| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1С 7.7. Как оприходовать импорт и разнести расходы по доставке в рамках ТС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #1 Пн Авг 29, 2011 12:44:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Delya, посмотрите вот этот документ |
|
| Автор: | Delya |
| Добавлено: | #2 Сб Авг 27, 2011 15:45:24 |
| Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, при оформлении в 1С7.7 накладной от продавца выделила НДС, а не нужно было. Этот вопрос для себя решила. По поводу даты пересечение границы, мне ее определить невозможно, потому что перевозчику не был выдан талон при пересечении границы, и эта дата ни в одном документе не отражается. В налоговой (правда устно) ответили, что могу взять курс на дату отгрузки. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #3 Пт Авг 26, 2011 23:48:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Поищите на форуме про базу для НДС. Там найдете "день пересечения границы". |
|||
| Автор: | Delya |
| Добавлено: | #4 Пт Авг 19, 2011 18:12:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Завезли оборудование с России. В 1С7.7. оформила накладную на приход (импорт) по курсу 100% предоплаты и включила транспортные расходы в тенге. Начислен НДС к оплате. При расчете налогооблагаемой базы НДС я беру курс на дату отгрузки товара перевозчику (условия FCA г.Киров). НДС фактически подлежащий оплате отличается от начисленного в 1С. Что делать с этой разницей? |
|
| Автор: | АННА | ||
| Добавлено: | #5 Пн Май 16, 2011 16:56:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ничего не ставьте. |
|||
| Автор: | Гольфстрим |
| Добавлено: | #6 Пн Май 16, 2011 16:49:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, подскажите, в 1С 7.7. Поступление ТМЦ импорт. Вводим курс валют на дату поступления. Выбираем из справочника номенклатура ТМЦ. В параметрах нового ТМЦ есть ячейки: цена закупочная, цена розничная. Их вбиваем в валюте или в тенге? |
|
| Автор: | Захар | ||
| Добавлено: | #7 Вт Дек 21, 2010 23:13:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да именно это я имел ввиду, подскажите кто как справляется с этой "задачкой" |
|||
| Автор: | Senator_I |
| Добавлено: | #8 Вт Дек 21, 2010 08:36:22 |
| Заголовок сообщения: | |
У нас в программе по приходу вносят и расходы по транспортировке, только так. |
|
| Автор: | Нурас |
| Добавлено: | #9 Пн Дек 20, 2010 23:03:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Айнука, я немного отклонился от темы,но к чему я это написал, к тому что,поступление товара не проводится по дате предоплаты. Захар вы должны сначала оприходовать товар, потом как доп.расходы разнести услуги на увеличение товара. Тогда у вас не возникнет проблемы с разноской в программе. Захар если, я правильно понял, у вас с разноской проблема, из за того что вы услуги разносите в программе раньше даты поступления товара, так как товара нет, не куда отнести сумму по транспортировке. |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #10 Пн Дек 20, 2010 20:36:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Нурас, Захар имеет в виду, что по услугам у него предоплата и если он сейчас проведет услуги по курсу на дату поступления товара, то по контрагенту, который оказал услуги перевозки товара у него полезет курсовая по авансам. Тут вопрос наверное стоит вот как: есть ли в 1С 7-ке возможность по документу Поступление импорта товара проставить 2 курса валюты? |
|
| Автор: | Нурас | ||
| Добавлено: | #11 Пн Дек 20, 2010 20:30:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Захар согласно ст 276-6 НК датой совершения оборота для исчисления ндс является дата поставки товара,если услуги дата подписания документа, подтверждающий факт оказания услуг.таким образом берете курс на дату совершения оборота.Отсюда значит услуги по транспортировке не могут быть оказаны раньше чем поступит товар. Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
да, курс берете по предоплате,но это только для бухгалтерского учета. |
|||
| Автор: | Захар | ||
| Добавлено: | #12 Пн Дек 20, 2010 20:09:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Моя ошибка наверное,что я ставлю дату услуг по дате оплаты,а надо только курс на эту дату?! :oops: Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Но ведь курсы на одну и туже дату разные?? Валюта же одна "доллар"? Короче запутался что-то я |
|||
| Автор: | Нурас |
| Добавлено: | #13 Пн Дек 20, 2010 18:31:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Захар не совсем понятно почему у вас услуги разносите датой раньше чем,прибыл товар?! ведь фактически услуги не оказаны если товар не прибыл. |
|
| Автор: | Захар |
| Добавлено: | #14 Пн Дек 20, 2010 18:24:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Да |
|
| Автор: | Нурас |
| Добавлено: | #15 Пн Дек 20, 2010 18:01:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Захар у вас вопрос связан с разноской в 1с ? |
|
| Автор: | Захар |
| Добавлено: | #16 Пн Дек 20, 2010 17:32:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите мы получаем товар из Белоруссии от одного поставщика, а услуги по доставке оказывает другой. За товар мы платим с отсрочкой платежа, а транспортные предоплата, валюта везде "доллар". Ранее (2008г.) мы оприходовали на дату выпуска ГТД товар и этой же датой услуги, которые пропорционально раскидывались на весь товар. Теперь товар на дату поставки, услуги на дату оплаты,чтобы не было курсовой разницы,но услуги на товар "садятся" датой более ранней, чем приход самого товара и НДС перебивал в ручную из-за разницы в курсах валюты? Как правильно должны быть разнесены услуги? |
|
| Автор: | азиатка |
| Добавлено: | #17 Пт Ноя 19, 2010 15:51:26 |
| Заголовок сообщения: | |
да вроде получилось. |
|
| Автор: | АННА |
| Добавлено: | #18 Пт Ноя 19, 2010 15:44:24 |
| Заголовок сообщения: | |
http://balans.kz/viewtopic.php?t=29757&highlight= подобная тема, ошибка была, сейчас в релизе 267 наверно исправлена, но мне еще не прислали обновление. |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #19 Пт Ноя 19, 2010 15:31:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Вносите дополнительные услуги, выходят услуги сторонних организаций, в поле контрагент укажите фирму которая оказала услуги по доставке. |
|
| Автор: | азиатка |
| Добавлено: | #20 Пт Ноя 19, 2010 15:21:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Да я так и делала изначально, но у меня не закрывается оплата за доставку этой фирмы, когда октрываю карточку по организации оплата висит на одном счете, а выполненные усуги на другом, может я не правильно ставлю счета? оплату я отнесла на счет 1610. если не правильно, то подскажите плиз. |
|
| Автор: | LALA |
| Добавлено: | #21 Пт Ноя 19, 2010 12:34:46 |
| Заголовок сообщения: | |
азиатка накладная на приход ТМЗ (импорт). Вкладка дополнительные расходы. |
|
| Автор: | азиатка |
| Добавлено: | #22 Пт Ноя 19, 2010 12:31:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Кто знает, отзовитель! |
|
| Автор: | ХочуВсёЗнать |
| Добавлено: | #23 Пт Ноя 19, 2010 12:17:07 |
| Заголовок сообщения: | |
тогда не знаю, у меня 8.0 :unknown: |
|
| Автор: | азиатка |
| Добавлено: | #24 Пт Ноя 19, 2010 12:14:39 |
| Заголовок сообщения: | |
7.7 (семерка) |
|
| Автор: | ХочуВсёЗнать |
| Добавлено: | #25 Пт Ноя 19, 2010 11:53:12 |
| Заголовок сообщения: | |
какая версия 1с? |
|
| Автор: | азиатка |
| Добавлено: | #26 Пт Ноя 19, 2010 11:47:59 |
| Заголовок сообщения: | 1С 7.7. Как оприходовать импорт и разнести расходы по доставке в рамках ТС? |
Добрый день! Нам по импорту поступило оборудование с г.Могилева (Страны тамож союза)с одной компании. Но другая компания сог дог между нами сделали доставку груза по маршруту Могилев-Астана в соответствии с СМR и ТТН. Как оприходовать импорт и разнести расходы по доставке в 1с? |
|