| Ошибки при составлении фно 307.00 - дополнительная
|
|
|
|
#1 Пн Сен 15, 2008 15:55:44
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=237062#237062
Здравствуйте!
У меня такая ситуация, бухгалтер в 2005 году неправильно сдала ФНО 307,00 а именно в дополнительных приложениях к реестру 307.00 были указаны номера строк без учета последней строки очередного отчета, т.е дополнительный отчет садился на очередной затирая первые номера строк. И том же духе 2005 и 2006 год, а потом уволился. А уведомления пришли только в 2008, понятно, что надо дополнительно восстанавливать основной отчет, но в каком порядке???
Очередной отчет был отправлен на сумму - 816503 (строки с 2-234)
Дополнительный на сумму - 113558 (строки с 2-14)
Помогите пожалуйста!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Сен 15, 2008 16:05:57
|
|
|
Если это счета-фактуры не были включены в основной форме, то отминусуйте суммы в строках указанных с 2 по 14 строке, которые были указаны в дополнительной форме и в этих же строках укажите первоночальные рнн, № сч фактур и даты, а следующая строка будет № 235 - 249, в них укажите дополнительные сч. фактуры
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Сен 15, 2008 16:29:12
|
Сообщить модератору
|
|
Если мой вопрос не понятен даю раскладку:
Очередной отчет начало строк с 2,3,4...-234
Дополнительнвй отчет начало строк с 2,3,4...-14
Это отчеты 2005 года, в 2008 пришла камералка несоответствие 300.00 и 307.00 получилось что допол-й сел на очер-й.
С дополнительным все понятно нужно указывать строки с учетом очередного отчета, но как исправить правильно затертый отчет, вот в чем вопрос?
Как восстановить очередной отчет указывать с.фактуры первоначальные или дополнительные с минусом?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Ой спасибочки Лиса!!
Все понятно, теперь буду чаще в этот форум забегать, здесь отвечают по существу 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Сен 15, 2008 16:45:35 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Объясняю ещё раз, например строка 2 основного отчёта
рнн 6004000000
серия 60305 № 020202
сч ф 10 от 20.06.05
сумма обор. 1000
ндс 100
в дополнительной наложились на эту строку новые данные
рнн 600500000
серия 60305 № 030303
сч ф 22 от 15.06.05
сумма об 3000
ндс 300
Вы в новой дополнительной в строке 2 указываете первоночальные данные
рнн 6004000000
сч ф 10 от 20.06.05,
а вот суммы старнируете, т.е.
об -3000 (что бы вернуть первоначальную правильную сумму)
ндс -300
и так с 2 по 14, далее вводите с 235 строки данные указанные в допе с 2 по 14 строчке.
Второй вариант, наверно более удобный.
с 2 по 14 строки оставляете данные по рнн сч дате , изменяете только суммы, т.е убираете цифры указанные в первоночальном отчёте, т.е. 1000 и 100
а с 235 указываете данные с 2 по 14 строк с первоночального отчёта
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Окт 14, 2008 16:50:32
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуй уважаемая Лиса!
Помогите мне пожалуйста, поставщик нам выставил счет фактуру с минусами, с нашей стороны был возврат товара (обмен одного товара на другой) мы как положено сопроводили товар по накладной, в 1С мы оформили как возврат, причем с/ф не дополнительная без "Д", как в реестре отразить  ???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Окт 15, 2008 14:53:33
|
Сообщить модератору
|
|
Опять я к Вам Уважаемая Лиса  ! Вы уж меня простите за приставучесть.
Дело в том что поставщик энергоцентр/тепло/ выставили нам с/ф "Д" с доначислением к с/фактурам за прошлый год со ставкой НДС 14%, но с датой от 31.08.2008 года, мне отчитаться за 3-й кв 2008??? в НК ст 237, п4 корр-ка сумм ндс , относимого в зачет, производится в том налоговом периоде, в котором наступили случаи.... а уних там тарифы поменялись и пока им утвердили время прошло, доначислили по решению суда у них имеется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
