| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как ввести начальные остатки по ОС списанным в бух.учете, но учитываемым в налоговом учете? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | loris |
| Добавлено: | #1 Пт Июн 04, 2010 12:09:37 |
| Заголовок сообщения: | Как ввести начальные остатки по ОС списанным в бух.учете, но учитываемым в налоговом учете? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=345869#345869 Подскажите пожалуйста. Ввожу начальные остатки по ОС. Некоторые ОС на дату ввода уже проданы, (списаны) и в бух.учете не числятся. Но в налоговом учете остался стоимостной баланс. Как его внести в 1С, чтобы учитывался только в НУ? Делаю ввод начальных остатков: первоначальную стоимость ставлю 0, сумму амортизации 0, вкладку бух.учет не заполняю, вкладку налоговый учет заполняю. Документ не проводит, пишет "Не заполнено значение реквизита "Первоначальная стоимость (БУ)". Что нужно сделать? |
|
| Автор: | svetlanka2701 |
| Добавлено: | #2 Пт Июн 04, 2010 13:08:23 |
| Заголовок сообщения: | |
loris Поставьте первоначальную стоимость (БУ) и сумму накопленной амортизации (БУ), эти суммы будут равны |
|
| Автор: | loris |
| Добавлено: | #3 Пт Июн 04, 2010 13:13:44 |
| Заголовок сообщения: | |
svetlanka2701 Но потом ведь у меня в бух.учете балансовая стоимость и износ увеличится? А этих ОС на балансе уже нет. |
|
| Автор: | svetlanka2701 |
| Добавлено: | #4 Пт Июн 04, 2010 13:20:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Извиняюсь, я выпустила из виду, что ОС списаны по БУ |
|
| Автор: | DreamDi |
| Добавлено: | #5 Пт Июн 04, 2010 14:34:44 |
| Заголовок сообщения: | |
loris в 1С8 задано так, что в налоговом учете учитываются только те ФА, которые признаны в бух.учете, потому и программа не дает провести документ. может вы попробуете через операцию, заполнив там только налоговый учет? |
|
| Автор: | loris | ||
| Добавлено: | #6 Пт Июн 04, 2010 14:36:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Как это сделать? |
|||
| Автор: | AndreyD |
| Добавлено: | #7 Пт Июн 04, 2010 14:38:06 |
| Заголовок сообщения: | |
т.е. используйте не "ввод начальных остатков", а операцию ручн.ввода, суммы в б/у укажите 0, счета налог.учета заполните с суммами. |
|
| Автор: | Natalya-krg |
| Добавлено: | #8 Пт Июн 04, 2010 14:38:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Операции бухгатерский и налоговый учет. заполняете только закладку Налоговый учет и все. |
|
| Автор: | loris |
| Добавлено: | #9 Пт Июн 04, 2010 14:50:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Что-то не соображу, ставлю: Дт Н311 ВА включенные в стоимостной баланс а в Кт какой счет выбрать? |
|
| Автор: | AndreyD |
| Добавлено: | #10 Пт Июн 04, 2010 15:08:15 |
| Заголовок сообщения: | |
налоговые счета без корреспонденции |
|
| Автор: | loris |
| Добавлено: | #11 Пт Июн 04, 2010 15:09:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Т.е. в Кт ничего не ставлю? Я только учусь, поэтому глупые вопросы. |
|
| Автор: | Natalya-krg |
| Добавлено: | #12 Пт Июн 04, 2010 15:12:01 |
| Заголовок сообщения: | |
не ставите |
|
| Автор: | loris |
| Добавлено: | #13 Пт Июн 04, 2010 15:14:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо всем за помощь. :Rose: |
|
| Автор: | SV III |
| Добавлено: | #14 Ср Июн 09, 2010 09:39:33 |
| Заголовок сообщения: | |
loris Некоторые ОС на дату ввода уже проданы в бух.учете не числятся. Но в налоговом учете остался стоимостной баланс. Если ОС проданы, то в налоговом учете стоимостного баланса по ним тоже не может быть. |
|
| Автор: | loris | ||
| Добавлено: | #15 Ср Июн 09, 2010 10:12:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Почему? Ведь при реализации ФА стоимостной баланс подгруппы уменьшается на стоимость реализации, а если реализация по остаточной стоимости по бух.учету, то она ниже стоимостного баланса по НУ. |
|||