» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Поставщик ошибочно выставил с/ф с НДС в 2009 г., как теперь делать корректировку в 300.00?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Лайм
Добавлено: #1  Пн Окт 18, 2010 10:21:55
Заголовок сообщения: Поставщик ошибочно выставил с/ф с НДС в 2009 г., как теперь делать корректировку в 300.00?
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=377277#377277

Помогите пожалуйста разобраться в доп. форме 300.00. Поставщик ошибочно выставил с/ф с НДС, не являясь плательщиком НДС. Теперь мне нужно сдать доп., какие строки будут меняться и отразиться ли это как то на форме 100.00?
Автор: Nemo
Добавлено: #2  Пн Окт 18, 2010 10:40:30
Заголовок сообщения:
Лайм
Вам необходимо сдать дополнительную форму 300 с приложением 300.08. В допформе 300.08 проставите номер строки, который необходимо изменить, и сминусуете НДС в зачет, и прибавите эту же сумму к обороту.

Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:

Nemo говорит:
и сминусуете НДС в зачет,

300.08 I и J
Nemo говорит:
и прибавите эту же сумму к обороту.

300.08 Н

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

Лайм говорит:
отразиться ли это как то на форме 100.00?

эта часть вопроса не по теме, нельзя задавать разные вопросы в одной теме. Создайте новую тему, или надите подходящую
Автор: Лайм
Добавлено: #3  Пн Окт 18, 2010 10:59:12
Заголовок сообщения:
Я немного не поняла:
Nemo говорит:
и прибавите эту же сумму к обороту.

Nemo говорит:
300.08 Н

а у меня оборот в 300.08 F, а НДС в 300.08 G и H

Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:

и еще вопрос: а в самой декларации надо в каких-нибудь строках минусовать или плюсовать?
Автор: Nemo
Добавлено: #4  Пн Окт 18, 2010 11:06:27
Заголовок сообщения:
Лайм говорит:
немного не поняла:
Nemo говорит:
и прибавите эту же сумму к обороту.

получается, что сумма НДС прибавляется к общему обороту. И получится, что вы приобрели услугу или товар без НДС.

Добавлено спустя 33 секунды:

Лайм говорит:
Nemo говорит:
300.08 Н

а у меня оборот в 300.08 F, а НДС в 300.08 G и H

ой. простите, открыла оказывается форму за 2010 год, извините. Да вы правы

Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:

Лайм говорит:
а в самой декларации надо в каких-нибудь строках минусовать или плюсовать?

обязательно. Сумма НДС прибавите в строку 300.00.012 А, а с минусом сумму НДС в строку 300.00.012 В. Получится, что вы уменьшаете зачетную сторону, тогда сумму НДС с плюсом в строку 300.00.024.
Автор: Лайм
Добавлено: #5  Пн Окт 18, 2010 11:29:28
Заголовок сообщения:
я эту сумму просто отразила в реестре, а в зачет ее не брала, эта сумма у меня стояла в строке 300.00.020, а в 300.00.021, то что касается разрешенного зачета при раздельном методе, я не указывала.
Автор: Nemo
Добавлено: #6  Пн Окт 18, 2010 11:42:07
Заголовок сообщения:
Лайм говорит:
я эту сумму просто отразила в реестре, а в зачет ее не брала

тогда Вам не надо было заполнять столбец 300.08 Н
Лайм говорит:
эта сумма у меня стояла в строке 300.00.020

и в этой строке не надо было указывать. Теперь Вам надо минусовать в строке
Лайм говорит:
300.00.020

Автор: Лайм
Добавлено: #7  Пн Окт 18, 2010 12:01:16
Заголовок сообщения:
а РНН я поставщика указываю или только № строки?
Автор: Nemo
Добавлено: #8  Пн Окт 18, 2010 12:02:51
Заголовок сообщения:
Лайм говорит:
только № строки

если РН верный. то нет необходимости снова его вносить в дополнительную форму
Автор: Лайм
Добавлено: #9  Пн Окт 18, 2010 12:16:30
Заголовок сообщения:
а серия и номер св-ва по НДС указывать настоящий или тот который был 2009 году, или можно вообще в доп. не указывать?
Автор: Nemo
Добавлено: #10  Пн Окт 18, 2010 12:19:04
Заголовок сообщения:
Лайм говорит:
нет необходимости снова его вносить в дополнительную форму


Добавлено спустя 53 секунды:

Лайм
Вы в дополнительной форме, в строке которую надо исправить, правите только те данные, которые надо изменить.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ