| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Что делать с минусовым сальдо сч.3430 в конце года? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | agemet |
| Добавлено: | #1 Вс Май 29, 2011 19:16:24 |
| Заголовок сообщения: | Что делать с минусовым сальдо сч.3430 в конце года? |
Здравствуйте! После резервирования оплаты предстоящих отпусков в конце года на счёте 3430 по кредиту минусовое сальдо, т.е. немного не хватило резерва для оплаты отпуска сотрудника. Правильно ли я поступлю, если последним числом года дам ручную проводку доначислив недостающую сумму, тем самым обнулив сальдо счёта 3430 или надо поступить как то по другому? |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #2 Вс Май 29, 2011 19:19:21 |
| Заголовок сообщения: | |
А куда деваться? Активного аналога 3430 нету. Посему, раз неправильно был начислен резерв и его на оплату отпуска не хватило, следует доначислить недостающую сумму на 3430. |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #3 Вс Май 29, 2011 19:23:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а нельзя что ли эту "красноту" убрать в расходы периода по отпускам, которые не за счет резерва? У вас прям всегда начисленный резерв совпадается с фактическими отпусками? И ещё сумма красноты такая существенная. что надо
и это за предыдущий период делать начисления? |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||||||
| Добавлено: | #4 Вс Май 29, 2011 20:02:00 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Можно и так. Тут еще вопрос, как технически эту возможность реализовать в программе. Поэтому оптимальное решение
Нет, в том месяце, когда выявлено превышение сумм отпусков над резервом. |
|||||||