| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1с 7,7 после перепроведения "начисления зарплаты" пропало начисление по счету 3350 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Ange |
| Добавлено: | #1 Пн Июн 07, 2010 23:12:11 |
| Заголовок сообщения: | 1с 7,7 после перепроведения "начисления зарплаты" пропало начисление по счету 3350 |
исправляю ошибки в 1с 7,7. Начислена зарплата, только доп.начисления, основного оклада не было. В ошибочном варианте начисление провелось, в оборотке по 3350 видно что есть начисление з/п и удержание ИПН, пенсионки. Делаю изменения в справочнике сотрудника: сотрудник внештатный, вычет не предоставлять, пенс. и соц.отчисления не удерживать. Перепровожу начисление, открываю расчетно платежную ведомость. в ней видно. что есть доп.начисление, начислен ИПН. НО, сумма выплаты выходит красным. Открываю оборотку по 3350, там есть только начисление ИПН и выплата. А самого начисления зп нет. Проверила проводки одинаковые. что до внесенных изменений в справочнике сотрудника. что после: 1. Подоходный налог : 2 077,00 Дебет: 3350 <Пенский Ив...> Кредит: 3120 <Индивидуал...> <Налог/взно...> 2. Доп. оклад : 20 769,00, Кол-во: 7.000 Дебет: ПНС <Пенский Ив...> <Доп. оклад> <Дни> Кредит: |
|
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #2 Пн Июн 07, 2010 23:15:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это как? |
|||
| Автор: | Светляк |
| Добавлено: | #3 Пн Июн 07, 2010 23:17:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Ange не знаю как у Вас получилось, а я сколько ни пыталась, этот документ "доп.начисления" не начислял ничего, только удерживал налоги. А сами доп.начисления я всегда вручную сажала. |
|
| Автор: | Ange |
| Добавлено: | #4 Пн Июн 07, 2010 23:17:59 |
| Заголовок сообщения: | |
не знаю, посмотрела по др. фирме, нормальной. где все правильно, там тоже такое есть Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: Светляк у меня всегда начислял, нормально все было. А тут просто исправляю сама не знаю за кем. и главное все проводится. а на 3350 начисления нет, только ИПН есть Но он красным не вылазиет. только сумма выплаты |
|
| Автор: | Светляк |
| Добавлено: | #5 Пн Июн 07, 2010 23:21:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Ange значит, у меня что-то не так с 1С-кой. |
|
| Автор: | Ange |
| Добавлено: | #6 Пн Июн 07, 2010 23:24:23 |
| Заголовок сообщения: | |
в "нормальной" базе кроме того есть еще такая проводка по доп.начислениям: 2. Компенсация за неисп отпуск : 8 743,00 Дебет: 7211 <Администрация> <Реализация...> <Заработная плата> Кредит: 3350 <Королев ...> а здесь она потерялась куда-то :shock: |
|
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #7 Пн Июн 07, 2010 23:25:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Ange | ||||
| Добавлено: | #8 Пн Июн 07, 2010 23:25:55 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
это за 7 дней отработанных :) |
|||||
| Автор: | Senator_I |
| Добавлено: | #9 Вт Июн 08, 2010 08:36:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Проверьте, может в документе какой-то реквизит не проставлен, или у этого сотрудника сальдо вылезло на эту дату по счету 3350, вот оно и не начисляет!! |
|
| Автор: | Мадя |
| Добавлено: | #10 Вт Июн 08, 2010 08:50:48 |
| Заголовок сообщения: | |
может в самом доп начислении не поставлены в свойствах то, что они входят в ФОТ. |
|
| Автор: | Ange | ||
| Добавлено: | #11 Вт Июн 08, 2010 09:57:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
вообще не поставлено, вы правы. Я об этом тоже думала, НО, раньше тоже не входило в ФОТ, доп.начисления в этой базе, и как-то они умудрились провести начисления, причем не бух.справками а именно начислением зарплаты+доп.начисления. :shock: Но я сейчас поставила галочку на ФОТ и все провелось у меня, спасибо :Rose: Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: интересно, а зачем тогда вообще сделали эту галочку на ФОТ, если без нее не проводится, ну и сделали тогда бы по умолчанию. А раз сделали на выбор, значит я так понимаю что что должно проводится и без нее :unknown: |
|||
| Автор: | Ange |
| Добавлено: | #12 Вт Июн 08, 2010 13:10:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Поставила везде галочку на ФОТ, перепровела всю зарплату и закрытия периода. Теперь после закрытия периода на конец года (все галочки стоят) в сальдо выходит сумма = начислено минус ИПН, причем только за 1 месяц. а остальные нормально. До закрытия выходит правильное сальдо 12285, а после закрытия выходит еще 36400 |
|