| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Неверно заполнена 101.04 и на лицевом счете образовалась двойная сумма по 101.04. за 4 кв 10 года |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Nursulu |
| Добавлено: | #1 Пт Май 06, 2011 09:44:27 |
| Заголовок сообщения: | Неверно заполнена 101.04 и на лицевом счете образовалась двойная сумма по 101.04. за 4 кв 10 года |
Здравствуйте! ТОО оказал услуги нерезидент, 29.12.10 года, условия оплаты по договору 50 % до 31.12.10 сумма кпн с выплаченного дохода 21275, а оставшиеся 50 % в марте 2011 года та же сумма что и за 4 кв 10года. В 101.04 за 4 кв 2010 года в стоке 101.04.02 IV указала сумму кпн 21 275, и в строке 101.04.004 сумму 21275. так как начилено, но не выплачено Сдаю 101.04 за 1 кв 2011 года строка 101.04.02 IV поставила сумму 21 275 тг. А теперь на лицевом счете образовалась двойная сумма по 101.04. за 4 кв 10 года кпн начислено 25.01.10 - 21275 и 11.04.10 - 21275 тг и за 1 кв 2011 до 25. 04 - 21275 тг. Вопрос какой отчет мне сдать со знаком минус в 4 кв 2010 строку 101.04.004 или все же за 1 кв 2011 года? |
|
| Автор: | Каимова Ольга |
| Добавлено: | #2 Пт Май 06, 2011 10:28:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Рекомендую прослушать. Очень подробно изложено. Видеолекция №10 от 11.11.2010: Практические ситуации по заполнению ф.101.04 Расчет по КПН, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента. http://balans.kz/video/ |
|
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #3 Пт Май 06, 2011 11:20:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не нужно было, она уже прошла в начисление зат 4 кв по строке 101.04.004, как начисленная и не выплаченная. Убирайте ее из 1 квартала из строки 101.04.02 IV. Ну и правила читаем. |
|||