| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | подскажите плиз, проводки по НДС за нерезидента |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | favouee |
| Добавлено: | #1 Пн Май 23, 2011 17:42:40 |
| Заголовок сообщения: | подскажите плиз, проводки по НДС за нерезидента |
подскажите плиз, проводки по НДС за нерезидента. Начисление ДТ 1420 Кт 3130. при оплате Дт3130Кт1030. Зачет ДТ КТ??? |
|
| Автор: | Татьяна* |
| Добавлено: | #2 Пн Май 23, 2011 18:04:44 |
| Заголовок сообщения: | |
favouee, Дт 1630 Кт 3130 начисление НДС Дт 3130 Кт 1030 оплата НДС Дт 1420 Кт 1630 отнесение НДС в зачет. |
|
| Автор: | Чикабух |
| Добавлено: | #3 Пн Май 23, 2011 18:34:03 |
| Заголовок сообщения: | |
у меня при таких проводках и по 1420 сальдо зависло и по 3130? так и должно быть или еще надо что то сделать? |
|
| Автор: | Татьяна* |
| Добавлено: | #4 Вт Май 24, 2011 10:16:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Чикабух, При закрытии периода в конце квартала это сальдо по счетам у Вас перекроется. |
|
| Автор: | favouee |
| Добавлено: | #5 Вт Май 24, 2011 11:36:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Татьяна*, тогда если на конец квартала будет висеть сальдо (неоплаченный НДС), то в фин. отчетности мне его показать как Налоговый актив? |
|
| Автор: | Роза | ||||
| Добавлено: | #6 Пт Июл 08, 2011 11:12:53 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
какими проводками отразить зачет по НДС за нерезидента, если начисление было 7210-3190 на сумму 423 тенге.
При закрытии периода ничего не перекрывается, а как висело так и висит. |
|||||
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #7 Пт Июл 08, 2011 11:51:36 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Не совсем понятно почему на 7210?
Это правильно |
|||||
| Автор: | Роза | ||||
| Добавлено: | #8 Пт Июл 08, 2011 12:44:19 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Но при таком раскладе сальдо конечное на счете 1420 -423 тенге, даже при закрытии периода, так разве ждолжно быть? Добавлено спустя 41 секунду:
простите должно |
|||||
| Автор: | SNika |
| Добавлено: | #9 Пн Июл 11, 2011 11:06:39 |
| Заголовок сообщения: | |
В конце месяца закываете счет 1420 проводкой Дт 3130 Кт 1420 на всю сумму НДС в зачет, если нет необлагаетмых оборотов если есть необлагаемые обороты по НДС, то по уд. весу НДС в зачет Дт 3130 Кт 1420 Д.т 7211 Кт 1420 и никакого сальдо не останется. |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #10 Пн Июл 11, 2011 11:45:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Согласна |
|||
| Автор: | Aliya |
| Добавлено: | #11 Ср Сен 28, 2011 01:45:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер, А на каком счете остается переплата по налогу? я имею в виду, какой счет должен соответствовать лицевому счету в НК?(105104) и например, если отчетность квартальная, то перекрывать необходимо ежемесячно или квартально? |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #12 Ср Сен 28, 2011 09:53:24 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Переплату по НДС за нерезидента я отношу на сч 1430 Прочие налоги.
Отчетность квартальная. Когда приходит время его брать в зачет . Делаю следующие проводки: Дт 1420 Кт 1430. |
|||||
| Автор: | astra597 | ||
| Добавлено: | #13 Чт Сен 29, 2011 12:00:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
1630-3130 эту проводку вручную в программе забиваем? |
|||
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #14 Чт Сен 29, 2011 12:54:10 |
| Заголовок сообщения: | |
astra597, у вас какая 1-С? |
|
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #15 Чт Сен 29, 2011 12:54:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Посмотрите здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=448887#448887 |
|
| Автор: | Чикабух |
| Добавлено: | #16 Пт Сен 30, 2011 13:01:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Проводки по ндс по импорту с ТС с суммами насколько я поняла такие: Дт 1630 Кт 3130 нач НДС 2000 тенге Дт 3130 Кт 1030 опл ндс 2200 тенге Дт 1420 кт 1630 ндс в зачет 2000 Дт 3130 Кт 1420 перекрываем в конце квартала 2000. Не дважды ли эти суммы отражаются по 3130: первый раз перекрывается 3130 начислили и оплатили, а последняя проводка уменьшает сумму ндс к уплате? |
|
| Автор: | Роза | ||
| Добавлено: | #17 Пт Сен 30, 2011 13:07:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А тема про НДС за нерезидента. |
|||