| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Скидка с цены от поставщика, как отразить в учёте? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Aizhan |
| Добавлено: | #1 Пт Апр 08, 2011 12:25:22 |
| Заголовок сообщения: | Скидка с цены от поставщика, как отразить в учёте? |
Добрый день! Подскажите пожалуйста :от поставщика получен счёт фактура минусовый (со скидкой ) на 3 наименования товара (указана только сумма с минусом по каждому наименованию), как отразить это в учёте? |
|
| Автор: | Elis3 |
| Добавлено: | #2 Пт Апр 08, 2011 12:34:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Ставите на уменьшение себестоимости оприходованного ранее товара. Дт 1330 Кт 3310 сумма -10 000 Если товар уже реализован, и его себестоимость отнесена на расходы, то туда же относите и эту отрицательную сумму Дт 7010 Кт 1330 сумма -10 000 |
|
| Автор: | Дархан009 |
| Добавлено: | #3 Пт Апр 08, 2011 12:34:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Aizhan, http://balans.kz/viewtopic.php?t=32832&highlight=%F1%EA%E8%E4%EA%E0 http://balans.kz/viewtopic.php?t=24695&sid=d05bc52b9be2a94cb7cd6b5ddeb7de46 |
|
| Автор: | Aizhan |
| Добавлено: | #4 Пт Апр 08, 2011 14:20:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Версия 8.1.15.14 Откликнитесь профи! |
|
| Автор: | larka |
| Добавлено: | #5 Пт Апр 08, 2011 14:39:25 |
| Заголовок сообщения: | |
в накладной приходую конечный результат уже со скидкой |
|
| Автор: | Aizhan |
| Добавлено: | #6 Пт Апр 08, 2011 14:45:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Дело в том что этот счёт с минусом от 08.04, а приход ещё в марте был |
|
| Автор: | larka |
| Добавлено: | #7 Пт Апр 08, 2011 14:53:00 |
| Заголовок сообщения: | |
если товар в осатке делайте сейчас накладную на приход с минусом(на сумму скидки) по этим наименованиям , а в 300ф за 2кв отразите как корректировку если же [quote="Elis3"]Если товар уже реализован, то думаю что 7010-3310 на сумму скидку,(тоже с минусом) таким образом себестоимость уменьшите и задолженность перед поставщиком |
|
| Автор: | larka | ||
| Добавлено: | #8 Пт Апр 08, 2011 16:29:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
у меня в с/ф сумма итого уже меньше на скидку |
|||
| Автор: | Aizhan |
| Добавлено: | #9 Пт Апр 08, 2011 16:32:39 |
| Заголовок сообщения: | |
вы сами уменьшили то есть? У меня проблема потом со сверкой будет, им (поставщику) же надо каждое движение отследить |
|
| Автор: | larka |
| Добавлено: | #10 Пт Апр 08, 2011 16:38:54 |
| Заголовок сообщения: | |
все намного проще, скидка предоставляется одновременно с продажей и в с/ф поставщик сам отражает скидку и итог выводит за минусом скидки |
|
| Автор: | Дархан009 |
| Добавлено: | #11 Пт Апр 08, 2011 16:51:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Aizhan, http://balans.kz/viewtopic.php?t=31599&highlight=%F1%EA%E8%E4%EA%E0 http://balans.kz/viewtopic.php?t=33720&highlight=%F1%EA%E8%E4%EA%E0 |
|
| Автор: | Aizhan |
| Добавлено: | #12 Пт Апр 08, 2011 17:12:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Дархан я уже прочла все эти темы, у меня другой случай - поставщик выписал отдельную счёт фактуру на скидку, в ней только минусовая сумма и всё. Вот в чём заморочка. |
|
| Автор: | Дархан009 | ||
| Добавлено: | #13 Пт Апр 08, 2011 17:19:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Проведите дополнительную счет-фактуру минусовую и делов то. |
|||