| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Закрытие месяца: Зачет НДС к возмещению |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Keller |
| Добавлено: | #1 Пн Дек 13, 2010 15:14:24 |
| Заголовок сообщения: | Закрытие месяца: Зачет НДС к возмещению |
Здравствуйте. У меня такая проблема: Перепровел документ Зыкрытие месяца за апрель-май 2009 - и после этого появились проводки: регл. операция "Расчет суммы НДС, разрешенной к зачету" на 12 млн... И появилась вкладка НДС, взаиморасчеты с бюджетом на 56 млн. Бухгалтер который делал закрытие в 2009 уже не работает. Просмотрел карточку счета - есть операция "Закрытие сальдо счета по НДС" как раз на 12 млн. Мне нужно чтобы ОСВ по счету 1420 соотвествововала тому что было раньше. Я новичок в бухгалтерии - сильно строго не судите.. Хотелось бы понять как месяц закрылся тогда и почему сейчас закрылся иначе. Зараннее спасибо |
|
| Автор: | magnolia |
| Добавлено: | #2 Пн Дек 13, 2010 23:32:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Попробуйте перепровести снова документ "закрытие периода", который вы перепровели - апрель-май 2009, предварительно убрав галочку напротив "Зачет НДС к возмещению". Должно убраться. И если вы не собираетесь исправлять учет 2009 года с пересдачей деклараций по налогам - лучше вообще ничего больше не трогайте. |
|
| Автор: | Keller |
| Добавлено: | #3 Вт Дек 14, 2010 10:33:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Проделал эти действия: суммы ушли... Но причины все-таки неясны остались этой ситуации. Потому что закрытие месяца до этого было сделано с галочкой "Зачет НДС к возмещению". А я сейчас получается выхожу без этой галочки на те же числа... |
|