| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Где в 300ф. отразить отрицательные и положительные суммы дополнительных сч.фактур. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Гульайшам |
| Добавлено: | #1 Ср Июн 30, 2010 11:39:37 |
| Заголовок сообщения: | Где в 300ф. отразить отрицательные и положительные суммы дополнительных сч.фактур. |
Здравствуйте, коллеги! У меня вопрос. Нам выдали сч.фактуру с Казахтелекома 31.05.2010 к сч.ф. от 31.12.2009 г с отрицательными суммами . Там "сняты суммы" как мне объяснили с стоимости без НДС -20,18 тенге и НДС-2,5 тенге. Получается они сняли суммы с зачетной суммы по НДС за 2009 г. Вот теперь думаю, как это у меня отразится в отчетности, хотя сумма малюсенькая. Где в 300 форме надо отразить эти суммы? Заранее благодарю. |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #2 Ср Июн 30, 2010 12:14:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Вам нужно заполнить приложение 300.06. Раздел корректировка НДС относимого в зачет, строку 300.06.020, с минусом. Эта сумма войдет в строку 300.00.023 основной формы. Также эту счет-фактуру вы отразите в реестре 300.08, с минусом , отметив, что эта счет фактура дополнительная. |
|
| Автор: | Гульайшам |
| Добавлено: | #3 Ср Июн 30, 2010 13:18:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо. Очень помогли :Rose: . Еще вопрос. При разноске этой счет фактуры в 1 С должна ли я ставить галочку -дополнительно. С ув. Добавлено спустя 29 минут 56 секунд: Ответ нашла в Руководстве по ведению учета. Ставим галочку! |
|
| Автор: | Гульайшам |
| Добавлено: | #4 Ср Июн 30, 2010 14:55:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Марта, возник еще вопрос. Просматривая все сч.ф. от Казахтелеком, нашла еще сч.ф. от 30.04. к 31.12.2009 и 28.02.2010 г. с положительными суммами, теперь я должна в вышеуказанные Вами формы занести разницу между положительными и отрицательной суммами? С ув. |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #5 Ср Июн 30, 2010 15:31:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, отразится разница. Эти счет-фактуры не войдут в сумму строки 300.00.014 А и В. Не забудьте составить налоговый регистр к этой строке. |
|
| Автор: | Гульайшам |
| Добавлено: | #6 Ср Июн 30, 2010 15:48:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо, что откликнулись. Я так понимаю я должна сдать доп.формы за 4 кв.2009 и внести изменения , указанные к сч.факт за 31.12.2009 г. и доп.форму за 1 кв.2010 г. и внести изменения , указанные к сч.факт за 28.02.2010 г.? Также у меня есть сч.факт. от 31.05.2010 г. к сч.факт за 30.04.2010 г. Что в этом случае делать? Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: Я думаю, что сч.факт. от 31.05.2010 г. к сч.факт за 30.04.2010 г просто показать в 300.08 во втором квартале и все. |
|
| Автор: | Нурас |
| Добавлено: | #7 Ср Июн 30, 2010 16:02:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Все изменения по корректировке НДС вносите в том налоговом периоде,в котором наступил случай. п3 ст 258 НК, если к вам поступила минусовая с/ф с датой выписки за апрель или за май текущего года,значит во втором квартале отчитываетесь. Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: текущего года. |
|
| Автор: | Гульайшам |
| Добавлено: | #8 Ср Июн 30, 2010 16:07:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Можете мне ответить:сч.факт. от 31.05.2010 г. к сч.факт за 30.04.2010 г как мне отразить в 1 С? Приходую от 31.05.2010 с пометкой дополнительный или же делаю испраавления в сч.ф от 30.04.2010 г.? С ув. |
|
| Автор: | Нурас |
| Добавлено: | #9 Ср Июн 30, 2010 16:11:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет,вы разносите каждую с/ф отдельно, и за май и за апрель, вот когда ставите галочку на доп.с/ф. с привязкой к основной с/ф. но это отдельная тема, вам лучше спросить в другой теме. |
|
| Автор: | Татьяна 2010 |
| Добавлено: | #10 Пт Июл 16, 2010 09:39:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте,скажите пожалуйста,а если за услуги телефонной связи входящая счет ф-ра со знаком минус,её где то еще надо отражать,или только в приложении 8?Заранее спасибо |
|
| Автор: | gulzhamal | ||
| Добавлено: | #11 Пт Июл 16, 2010 10:11:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в приложении 8. |
|||
| Автор: | Татьяна 2010 |
| Добавлено: | #12 Пт Июл 16, 2010 10:15:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте,у меня такая же проблема с Казахтелекомом,а скажите пожалуйста в строке 300.00.014 А сумма НДС будет с учетом минусовых счет ф-р,или без них?Заранее спасибо |
|
| Автор: | Марта | ||
| Добавлено: | #13 Пт Июл 16, 2010 10:23:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Татьяна 2010 |
| Добавлено: | #14 Пт Июл 16, 2010 10:24:57 |
| Заголовок сообщения: | |
:oops: Извиняюсь,нашла в декларации,ставим без учета мисовых счетов-ф-р Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: Спасибо за ответ,Марта.Это было мое первое сообщение в форуме... Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: Не совсем поняла,так входящие доп.счета ф-ры от Казахтелекома со знаком минус,надо отражать в приложении 6,и на строке 300.00.23 или нет,а просто в 8 приложении?Если эта счет ф-ра за 2кв,и доп тоже за 2 кв? |
|