Иванова говорит:
а вы что не пошиваете у себя выданные счета-фактуры?

подшиваем, только если выдаем счет-фактуру, а выдаем мы ее только ИП или ЮЛ, но не Частным лицам. Ну. в принципе, не запрещается выписывать сч-фактуру ЧЛ но вот думаю, чт проблематично будет сидеть у каждого РНН просить. потом все это забивать в 7 приложение
Автор: Елена Иванова
Добавлено: #7  Чт Мар 18, 2010 18:05:10
Заголовок сообщения:
Nemo говорит:
подшиваем, только если выдаем счет-фактуру, а выдаем мы ее только ИП или ЮЛ, но не Частным лицам. Ну. в принципе, не запрещается выписывать сч-фактуру ЧЛ но вот думаю, чт проблематично будет сидеть у каждого РНН просить. потом все это забивать в 7 приложение


ясно всё. ну у нас не так уж много проходит частных лиц и это не проблема добыть РНН, тогда араба я просто убираю и включаю в общий оборот. Спасибо!
Автор: Елена Т
Добавлено: #8  Чт Мар 18, 2010 18:08:37
Заголовок сообщения:
Елена Иванова говорит:
не так уж много проходит частных лиц и это не проблема добыть РНН

Тогда советую оформлять. Есть минус в не выписывании счет-фактур физ.лицам - при возврате от них НДС ранее начисленный уже нельзя откорректировать из-за отсутствия выписанной ранее счет-фактуры (п.3 ст.239 налог.кодеса)
Автор: NowBuh
Добавлено: #9  Чт Ноя 26, 2015 18:05:21
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
Nemo говорит:
реализация частному лицу должна сидеть в общем обороте в 300 форме.

По строке 300.00.001.


Добрый день, форумчане! ПЕрвый раз сталкиваюсь с таким, поэтому прошу вашего совета.

напрОрганизация продает в розницу и ТООшкам и частным лицам.
Например: Реализация
---- с выдачей сч.ф. 2 000 000 (сумма без НДС) + 214 286 (НДС)
---- без выдачи сч.ф. и O:-) без НДС на сумму 2 000 000тг

Как это отражать в 300.00 форме?

1. Реестр 8 прил 300.00 форме указать 2 000 000 + 214 286?
2. А в самой форме 300
Елена Т говорит:
По строке 300.00.001.

указываю уже общую сумму 4 000 000тг и НДС 214 286?

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

В зачет беру всю сумму НДС по приобретенным товарам? Или только на сумму 214 286?

Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

а если
NowBuh говорит:
указываю уже общую сумму 4 000 000тг и НДС 214 286?

то, при проверке не будет выдавать ошибку?
Автор: Большой начальник
Добавлено: #10  Чт Ноя 26, 2015 23:18:52
Заголовок сообщения:
А почему Вы не начисляете НДС при реализации частным лицам?
Автор: Lola
Добавлено: #11  Чт Ноя 26, 2015 23:59:48
Заголовок сообщения:
NowBuh говорит:
без выдачи сч.ф. и без НДС на сумму 2 000 000тг
тоже интересует - почему без НДС?
Автор: Елена Т
Добавлено: #12  Пт Ноя 27, 2015 11:01:07
Заголовок сообщения:
NowBuh говорит:
Как это отражать в 300.00 форме?

1. Реестр 8 прил 300.00 форме указать 2 000 000 + 214 286?
2. А в самой форме 300
Елена Т говорит:
По строке 300.00.001.

указываю уже общую сумму 4 000 000тг и НДС 214 286?

Вам правильно пишут, НДС начисляется вне зависимости выписали Вы счет-фактуру или нет, пересчитайте суммы.
NowBuh говорит:

В зачет беру всю сумму НДС по приобретенным товарам?

Да, если облагаемый оборот составляет 100% от общего оборота.
NowBuh говорит:
при проверке не будет выдавать ошибку?

Не будет, если Вы исправите ошибку - доначислите НДС по суммам без оформления счет-фактур.
Автор: NowBuh
Добавлено: #13  Пн Дек 07, 2015 12:38:29
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
Вам правильно пишут, НДС начисляется вне зависимости выписали Вы счет-фактуру или нет, пересчитайте суммы.


Спасибо. я неправильно выразилась и написала, реализация частникам идет с НДС, только без выдачи счет-фактуры.

Теперь выходит у меня 214 286 (НДС без сч.ф.) + 214 286 (НДС со сч.ф.)= 428 572тг общий НДС реализации за квартал.
А по приобретенным товарам 725 000 тг.

НДС в зачет всю сумму беру? 428 572- 725 000=-296 428. или 214 286- 725000= -510 714тг
Автор: Елена Т
Добавлено: #14  Пн Дек 07, 2015 12:59:39
Заголовок сообщения:
Это уже в другую тему.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ