| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как включить НДС по заявлению 328ф в себестоимость в программе 1С:Предприятие 8.2(8.2.13.219) |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | nadeena |
| Добавлено: | #1 Ср Май 25, 2011 13:33:35 |
| Заголовок сообщения: | Как включить НДС по заявлению 328ф в себестоимость в программе 1С:Предприятие 8.2(8.2.13.219) |
Добрый день! Помогите разобраться пожалуйста. ТОО неплательщик НДС. Пришел товар с РФ. Делаю такие операции и проводки.: 1. Поступление ТМЗ и услуг импорт ДТ1330 КТ3310 (цены и валюта куда поставить галочку?) 2. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов ДТ1630 КТ3130 3. Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС ДТ1330 КТ1630 сажаю НДС уплаченный в бюджет по импорту ТС на себестоимость. Но при реализации товары списываются по цене прихода, т.е. НДС не включен в себестоимость. Как его пропорционально распределить? Что я не так делаю подскажите! |
|
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #2 Ср Май 25, 2011 13:40:13 |
| Заголовок сообщения: | |
При оприходовании товара через ГТД по импорту в разд. Цены и валюта поставьте птичку в графу "включать НДС в стоимость" |
|
| Автор: | nadeena |
| Добавлено: | #3 Ср Май 25, 2011 15:34:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Птичку поставила, перепровела, но ничего не поменялось. Если можно пошагово объясните как дальше действовать. |
|
| Автор: | nadeena |
| Добавлено: | #4 Ср Май 25, 2011 17:41:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Ув. профи! Кто нибудь наверняка сталкивался с подобной ситуацией. В аналогичной ветке но в 1С7.7 Мара порекомендовала сделать так:Я бы сумму НДС добавила в Накладной на приход(импорт) в таможенную пошлину, тогда рраспределение произойдёт как положено, ну а к этой накладной приложила бы справку, что как и почему. Особенно если товара много. Таким образом количество товара не будет "затронуто", а стоимость увеличится. А как же подобную операцию провести в 1С8.2? [/i] |
|
| Автор: | VFrol | ||
| Добавлено: | #5 Ср Май 25, 2011 18:12:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вообще
|
|||
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #6 Ср Май 25, 2011 18:47:12 |
| Заголовок сообщения: | |
nadeena, Не знаю как правильно дать ссылку на тему :oops: Но было обсуждение , тема называлась:1С8:какими докуметами оприходовать товар по импорту... У меня была такая же ситауция,посмотрите. С ув. |
|
| Автор: | nadeena |
| Добавлено: | #7 Чт Май 26, 2011 12:07:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Виктория66, спасибо за ссылку на тему, а сумму НДС писать в поле сумма расхода или надо заполнить что то в табл. части? И у меня не проводится операция Поступление доп. Расходов:Услуги стор. Организаций с ошибкой: -Не заполнен контрагент. Кого в этом случае можно считать контрагентом? -Не совпадает общая сумма расходов к распределению по документу с итогом распределения. Операция не выполнена! Если не трудно можно чуть подробнее ? С ув. |
|
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #8 Чт Май 26, 2011 12:27:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Дело в том, что я сейчас не вижу той базы. Насчет контрагента, нужно установить "Внутренний расход". У меня, сейчас попробовала сделать этот док, тоже ругается, что "не совпадает сумма ..." Почему пока понять не могу... :roll: Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: Сверху , есть "распределить", нажмите, потом проведите док. У меня села сумма: Проводка Дт1310 Кт1630 |
|
| Автор: | nadeena |
| Добавлено: | #9 Чт Май 26, 2011 13:11:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Не хочет программа проводить этот документ. Можно я опишу свои действия, а вы поправьте меня если что не так Организация: ТОО «Наша» Контрагент: завела новый Внутренний расход Договор: без договора Учитывать КПН: ставлю галочку Способ распределения: по сумме Сумма расхода:1027110 Содержание: НДС уплаченный в рамках ТС включаемый неплательщиками в себестоимость товара Теперь в табл. части ОС,ТМЗ,НМА какую заполнить? И надо ли вообще ее заполнять? Закладка счета учета расчетов:Счет учета расчетов с контрагентами 1330 Счет учета расчета по авансам 1610 Нажимаю распределить и ничего не меняется. |
|
| Автор: | АННА | ||
| Добавлено: | #10 Чт Май 26, 2011 14:06:15 | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Как включить НДС по заявлению 328ф в себестоимость в программе 1С:Предприятие 8.2(8.2.13.219) | ||
В Вашем случае я бы сделала так: 1. НДС не учитывать 2. Заявление, наверно, Вам нужно создать только для выгрузки в СОНО, а затем сделать его не проведенным, а вот НДС через ГТД ввести и там галочку "НДС включать в стоимость". 3. тогда не нужно. У вас еще что-то по доп.услугам, я формирую Поступление-импорт, затем правой кнопкой "на основании" - доп услуги - там ставлю Контрагента (кто оказал услуги) в табл.части - Изменить - "... по графе" - "Доп.услуги" - ставлю сумму (и что там еще требуется выбираю) - распределить. Затем только 328 (или ГТД). Т.об. - в Поступлении-импорт Дт 1330 - Кт 3310 (Контрагент Импортер) - в Доп.услуг. также Дт. 1330 - Кт 3310 (дата, желательно, та же что и поступление, Контрагент транспорт или что у вас) - в ГТД - 1330 - Кт 3310(или 3397 - куда оплату сажаете) (Контрагент НУ) |
|||
| Автор: | nadeena |
| Добавлено: | #11 Чт Май 26, 2011 15:37:40 |
| Заголовок сообщения: | |
АННА, спасибо большое, все получилось! Жму спасибку:Rose: |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #12 Чт Мар 20, 2014 14:02:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем добрый день! Вчера попробовала включить НДС в себестоимость посредством ГТД, возникло куча вопросов: 1) ГТД вводим на основании Поступления -импорт, чтобы пропорционально на весь товар распределил? 2) Почему внутри ГТД ставка НДС в рублях? 3) Кто-нибудь может скрин прикрепить с заполненным ГТД Всем огромное спасибо, кто отклинется |
|
| Автор: | АННА |
| Добавлено: | #13 Чт Мар 20, 2014 14:30:08 |
| Заголовок сообщения: | |
На странице "Основная" - "Валюта взаиморасчетов" - KZT стоит? |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #14 Чт Мар 20, 2014 14:32:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Откровенно говоря, я сейчас не рядом с программой, Вы бы не могли скрин прикрепить по возможности, какие поля вообще надо заполнять, или написать просто. |
|
| Автор: | АННА | ||
| Добавлено: | #15 Чт Мар 20, 2014 14:39:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Но другой вопрос - если там встали Рубли, значит Товар из России, а это совсем другая форма - Заявление о ввозе товаров ... Сначала задайте четкий вопрос, от куда получили товар. |
|||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #16 Чт Мар 20, 2014 14:41:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Товар получили с РФ |
|
| Автор: | АННА |
| Добавлено: | #17 Чт Мар 20, 2014 14:41:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Плательщик НДС? |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #18 Чт Мар 20, 2014 14:42:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет, не плательщик |
|
| Автор: | АННА |
| Добавлено: | #19 Чт Мар 20, 2014 14:47:06 |
| Заголовок сообщения: | |
http://balans.kz/viewtopic.php?p=428755#428755 в этом посте я отвечала на вопросы, попробуйте сделать как написано (читайте и вопросы и мои ответы), если не получится, то пишите, когда около компа будете |
|