| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Заполнение ф.910упрощенный режим 1 квартал 2011 без наемных рабочих, доход 1713995 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | ElinaL |
| Добавлено: | #1 Вс Апр 17, 2011 22:35:47 |
| Заголовок сообщения: | Заполнение ф.910упрощенный режим 1 квартал 2011 без наемных рабочих, доход 1713995 |
Здравствуйте ! Знающие бухгалтера проверьте пожалуйста заполнение ф.910 (без наемных рабочих) первый раз заполнила с помощью форума. 910.00.001 =1713995 002=1 008=51420 011=51420 012=25710 013=23310 014=47997 015=2400 016=47997 017=4800 Правильно ? или я вообще не правильно считаю ? Спасибо |
|
| Автор: | baknar |
| Добавлено: | #2 Вс Апр 17, 2011 22:52:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Все верно. У вас ведь ИП? |
|
| Автор: | ElinaL |
| Добавлено: | #3 Вс Апр 17, 2011 22:55:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Да ИП , я перешла на упрощенный режим с патента, вот сама посчитала( я не бухгалтер ) |
|
| Автор: | baknar |
| Добавлено: | #4 Вс Апр 17, 2011 22:58:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Ничего сложного нет. Все правильно. |
|
| Автор: | ElinaL |
| Добавлено: | #5 Вс Апр 17, 2011 23:02:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Можно еще вопрос ? Дальше не нужно мне заполнять приложение ? Только саму форму ? |
|
| Автор: | baknar |
| Добавлено: | #6 Вс Апр 17, 2011 23:06:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Приложение заполняется при наличии наемных работников. Так как у вас их нет, только саму форму. |
|
| Автор: | ElinaL | ||
| Добавлено: | #7 Пн Апр 18, 2011 12:14:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Можно еще уточнить , простите если вопрос обширный ...но он все таки по теме заполнения декларации !!! Доход за ноябрь , декабрь(2010) я работала по патенту ( счет был,как физ лицо )я выписала в феврале 2011 сч\ф и акт ( счет в банке уже как ИП) Заполняя ф 910 я включила эти деньги в доходы , потому , что встала на упращенку ( чтоб избежать штрафов за несвоевременную подачу допика к патанту) Кто подскажет правильно это или нет , ведь фактом на счете ИП этих денег нет , они поступали на физсчет. Спасибо большое . Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Если фактически в январе не было счетов , только февраль и март . |
|||
| Автор: | Дархан009 | ||
| Добавлено: | #8 Пн Апр 18, 2011 12:20:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ElinaL, Конкретней задавайте вопросы.
На какую сумму выписываете доки-это и будет облагаемым доходом, для исчисления ИПН,СН. Статья 57. Правила налогового учета 1. Налогоплательщик (налоговый агент) осуществляет ведение налогового учета по методу начисления в порядке и на условиях, установленных настоящим Кодексом. 2. Метод начисления - метод учета, согласно которому независимо от времени оплаты доходы и расходы учитываются с момента выполнения работ, предоставления услуг, отгрузки товаров с целью их реализации и оприходования имущества. |
|||
| Автор: | ElinaL | ||||
| Добавлено: | #9 Пн Апр 18, 2011 12:36:03 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Я просто выписала сама в феврале сч\ф ,
Я запуталась ....нужно эти счета включать уже в 910 или вообще их можно порвать...??? |
|||||
| Автор: | Дархан009 | ||
| Добавлено: | #10 Пн Апр 18, 2011 12:44:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если выписывали акт, счет-фактуру в феврале, то конечно включаете в 910 форму. |
|||
| Автор: | Рита |
| Добавлено: | #11 Пн Апр 18, 2011 12:47:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы плательщик НДС? Кто ваш контрагент: физлицо или юрлицо? В любом случае, если есть АВР и счет-фактура, то вы должны в бухучете отразить и оплату, иначе оплата за эти услуги у вас зависнет как задолженность покупателей. |
|
| Автор: | ElinaL |
| Добавлено: | #12 Пн Апр 18, 2011 12:49:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Извините , если не по теме ...А что если их не включить ??? штраф будет , я так просто на будующее интересуюсь , просто когда ИП открыла , мне никто не сказал , что нужно счет как ИП открывать , вот и думаю нужно их в 910 ( два счета ) вообще в 2011 году отражать ? |
|
| Автор: | Рита | ||
| Добавлено: | #13 Пн Апр 18, 2011 12:51:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ElinaL,
|
|||
| Автор: | ElinaL | ||
| Добавлено: | #14 Пн Апр 18, 2011 12:53:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Юр лицо , но они не отразили мои сч\ф в 2011, потому , что они еще у меня ( и не спрашивают, говорят что сдали уже декларацию ),я не плательщик НДС |
|||
| Автор: | Рита |
| Добавлено: | #15 Пн Апр 18, 2011 13:03:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Если ваши клиенты юр.лицо, то вполне возможно, что они еще могут попросить документы, т.к. если они оплачивали вам на счет (пусть даже и физ.лица) безналом, то им обязательно понадобится от вас АВР. Когда они переводили деньги вам на счет, что было написано в их платежном поручении: оплата за что? |
|
| Автор: | ElinaL | ||
| Добавлено: | #16 Пн Апр 18, 2011 13:15:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Оплата за услуги Добавлено спустя 28 минут 1 секунду:
Лучше не подводить их , и внести эти сч\ф в 910 ,залатить налоги и спать спокойно без зазрения совести , ДА ???!!! :) |
|||
| Автор: | Рита |
| Добавлено: | #17 Пн Апр 18, 2011 18:24:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, тогда ваша совесть будет совершенно спокойной :) |
|
| Автор: | ElinaL |
| Добавлено: | #18 Ср Апр 20, 2011 23:14:49 |
| Заголовок сообщения: | |
[quote="ElinaL"]Здравствуйте ! Знающие бухгалтера проверьте пожалуйста заполнение ф.910 (без наемных рабочих) первый раз заполнила с помощью форума. 910.00.001 =1713995 013=23310 015=2400 Так я заполнила . Подскажите , я здесь на балансе скачала таблицу в Excel по заполнению ф910 , вбила свои цифры , и запуталась ...как быть , не подскажете ,где ошибка ? 910.00.001=1713995 013=24270 015=1440 И вот что получилось ... Заполнила еще одну ...опять вообще другое, что не так ? не пойму...именно эти строки ... 910.00.001=1713995 013=24110 015=1600 Остальные цифры везде сходятся ? Спасибо за помощь !!! |
|
| Автор: | Рита | ||||||
| Добавлено: | #19 Ср Апр 20, 2011 23:44:14 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Правильно.
Неправильно, конечно. Дайте ссылку на пост, из которого файл скачивали. Я вставила в файл ваши данные, у меня все правильно получилось.
Что значит - "Заполнила еще одну"? |
|||||||
| Автор: | ElinaL | ||
| Добавлено: | #20 Ср Апр 20, 2011 23:54:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я имею в виду в таблице ...а отправила в НУ я первый вариант , спасибо за оперативный ответ , я скачала на раб.стол , сейчас попробую загрузить, ссылку не сохранила к сожалению , может это не для моего варианта ...хотя сумма к уплате сходится... |
|||
| Автор: | Рита | ||
| Добавлено: | #21 Чт Апр 21, 2011 00:02:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Упс! Вы же всю правду о себе не рассказали! У вас же не было дохода в январе. Следовательно СО за январь не исчисляются. Следовательно, в файле рассчитано все правильно и должно быть так:
А вы завысили СО и тем самым занизили СН к уплате. А поскольку СН - это платежи в бюджет, то это пострашнее будет, чем недоплатить СО. Придется сдавать дополнительную. Поспешили вы. Сначала отправили, а потом решили проверить. |
|||
| Автор: | ElinaL | ||||
| Добавлено: | #22 Чт Апр 21, 2011 00:03:29 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Еще вариант ...может я что то не правильно делаю Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Подскажите , если не сложно как исправить ? |
|||||
| Автор: | Рита | ||
| Добавлено: | #23 Чт Апр 21, 2011 00:23:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А этот файл совсем простенький, его ошибки: 1) если не было дохода в каком-то месяце, то ОПВ и СО за этот месяц не исчисляются. 2) ОПВ и СО надо исчислять помесячно, а не сразу за квартал. 3) СО считается как 3% от заявленного дохода, а в 2011 г. надо считать 5%.
Сдать дополнительную форму 910. |
|||
| Автор: | Золоток |
| Добавлено: | #24 Чт Апр 21, 2011 16:01:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравтвуйте ! Подскажите. пожалуйст! в 910форме строка 910.00.010"уменьшение суммы налога "- это что? заполняю первый раз-вручную занесла данные все . авторасчётом проверила -вышли другие суммы. |
|
| Автор: | Дархан009 | ||
| Добавлено: | #25 Чт Апр 21, 2011 16:26:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если, В строке 910.00.010 указывается уменьшение суммы налога в зависимости от среднесписочной численности работников, определяемая по формуле ((910.00.008 - 910.00.009) х (910.00.005 - 910.00.006) х 0,015). Данная строка заполняется при условии, если среднемесячная заработная плата одного работника по итогам отчетного периода у индивидуальных предпринимателей составляет не менее 2-кратного, у юридических лиц - не менее 2,5-кратного минимального размера заработной платы согласно пункту 2 статьи 436 Налогового кодекса. |
|||
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #26 Чт Апр 21, 2011 16:41:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Золоток, Если используете авторасчет в Кабинете налогоплательщика, то имейте ввиду, строку 910.00.010 он считает не правильно. Уменьшение возможно если только средняя зарплата у ваших работников более 2/2,5МЗП для ИП/ТОО соотвественно. Если менее, то стирайте значения в этой строке. |
|
| Автор: | Elis3 |
| Добавлено: | #27 Чт Апр 21, 2011 20:00:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Золоток, и прочитайте, наконец-то, Налоговый Кодекс "Статья 436. Исчисление налогов по упрощенной декларации " http://kodeks.kz/index.php?st=436 |
|
| Автор: | Zarina M |
| Добавлено: | #28 Чт Апр 28, 2011 12:32:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Скиньте пожалуйста Excel вариант 910 формы. Заранее, спасибо! :) |
|
| Автор: | Elis3 |
| Добавлено: | #29 Чт Апр 28, 2011 12:41:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Zarina M, http://balans.kz/viewtopic.php?p=415680#415680 |
|
| Автор: | Zarina M |
| Добавлено: | #30 Чт Май 05, 2011 00:47:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если у ИП нет наемных работников, он сам один работает, за себя начисляет и перечисляет ОПВ и соц.отчисления, также ИПН и соц.налог. Должен ли он в 910 форме "показывать" себя? Вообще, как правильно должно быть? Заранее, спасибо! |
|
| Автор: | Дархан009 |
| Добавлено: | #31 Чт Май 05, 2011 10:01:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Zarina M, Посмотрите здесь: http://balans.kz/viewtopic.php?t=15252 |
|