| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно заполнить ФНО 300 раздел "Расчеты по НДС за отчетный период"? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Аселечка |
| Добавлено: | #1 Чт Авг 12, 2010 12:06:06 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно заполнить ФНО 300 раздел "Расчеты по НДС за отчетный период"? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=365287#365287 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить в ФНО 300 раздел "Расчет по НДС за отчетный период" Обычное ТОО на ОУР. Вид деятельности - технические услуги. 1 ситуация. Когда начисленный НДС превышает сумму разрешенного зачета. Разницу ставим в строку 300.00.029, при этом строки 300.00.029I и 300.00.029II могут не заполняться, если их содержимое не подходит нашему ТОО? и все в этом разделе - больше ничего не заполняем и следующие разделы после него - тоже не заполняем? 2 ситуация. Когда нет НДС к начислению, но есть НДС в зачет. Без знака "-" заполняем строку 300.00.30. Также саму строку заполняем, при этом строки 300.00.030I и 300.00.030 II могут не заполняться, если их содержимое не подходит нашему ТОО? и все в этом разделе - больше ничего не заполняем и следующие разделы после него - тоже не заполняем? 3 ситуация. Когда ситуация 2 повторяется. Например, в 1 квартале - зачет был больше начисления и во 2 квартале таже ситуация. Какие строки заполням и как? |
|
| Автор: | Нурас | ||||||||||||||
| Добавлено: | #2 Чт Авг 12, 2010 12:40:00 | ||||||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||||||
не заполняются.
не заполняются
завполняете стороку 300.00.30 и строку 300.00.31 с нарастающим итогом |
|||||||||||||||
| Автор: | Аселечка |
| Добавлено: | #3 Чт Авг 12, 2010 13:10:14 |
| Заголовок сообщения: | |
по 3 ситуации в 300.00.30 ставлю итог текущего квартала, например за 2 кв. 10 000 тенге а в 300.00.30 к текущему прибыляю прошлый? например, за 1 кв. 20 000 тенге плюсм 10 000 тенге за 2 кв. = 30 000 тенге в эту строку Правильно? |
|
| Автор: | Нурас |
| Добавлено: | #4 Чт Авг 12, 2010 13:14:01 |
| Заголовок сообщения: | |
в строке 300.00.30 ставите итог только за текущий квартал а в строке 300.00.31 ставите с нарастающим итогом,по вашему примеру это будет за 1кв плюс за 2кв. |
|
| Автор: | Zhan |
| Добавлено: | #5 Чт Авг 12, 2010 13:30:14 |
| Заголовок сообщения: | |
можно я тоже спрошу? а если декларация "первоначальная" и есть Превышение суммы НДС то строку 300.00.31 можно не заполнять |
|
| Автор: | Нурас |
| Добавлено: | #6 Чт Авг 12, 2010 13:54:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Zhan заполняете ту же сумму что и в строке 300.00.30 |
|
| Автор: | Сулико |
| Добавлено: | #7 Ср Сен 15, 2010 19:14:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день, ТОО, ОУР. У нас во 2 кв 2010г. к уплате 3 427тенге, но зачет с прошл.периода 4 635 тенге(он указан в строке 300.00.31). При заполнение декларации в строку 300.00.29 ставлю 3 427? или проставляю в строку 300.00.30- 1 208. А что будет в строке 300.0031 за 2 кв. Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Добрый день, ТОО, ОУР. У нас во 2 кв 2010г. к уплате 3 427тенге, но зачет с прошл.периода 4 635 тенге(он указан в строке 300.00.31). При заполнение декларации в строку 300.00.29 ставлю 3 427? или проставляю в строку 300.00.30- 1 208. А что будет в строке 300.0031 за 2 кв. |
|
| Автор: | Марта | ||
| Добавлено: | #8 Ср Сен 15, 2010 19:34:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Сулико
В строке 300.00.30 у вас не будет показателей, а разницу 1 208 - в строку 300.0031. |
|||
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #9 Пн Окт 25, 2010 14:29:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Хочу уточнить, у нас во 2 кв. 2010 г. зачет 196055 стр.300.00.31, за 3 кв. начисленный = 878699, зачет = 601705. При заполнении декларации за 3 кв. в строку 300.00.29 ставлю 878699 или 80934? |
|
| Автор: | Татьяна* | ||||
| Добавлено: | #10 Пн Окт 25, 2010 14:46:25 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
276994 по формуле 300.00.013-300.00.025 или 300.00.026 (878699-601705) Когда отчет разнесется, на лицевом счете у Вас
|
|||||
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #11 Пн Окт 25, 2010 15:21:47 |
| Заголовок сообщения: | |
т.е я должна еще заполнить стр 300.00.24 и 300.00.26 (у нас пропорциональный метод) 601705 |
|
| Автор: | Татьяна* | ||
| Добавлено: | #12 Пн Окт 25, 2010 15:27:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Обязательно :) |
|||
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #13 Пн Окт 25, 2010 15:28:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо за помощь |
|
| Автор: | *MIX* |
| Добавлено: | #14 Ср Окт 27, 2010 11:59:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! При заполнении 300 ф. строка 300.00.017 возник вот какой вопрос- товар при импорте из РФ поставлен на приход 29.09.10 НДС оплачен 05.10.10. Сумму ндс и оборот включать в это кв. или перенести на 4 кв. Может оборот включить в 3 кв. а НДС в 4 кв.? |
|
| Автор: | Нурас | ||
| Добавлено: | #15 Ср Окт 27, 2010 12:15:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Статья 276-16 НК 2. При импорте товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов таможенного союза отнесению в зачет подлежит сумма налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, уплаченного в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан, в пределах исчисленных и (или) начисленных. *MIX* значит если
вы в зачет НДС поставите в 4кв,соответственно в 3кв не надо заполнять строку 300.00.017, если конечно не было другого импорта. |
|||
| Автор: | *MIX* |
| Добавлено: | #16 Ср Окт 27, 2010 12:51:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Я НДС собираюсь отнеси в зачет в 4 кв., но вот с оборотом не определилась, он у меня все таки сентябрьем стоит. |
|
| Автор: | Нурас |
| Добавлено: | #17 Ср Окт 27, 2010 12:53:14 |
| Заголовок сообщения: | |
*MIX* и обороты тоже покажете в 4кв вместе с ндс |
|
| Автор: | bagira |
| Добавлено: | #18 Сб Апр 23, 2011 12:28:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день ! прочитала всю ветку, и ахнула, т.к я строку 300.00.031 вообще не заполняла, скажите теперь как ипсравить ситуацию: можно ли просто в очередной декларации за 1кв 2011г внести данные ( т.к НДС у нас в зачете) за 2010г+ НДС за 1кв 2011г просто ссумирую? или же мне просто дпики за тот период сдать с данными строки 300.00.031 |
|
| Автор: | Дархан009 | ||||
| Добавлено: | #19 Сб Апр 23, 2011 12:50:01 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Конечно сдать допики.
Да если в 1кв 2011г также зачет больше чем начисление |
|||||
| Автор: | bagira |
| Добавлено: | #20 Пн Апр 25, 2011 16:57:40 |
| Заголовок сообщения: | |
меня мучает вопрос какую цифру поставить в строку 300.00.031 , если 1кв 2010г 0 ноль 2кв 2010г -14700 к уплате , оплатили 3кв 2010г -55038 к уплате , оплатили 4кв 2010г 2985315 к зачету 1кв 2011г 294439 к зачету я склоняюсь к сумме 3279754 (2985315+294439) |
|
| Автор: | Дархан009 | ||
| Добавлено: | #21 Пн Апр 25, 2011 17:06:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Верно |
|||
| Автор: | bagira |
| Добавлено: | #22 Пн Апр 25, 2011 17:09:01 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибо за отзывчивость, спасибку отправила |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #23 Пн Апр 25, 2011 17:15:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Верно. Но и сумма 2985315 должна быть проставлена в 300.00.031 за 4кв2010г. |
|||