| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как оформить расходы на проезд по командировке в бухгалтерском учете |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Leila_78 |
| Добавлено: | #1 Пт Июн 18, 2010 21:18:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Закрываю командировочные ч/з авансовый. Ж/д билет есть. Его помимо авансового я закрываю в Услугах сторонних организаций (плюс завожу сч/ф), при этом выделив НДС Так ли ??? |
|
| Автор: | Kenga | ||
| Добавлено: | #2 Сб Июн 19, 2010 00:24:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А счет-фактура есть к билету? Или только сам билет? |
|||
| Автор: | Leila_78 |
| Добавлено: | #3 Сб Июн 19, 2010 12:10:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Только сам билет. Сч/ф нет |
|
| Автор: | Kenga |
| Добавлено: | #4 Сб Июн 19, 2010 12:51:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Тогда зачем заводите счет-фактуру в 1С, не надо этого делать. |
|
| Автор: | Leila_78 |
| Добавлено: | #5 Сб Июн 19, 2010 12:53:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Значит в авансовом просто выделить НДС, но в билете я что то НДС и сумму не вижу. |
|
| Автор: | MARKO | ||
| Добавлено: | #6 Сб Июн 19, 2010 15:33:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
это может значить, что рейс был в рамках ТС. - может Россия? Потому, как в других случаях отдельной строкой в электронном билете прописывается НДС. |
|||
| Автор: | Leila_78 |
| Добавлено: | #7 Сб Июн 19, 2010 18:42:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет. 2 Казахстанских ж/д билета по маршрутам 1. Мангышлак-Макат 2. Атырау-Астрахань Там НДС почему то не выделен. |
|
| Автор: | Kenga |
| Добавлено: | #8 Вс Июн 20, 2010 16:12:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Leila_78, если НДС не выделен в билете отдельной строкой, то вы не можете отнести в зачет НДС, но это уже другая тема. Вот здесь обсуждали: http://balans.kz/viewtopic.php?p=267195#267195 |
|
| Автор: | Pryadko E |
| Добавлено: | #9 Ср Окт 16, 2013 16:03:27 |
| Заголовок сообщения: | |
День добрый! Была командировка у сотрудника, проезд к месту командировки на автобусе, если наша организация НДС-ник, нужно ли требовать к билету счет-фактуру? |
|
| Автор: | Мырзабаева Б.М. |
| Добавлено: | #10 Ср Окт 16, 2013 16:31:05 |
| Заголовок сообщения: | |
В целях применения ст.256 Налогового кодекса, да нужно. Проездной билет, выдаваемый автобусом, не является основанием для отнесения НДС в зачет. |
|
| Автор: | Pryadko E |
| Добавлено: | #11 Ср Окт 16, 2013 16:34:56 |
| Заголовок сообщения: | |
а если допустим вовремя не спохватились не стали требовать сч/ф, можно ли брать на вычет сумму билета (без НДС), а НДС ну что теперь брать в зачет не будем? |
|
| Автор: | Мырзабаева Б.М. | ||||
| Добавлено: | #12 Ср Окт 16, 2013 16:45:53 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Да, можно. Согласно пп.1) ст.101 Налогового кодекса
|
|||||