Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - В какую строку 100 формы ставить КПН который пойдет в разноске на лицевой счет

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Регистрация Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров

Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам

Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%

Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%

с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300

с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688

Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750

Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.

Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800

Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328

Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Налоговая проверка при закрытии ТОО

Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:

Посмотрите похожие темы
Расходы без счет фактуры а расходы по...
В какую строку 100.00 формы ставить сумму оплаченного кредита?
Какая строка ф. 300.00 идет к разноске на лицевой счет?
в какую строку 300 формы можно включить счет факутру с 0% ставкой НДС ?
В какую строку формы 300 вносить реализацию без выписывания счет-фактуры?


	На главную Энциклопедия Баланса »

В какую строку 100 формы ставить КПН который пойдет в разноске на лицевой счет

ponlena Коллега Спасибки: +10 Профиль Личное сообщение

#1 Чт Фев 25, 2010 12:47:36

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=311764#311764 Добрый день, помогите пожалуйста, что то я запуталась. У нас обычное ТОО которое осуществлят свою деятельность в РК. Иностраных налогов у нас нет. Расчет налогооблаганмого дохода Заполняем следующие строки 100.00.060 потом 100.00.063, 100.00.066 убытков нет переносим в 100.00.068 в 100.00.069 ставим 20% сумму полученную указываем в 100.00.071, а дальше я как то теряюсь ставить ее в 100.00.074 и 100.00.074I по идеи вроде не нужно, но тогда и в 100.00.077 не ставлю а разве это правильно?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Nemo Нерезидент Баланса

#2 Чт Фев 25, 2010 12:59:32

Сообщить модератору

ponlena говорит:

убытков нет переносим в 100.00.068

думаю, что вам не надо заполнять 100.00.068, т.к. эта графа заполняется, если есть цифры в 100.00.066. согласно правил заполнения.

Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:

ponlena говорит:

100.00.077 не ставлю а разве это правильно?

не правильно. эту строчку надо заполнять, т.к. она идет к разноске на лицевой счет по КПН.
советую вам скачать Рекомендации заполнения форм. все станет сразу понятно, вот здесь http://kodeks.kz/index.php#fno

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

esiphi Лучший спасатель 2013 Спасибки: +5733 Профиль Личное сообщение

#3 Чт Фев 25, 2010 13:07:16

ponlena При заполнении ф.100.00, раздел "Расчет налогового обязательства"обратите внимание на следующее: 1.Стр.100.00.074=(стр.100.00.074 I- стр.100.00.074 II-100.00.074 III-100.00.074 IV). 2.Стр.100.00.077=(стр.100.00.074+100.00.076). С ув.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

ponlena Коллега Спасибки: +10 Профиль Личное сообщение

#4 Чт Фев 25, 2010 13:09:03

у меня суммы одни и теже что в строке 100.00.60, что 100.00.63, что 100.00.066

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

esiphi Лучший спасатель 2013 Спасибки: +5733 Профиль Личное сообщение

#5 Чт Фев 25, 2010 13:21:58 Сказали Спасибо❤

ponlena Если нет данных для заполнения стр.100.00.067,то сумму стр.100.00.66 перенести в стр. 100.00.068 и делайте расчет налогового обязательства по КПН. С ув.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Nemo Нерезидент Баланса

#6 Чт Фев 25, 2010 13:24:02

Сообщить модератору

ponlena говорит:

у меня суммы одни и теже что в строке 100.00.60, что 100.00.63, что 100.00.066

это верно.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

ponlena Коллега Спасибки: +10 Профиль Личное сообщение

#7 Чт Фев 25, 2010 13:46:43

у меня вопрос в 100.00.074 I переносить значение из строки 100.00.071 нужно? Я в начале перенесла, а потом засомнивалась. Но с другой стороны если я его не перенесу то не могу отразить в строке 100.00.077, даже если не заполняю 100.00.075 и 100.00.076. Поэтому 100.00.074 заполнять нужно.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

сашенька Коллега Спасибки: 0 Профиль Личное сообщение

#8 Пт Июн 17, 2011 19:39:41

Здравствуйте! Подскажите, если у меня в строках 100,00,066 убыток (-2 323 443), в 100.00.067 (-545 335), в 100.00.068 (-2 868 778), , теперь вопрос какую сумму я должна перенести в строку 100.00.077 ?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

esiphi Лучший спасатель 2013 Спасибки: +5733 Профиль Личное сообщение

#9 Пн Июн 20, 2011 07:26:30

сашенька,

сашенька говорит:

у меня в строках 100,00,066 убыток (-2 323 443), в 100.00.067 (-545 335), в 100.00.068 (-2 868 778), , теперь вопрос какую сумму я должна перенести в строку 100.00.077 ?

Обратите внимание Sad

ф.100.00-2010 г.)
1.Стр.100.00.077=100.00.074+100.00.076 I или100.00.076 II.
С ув.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

сашенька Коллега Спасибки: 0 Профиль Личное сообщение

#10 Пн Июн 20, 2011 13:03:38

Спасибо! только я не поняла все равно, если у меня убыток то я вообще эти строки не заполняю так получается? у меня остается (- 2 868 778) и все, а расчет налогового обязательства по КПН с 100.00.069 по 100.00.077 я не заполняю. Правильно?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2647 Профиль Личное сообщение

#11 Пн Июн 20, 2011 13:06:11 Сказали Спасибо❤

сашенька говорит:

если у меня убыток то я вообще эти строки не заполняю так получается?

Совершенно верно

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

сашенька Коллега Спасибки: 0 Профиль Личное сообщение

#12 Пн Июн 20, 2011 13:53:00

Просто почему я этот вопрос задала, потому ,что у меня при отправке еще одна фирма с убытком была и при отправке отчетности в кабинет статус вышел ошибка разноски, я думаю это из за того что я в 100.00.077 ни чего не поставила .Может нужно было хоть ноль поставить?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz