| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как оформить списание тонера при заправке картриджей клиентам |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #1 Вт Май 04, 2010 15:06:56 |
| Заголовок сообщения: | Как оформить списание тонера при заправке картриджей клиентам |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=335933#335933 Всем доброго дня! Подскажите пож-та, у меня возникли вопросы по ведению бух. учета в комп. сервисе. Подскажите шеф купил тонеры для заправки картриджей, как мне правильно их оформить, а потом как мне их списывать, когда мы будем заправлять им картриджи. Спасибо заранее! |
|
| Автор: | mamarkovaolga |
| Добавлено: | #2 Вт Май 04, 2010 15:10:22 |
| Заголовок сообщения: | |
оформите как материал, и потом по мере расходования спысывайте |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #3 Вт Май 04, 2010 15:15:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Я так поняла, например банку тонера израсходовали и я ее тут же списала, а для списания банки тонера необходимо создавать комиссию, я имею в виду в документе Акт списания? |
|
| Автор: | mamarkovaolga | ||
| Добавлено: | #4 Вт Май 04, 2010 15:17:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы ее создаете эту комиссию одну на весь год, и потом
Вы можете по мере расходования списывать, можно раз в квартал, можете раз в месяц как вам удобно, столько же раз делаете акт на списание |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #5 Вт Май 04, 2010 15:27:30 |
| Заголовок сообщения: | |
А подскижите еще какой это будет тип материала? |
|
| Автор: | mamarkovaolga |
| Добавлено: | #6 Вт Май 04, 2010 15:28:48 |
| Заголовок сообщения: | |
"сырье и материалы" "прочие" смотря в чем работаете в 7 или 8 Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: Кстати для справки, когда Вы заправляете картридж у вас будет 2 документа: накладная на расход(картридж) и акт вып работ(услуги заправки) так делают все сходные с Вашим видом деятельности фирмы |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #7 Ср Май 05, 2010 15:19:08 |
| Заголовок сообщения: | |
А чек я должна давать при этом? спасибо! |
|
| Автор: | Solitary | ||
| Добавлено: | #8 Ср Май 05, 2010 15:20:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
если за наличный расчет вы заправили картридж клиента, то конечно. если за безналичный - то нет, т.к. эта сумма оплаты у вас пройдет по банку. |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #9 Ср Май 05, 2010 15:21:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Еще пож-та, поясните накладная на расход чего? И пож-та если можно в каком документе и проводки если не сложно. А списывать товар сч. какой? |
|
| Автор: | mamarkovaolga |
| Добавлено: | #10 Ср Май 05, 2010 15:26:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Накладная на расход картриджа и АВР на заполнение тонером, если по УД то сч списания будет 7210 Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: Точнее вот так: сейчас посмотрела в своих доках: Расходная накладная на сам ТОНЕР и АВР на "замена тонера" вот так |
|
| Автор: | *САМ* | ||
| Добавлено: | #11 Ср Май 05, 2010 15:31:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это если они новый картридж продают Может Вы имели ввиду на расход тонера? Лично я считаю, что тонер должен входить в стоимость услуги по заправке. |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #12 Ср Май 05, 2010 15:33:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Да поясните этот момен, я немного запуталась. Мы только заправляем картрижди тонером, что я должна давать клиенту на руки. Я так поняла АВР и Сч/Ф, чек если за нал.расчет., что еще? |
|
| Автор: | mamarkovaolga | ||||
| Добавлено: | #13 Ср Май 05, 2010 15:33:39 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Я тоже так считаю, но фирма, которая оказывает нам подобного рода услуги с эти не согласна. они выставляют 2 документа: на тонер(расходная) и на его заправку(АВР) и (2счф) соответсвенно И они в этом вопросе неодиноки, большинство фирм , занимающихся этими услугами так и делают - проверено Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Все больше ничего. но Вы тонер заправляете в картрилдж - значит расходуете его - следовательно расходная накладная, а вот сами услуги, что вы своими руками взяли и заправили картридж тонером - это АВР и все |
|||||
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #14 Ср Май 05, 2010 15:35:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Странно, наши только АВР дают. Я бы не хотела лишний раз приходовать тонер, кот. и под понятия активы-то не подпадает |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #15 Ср Май 05, 2010 15:36:13 |
| Заголовок сообщения: | |
То есть, я в накладной указываю (допустим если я заправила один картридж) 1 банку тонера, грубо говоря. |
|
| Автор: | mamarkovaolga |
| Добавлено: | #16 Ср Май 05, 2010 15:36:49 |
| Заголовок сообщения: | |
1. Накладная на расход материалов на сторону (тонер) 2. АВР "замена тонера" 3. если за нал работаете то чек фискальный и приходный кассовый ордер 4. Если за безнал, то пп. №1,2 Добавлено спустя 38 секунд: Естественно, со счф на расходную и АВР (т.е. 2 счф) на одну заправку грубо говоря |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #17 Ср Май 05, 2010 15:41:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Внушительный ответ! Жму спасибо! |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #18 Чт Май 06, 2010 10:54:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пож-та, мы по мимо заправки кардтиджей еще занимаемся ремонтом принтеров, я все правильно делаю: мы покупаем зап.части я их приходую как материалы, а после ремонта, т.е. использования этих материалов (деталей) для ремонта принтеров, я их списываю? |
|
| Автор: | mamarkovaolga | ||
| Добавлено: | #19 Чт Май 06, 2010 10:56:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы их списываете по накладной, когда продаете эту запчасть и отдельно выписываете АВР за ремонт т.е.: 1. Накладная на расход запчасти+счф 2.АВР на услуги по ремонту+счф Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
тогда запчасти для принтера вы ставите на приход у себя по бухгалтерии не кк материал, а как товар (для перепродажи) и он сам списывается по мере того как Вы их расходуете Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: Да, точно правильно будет так: поступление запчастей Вы приходуете как товар, потом поступает заказ на ремонт принтреа, ваши действия: 1. Накладная на расход товара(запчасти)+счф 2. АВР по ремонту+счф |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #20 Чт Май 06, 2010 11:02:04 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите если я ее купила (зап.часть) по 1000 тг. , а мы их продаем по 2000 тг, в накладной я указываю 2000? А тысяча на ум пошла? или как это грамматно оформить? Извините что вопросы глупые, я вперрвые с этим сталкиваюсь. |
|
| Автор: | mamarkovaolga | ||
| Добавлено: | #21 Чт Май 06, 2010 11:04:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Все нормально купила за 1000, продаете за 2000 и эту сумму указываете в счф, разница пошла не на ум, на доход от реализации :Rose: , получается 2000-1000(себестоимость)=1000 доход с него 3%(если вы на упращенке), Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: если стоите на учете по НДС, то сумма ндс с 1000(приобретенной) пойдет в зачет., Если вы на ОУР, то вся сумма приобретения запчасти(без ндс) идет на вычеты |
|||
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #22 Чт Май 06, 2010 11:10:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
не правильно, по упращенке 3% будет с 2000 тенге. |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #23 Чт Май 06, 2010 11:14:13 |
| Заголовок сообщения: | |
А скажите, если Зап. части я оформляю как товар, то как быть с тонером, остается как материал или его тоже в товар? |
|
| Автор: | mamarkovaolga | ||||
| Добавлено: | #24 Чт Май 06, 2010 11:24:51 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Согласна, запуталась немного Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Можно и так и так ( но чаще тонер оформляют как материал), это на выбор |
|||||
| Автор: | Снегурочка |
| Добавлено: | #25 Пт Май 07, 2010 14:13:03 |
| Заголовок сообщения: | |
А мы как фирма оказывающая сервисные услуги, делаем так приобретаем тонер и др расходные материалы для компов, принтеров, факсов и т.д. ставим их на материалы 1310, когда заправили картридж или поменяли барабан в картридже, или поменяли термопленку в факсе или заменили блок питания для компа (стоимостью в 2000 тг.) и т.д. выставляем счет-фактуру и АВР и все. А вот если мы меняем сам картридж или жесткий диск в компе или ремонтируем принтер так что весь принтер вскрываем, т.е. существенную работу с заменной существенных материалов, то выставляем счет-фактуру, АВР и накладную, оформляю и зап.части, и картриджи, и тонер все как материал на 1310. А вот технику компы, факсы и т.д. на 1330.Это если нет договоров, а с постоянными клиентами заключаем договора и вот там по желанию клиента, у нас есть клиенты, которые попросили все замены жестких дисков, тонеров и картриджей выставлять их как услуги, это все в договоре прописано и я на основании его выставляю им в конце месяца счет-фактуру, АВР и делаю акт на списание, на основании этой счет-фактуры, комиссия установленна приказом на весь год, а есть клиенты, кто даже тонер просит выставлять как продажу материалов и я им выставляю счет-фактуру и накладную, опять же по условиям договора. |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #26 Пт Май 07, 2010 14:27:16 |
| Заголовок сообщения: | |
А вы не могли бы выставить АВР, хотелось бы посмотреть, Дело в том что у меня одна фирма ремонтирует сразу 1 сканер и 2 принтера, в Сканере мы заменили блок питания , а в принтерах термапленку и барабан, а также новый картридж? Спасибо! |
|
| Автор: | Снегурочка |
| Добавлено: | #27 Пт Май 07, 2010 15:06:39 |
| Заголовок сообщения: | |
а у вас 1С какая 8 или 7? |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #28 Пт Май 07, 2010 15:10:56 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня 7 ка |
|
| Автор: | Снегурочка |
| Добавлено: | #29 Пт Май 07, 2010 15:36:21 |
| Заголовок сообщения: | |
у меня 8ка, у меня к одной счет-фактуре выписывается и АВР и накладная, а на сколько я знаю в 7ке отдельно выписывается счет-фактура к АВР, отдельно к накладной, т.е. вы по вашей ситуации в АВР можете написать так ремонт сканера 1 шт - сумма, ремонт принтера - 2 шт - сумма и счет-фактуру, или так Замена блока питания - 1 шт - сумма, замена термопленки - 1 шт- сумма, замена барабана - 1 шт - сумма, замена картриджа - 1 шт- сумма и к этому счет-факутру, или можно еще так Замена блока питания - 1 шт - сумма, замена термопленки - 1 шт- сумма, замена барабана - 1 шт - сумма и счет фактура и отдельно накладная на картридж - 1 шт- сумма и к ней счет фактура, т.е. в последнем варианте будет 2 счет фактуры к одной АВР, к другой накладная. |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #30 Пт Май 07, 2010 15:45:01 |
| Заголовок сообщения: | |
А это нормально что 2 счет фактуры, я вроде такого не встречала? Я думаю этот вариант мне больше подойтет, так как клиент хочет знать что конкретно мы сделали и поменяли. |
|
| Автор: | mamarkovaolga | ||
| Добавлено: | #31 Пт Май 07, 2010 15:46:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а не проще в 1 счф указать 2 пункта? |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #32 Пт Май 07, 2010 16:00:16 |
| Заголовок сообщения: | |
А скажите по как это сделать? если два пункта в сч. фактуре , а накладную как привязать к этому? в смысли если будет АВР +счет фактура + накладная со своей же счет фактурой? Или вы имеете в виду без накладной? |
|
| Автор: | Снегурочка | ||||
| Добавлено: | #33 Пт Май 07, 2010 16:51:39 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
не правильно сказала 2 счет-фактуры одна к накладной и одна к АВР |
|||||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #34 Ср Май 12, 2010 11:52:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем доброго дня! Подскажите пож-та, у меня возник вопрос мы приобрели пылесос для работы ( при заправке он необходим) как мне его оприходовать как Основное средство или как материал? Спасибо! |
|
| Автор: | mamarkovaolga |
| Добавлено: | #35 Ср Май 12, 2010 11:53:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Как ОС, если не собираетесь его продавать |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #36 Пт Май 14, 2010 16:36:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем Привет! Скажи я готовлю акт на списание товаров в субконто 3 (виды затрат) что указать? Спасибо! |
|
| Автор: | Снегурочка |
| Добавлено: | #37 Пт Май 14, 2010 16:45:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Я указываю Материалы, завела сама в справочнике и точно знаю при расшифровке расходов, что там сумма списанных материалов |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #38 Пт Май 14, 2010 16:47:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Тогда мне тоже нужно создать папку Материалы а в ней что-нибудь указать ? Добавлено спустя 30 секунд: У меня есть папка материальные затраты это не то? Добавлено спустя 34 минуты 1 секунду: А акта списания достаточно , или еще необходимы док-ты? |
|
| Автор: | Снегурочка | ||
| Добавлено: | #39 Пт Май 14, 2010 17:27:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Акт списания с подписями комиссии и утверждением директора и все |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #40 Пт Май 14, 2010 17:33:14 |
| Заголовок сообщения: | |
А приказ не нужен ? Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: А вот в Акте на списание есть пункт "Примечания" что там указывать ? |
|
| Автор: | Снегурочка |
| Добавлено: | #41 Пт Май 14, 2010 17:44:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Приказ нужен на комиссию на весь год, в примечании пишу на какие цели использованн товар |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #42 Пт Май 14, 2010 18:04:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы не могли бы выставить текст приказа? Спасибо! |
|
| Автор: | mamarkovaolga | ||
| Добавлено: | #43 Пт Май 14, 2010 18:48:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в примечании можно указать документ, если списание было по заключению сервисного центра, если ничего подобного не было, не заполняйте, имхо |
|||
| Автор: | Донна | ||
| Добавлено: | #44 Пн Май 17, 2010 17:17:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Подскажите, пожалуйста, сколько человек должно быть в комиссии? Я раньше работала в крупной фирме, у нас в актах расписывались 4 человека. А сейчас у нас в фирме всего 4 человека (директор, бухгалтер, 2 сотрудника). Кого из них включить в комиссию? |
|||
| Автор: | mamarkovaolga | ||
| Добавлено: | #45 Пн Май 17, 2010 17:20:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Думаю так: Директора, бухгалтера и 1сотрудника Добавлено спустя 45 секунд: Комиссии из 3 чел, вполне достаточно |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #46 Пн Май 17, 2010 17:25:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Привет всем! Подскажите текст приказа пож-та? Заранее огромное спасибо! |
|
| Автор: | Донна |
| Добавлено: | #47 Вт Май 18, 2010 11:26:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Такой текст пойдет? Назначить комиссию ответственных лиц по проведению списания товарно-материальных запасов на 2010 год в составе: 1.Председатель комиссии – ФИО 2.Члены комиссии: ФИО Директор (подпись) С приказом ознакомлены: ФИО ___________ ФИО ___________ ФИО ___________ |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #48 Вт Май 18, 2010 14:29:03 |
| Заголовок сообщения: | |
А скажите когда делаем акт приемки, это уже другой приказ? Или в этот же приказ можно добавить "А также для акта приемки ф.а......" Спасибо! |
|
| Автор: | Снегурочка |
| Добавлено: | #49 Вт Май 18, 2010 15:33:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Думаю, что можно добавить, если у вас эта же комиссия будет и на инвентаризацию, то и о ней добавьте. |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #50 Пн Май 24, 2010 12:49:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! У меня возник вопрос по поводу комиссии. Мы выше обсуждали состав, и все такое, а скажите номер состава комиссии и номер акта списания должны совпадать. Мне сказали, что если Акт списания допустим № 5, то и Состав комиссии № 5. Но я в этом сомневаюсь... Подскажите пож-та! |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #51 Пн Май 24, 2010 13:50:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
kudrjavaja
Считаю,что Ваши сомнения оправданы т.к.приказ о назначении состава комиссии на постоянной основе, может быть издан в начале года,а события (списание) происходить в течении года. С ув. |
|||
| Автор: | Valya |
| Добавлено: | #52 Сб Сен 11, 2010 14:09:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите, после заправки картриджа на какой счет правильно списывать израсходованный материал (тонер)? |
|
| Автор: | magnolia |
| Добавлено: | #53 Сб Сен 11, 2010 22:47:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Смотря где использовался картридж - определяется счет списания по центру затрат. Если в административных целях - то на 7210, если в деятельности, связанной с реализацией продукции (услуг/работ) - то на счет 7110, а если в производстве - то на счета раздела 8, а там по смыслу, если это основное производство (счета 8100) как накладные - счет 8115. То есть бухгалтерия, юротдел, секретариат, отдел кадров и т.п. - счет 7210. Если отдел продаж, маркетинговый отдел, логистики, рекламщики - счет 7110. Производство - например, использование картриджа (и списание тонера) на производство - проектная компания, которая выпускает продукцию - схемы, макеты, чертежи и т.п. и здесь техника с картриджами непосредственно работает на производство. А вам при заправке по документам выделяют тонер? Бывает в сервисцентрах пишут просто - заправка картриджа, и все. Хотя иногда пишут и так: тонер - столько-то, заправка столько-то. Если у вас на материалах оприходован тонер отдельно, конечно его надо каждый раз списывать, но и тогда нужно приходовать новый. |
|
| Автор: | Valya |
| Добавлено: | #54 Вс Сен 12, 2010 12:58:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Извиняюсь может сначала не так выразилась, наша компания занимается заправкой картриджей. Мы заправили картридж Дт 1210 Кт 6010. и после мне надо надо списать материал с Кт 1310 на какой счет ? 7110 подойдет в данной ситуации. ? При заправке картриджа мы клиентам даем только АВР и счет-фактуру. |
|
| Автор: | Elen | ||
| Добавлено: | #55 Вс Сен 12, 2010 15:13:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, в данном случае должен использоваться счет 7110 "Расходы по реализации" Можно в акте указать перечень и количесвто использованных материалов. Будет удобно для учета и оправданное количество в случае возникновения вопросов как со стороны руководства, так и со стороны проверяющих. |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #56 Пн Сен 13, 2010 09:50:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пож-та мы ТОО на упращенке, мы тоже должны списывать на счет 7110 ? Дело в том что я всегда списывала на счет 7211, наверное нужно все перпровести? Спасибо! |
|
| Автор: | Оксана_К |
| Добавлено: | #57 Вт Сен 14, 2010 21:43:10 |
| Заголовок сообщения: | |
kudrjavaja Если Вы занимаетесь заправкой картриджей, то да, лучше на 7110. А вот если заправка картриджа это просто текущие расходы, то Вы списываете правильно. |
|
| Автор: | Elis1 | ||
| Добавлено: | #58 Ср Сен 15, 2010 00:15:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А я бы, в случае, если вы занимаетесь заправкой картриджей клиентам, списывала бы тонер на счет 7010. Т.к. это является себестоимостью оказанной услуги, а не расходами периода. |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #59 Чт Ноя 25, 2010 17:14:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите , возник такой вопрос , а нельзя ли издать приказ руководителя на весь год , о списании тонера( в приказе указать , что списывается на основани счет-фактур, и все такое). Дело в том что, как я читала выше на каждое списание нужен приказ. Или это не правомерно? И действительно нужет ли приказ? Спасибо большое! |
|
| Автор: | Марина Александровна |
| Добавлено: | #60 Чт Ноя 25, 2010 18:25:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Вам приказы на списание тонера, которые вы израсходовали в процессе работы (для заправления клиенских картриджей) не нужны у вас и так есть основание для списания ваша с/ф и АВР. |
|