| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какие строки нужно откорректировать в дополнительной ф.100.00 при лже-поставщике? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | ИринаЧаевцева |
| Добавлено: | #1 Вс Фев 06, 2011 17:52:42 |
| Заголовок сообщения: | Какие строки нужно откорректировать в дополнительной ф.100.00 при лже-поставщике? |
В связи с лжепредприятием мы должны произвести корректировку КПН. Приобретение товаров. Как сделать? Незнаю. Дополнительную надо сдать сегодня, чтобы в налоговой завтра утром уже село на лицевой. |
|
| Автор: | Рита |
| Добавлено: | #2 Вс Фев 06, 2011 18:05:42 |
| Заголовок сообщения: | |
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=376192#376192 |
|
| Автор: | ИринаЧаевцева | ||
| Добавлено: | #3 Вс Фев 06, 2011 18:41:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Хорошая тема, но мне хотелось бы узнать именно в каких строках вносить изменения. |
|||
| Автор: | Рита |
| Добавлено: | #4 Вс Фев 06, 2011 18:59:42 |
| Заголовок сообщения: | |
НДС, исключенный из зачета, показываете по строке 100.00.030 в стоимости товаров http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=25328 Соответственно у вас увеличится общая сумма вычетов, а следовательно уменьшится налогооблагаемый доход (= СГД - вычеты) и КПН. Вот это все и надо корректировать. Проверьте также ф.100.17. Кроме того, поплывет баланс, следовательно надо корректировать фин.отчетность. |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #5 Пн Фев 07, 2011 11:30:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ну в смысле только КПНа? |
|||
| Автор: | Снегурочка |
| Добавлено: | #6 Пн Фев 07, 2011 11:58:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Может не только КПН, если остатки по товарам или материалам остались. |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #7 Пн Фев 07, 2011 12:01:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
не очень поняла, в смысле стоимость этих остатков изменится? |
|||
| Автор: | Рита |
| Добавлено: | #8 Пн Фев 07, 2011 12:38:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Изменятся сальдо на конец периода по счету 1330, а также по счетам 1420, 3130 (т.к. НДС, отнесенный в зачет, будет учтен в стоимости товаров), ну и конечно 3110 (КПН), а следовательно, 5510, т.к. сумма начисленного КПН влияет на прибыль в бух. учете. |
|
| Автор: | Снегурочка |
| Добавлено: | #9 Пн Фев 07, 2011 23:11:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы же НДС из зачета исключите, значит товар или материал на 1330 и 1310 будет отражаться теперь с НДС. |
|