| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2011 год для ИП и ТОО |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #1 Вс Мар 27, 2011 19:57:54 |
| Заголовок сообщения: | Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2011 год для ИП и ТОО |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=310071#310071 http://balans.kz/viewtopic.php?p=440131#440131 http://balans.kz/viewtopic.php?p=440132#440132 Сообщение модераторов: Тема выделена из ветки за 2010 год http://balans.kz/viewtopic.php?t=26670 Окончательный вариант файла на 12.06.2011г. здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=432405#432405 Эта тема посвящена тестированию и отладке файла по составлению формы 910.00, очень полезного как для новичков, так и для достаточно опытных бухгалтеров. Поэтому если возникают вопросы по применению данной статьи в частных случаях, то следует завести отдельную тему. Принимаются вопросы и комментарии, касающиеся только этого файла. Переделал под форму 2011 году, за основу взял форму за 2010. Новые строки 910.01.014-910.01.019 - добавлены только для ручного ввода. |
|
| Автор: | Фея* |
| Добавлено: | #2 Вт Июн 07, 2011 16:06:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Кстати хотела сказать что КБК в итогах указан 102101 (только для ИП) а для ТОО 10101 - думаю надо сделать заметку чтоб те кто пользуется и не опытен в бухгалтерии то знал что есть разница. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #3 Вт Июн 07, 2011 17:27:38 |
| Заголовок сообщения: | |
КБК не может состоять из 5 цифр. |
|
| Автор: | Фея* |
| Добавлено: | #4 Вт Июн 07, 2011 17:54:09 |
| Заголовок сообщения: | |
опечатка 101101 |
|
| Автор: | Рита | ||
| Добавлено: | #5 Вт Июн 07, 2011 22:26:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У вас и тут тоже опечатка
На самом деле там указан ИПН за ИП в первой строчке КБК 101202. ZhakeKZ, можно написать так (все в одной ячейке): Индивидуальный подоходный налог (101202) - для ИП Корпоративный подоходный налог (101101) - для ТОО |
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #6 Вс Июн 12, 2011 22:54:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Сделано. |
|
| Автор: | Рита | ||
| Добавлено: | #7 Вс Июн 12, 2011 23:46:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ZhakeKZ, вы теперь сделали наоборот: у вас в ячейке В123 было написано: "Индивидуальный подоходный налог (101202)" сдает ИП, Вы вместо этого сделали: "Корпоративный подоходный налог (101101)" А на самом деле, если форму 910 сдает ТОО, 3% от дохода - это КПН+СН, а если эту же форму сдает ИП, то у него 3% от дохода - это ИПН+СН, поскольку ИП не платят КПН, вместо него они платят ИПН. Но этот ИПН отличается от того ИПН, который удерживают с зарплаты работников, т.к. ИПН с доходов работников - это ИПН, удерживаемый у источника выплаты, а ИПН, который ИП платит за себя и который аналогичен КПНу у юридических лиц - это ИПН с доходов, не облагаемых у источника выплаты. И КБК у них тоже разные: ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты (КБК 101201) ИПН с доходов, не облагаемых у источника выплаты (КБК 101202) - аналогичен КПН для юр.лиц (КБК 101101) Поэтому я и написала:
|
|||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #8 Ср Июн 15, 2011 01:13:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Рита, я в одной ячейке и поставил формулу. В ячейке B123 указана формула которая при ИП выводит текст: "Индивидуальный подоходный налог (101202)" при ТОО выводит текст: "Корпоративный подоходный налог (101101)" А Вы хотели чтобы эти оба предложения были при любом случае ? Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: Рита, проверьте еще раз файл, может ошиблись ? |
|
| Автор: | Рита | ||
| Добавлено: | #9 Пн Июн 27, 2011 02:09:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Этого я и не заметила! Так даже лучше намного, чем я предлагала, чтобы никого не запутывать лишней информацией. |
|||
| Автор: | Amalia |
| Добавлено: | #10 Вт Авг 02, 2011 00:35:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пж-та, первый сталкиваюсь с ТОО на упрощенке, есть какая то разница в расчета у ИП и у ТОО. вот здесь выложили фаил, он подходит и для тех и для других? Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: Заполнила по последнему фаилу здесь выложенному, почему не рассчитывает суммы налогов с з.пл? |
|
| Автор: | Рита | ||||||
| Добавлено: | #11 Вт Авг 02, 2011 01:34:54 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Да, этот файл подходит и для ИП, и для ТОО, только на первой странице надо задать, кто вы - ИП или ТОО.
Для ТОО не заполняются строки 910.00.014-910.00.016, и сумма из строки 910.00.012 для ТОО - это КПН, а для ИП - ИПН, когда сдадите форму, то в уведомлении в разноске будет указано, на какой КБК платить. Да и в файле это тоже написано.
Это очень странно. Выложите заполненный файл в этой ветке, посмотрим. |
|||||||
| Автор: | Amalia |
| Добавлено: | #12 Вт Авг 02, 2011 22:18:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот фаил прилагаю. Еще вопрос если ТОО на упрощенке плательщик НДС, я указываю в 910 форме сумму без ндс или всю полностью? |
|
| Автор: | Рита | ||
| Добавлено: | #13 Вт Авг 02, 2011 22:41:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Amalia, а как у вас будут рассчитываться налоги с зарплаты, если вы не заполнили суммы начисленной зарплаты? Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
Задайте этот вопрос в отдельной теме. В этой ветке задавайте вопросы, касающиеся только файла для авторасчета. |
|||
| Автор: | Amalia |
| Добавлено: | #14 Вт Авг 02, 2011 22:59:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Заполнена только одна строка, за 3 месяц. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||||
| Добавлено: | #15 Вт Авг 02, 2011 23:15:23 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Не ту строку заполняете. |
|||||
| Автор: | Рита | ||||
| Добавлено: | #16 Вт Авг 02, 2011 23:25:16 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Amalia, вы заполнили только доход ТОО за 3-й месяц 2 квартала. Налоги с этой суммы рассчитались правильно и находятся в строках 910.00.012 и 910.00.013. Если у вас есть наемные работники, то вы должны заполнить данные по ним на листе "Общая инфа" (Фамилия и дату приема на работу), а затем на листе "Начислено 2 кв." конкретные суммы зарплат по каждому работнику и всю остальную необходимую информацию: пенсионер или нет, резидент или нет, имеет право на вычет МЗП или нет. Я просмотрела все кварталы и все месяцы, везде пусто. Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Поскольку они ТОО, то эта строка в файле нигде не используется дальше. Но вообще-то надо написать Габиту, чтобы заблокировал эту строку для ТОО, чтобы не путались. |
|||||
| Автор: | Amalia |
| Добавлено: | #17 Ср Авг 03, 2011 11:38:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо за разъяснения. Сотрудников нет, есть только сам учредитель, он же директор и пока единственный сотрудник )). А если заполнить ту форму про которую вы говорите, то там уходят начисления за сотрудников. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #18 Ср Авг 03, 2011 14:38:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ндя. Жестоко. Amalia, я Вам один умный вещь скажу, можете обижаться. В ЮЛ любой человек, принятый на работу, является сотрудником. И директор/учредитель тоже сотрудник. И зарплата у него как у сотрудника. И строки 910.00.014-910.00.017 для ЮЛ не заполняются. Никогда. |
|||
| Автор: | Amalia |
| Добавлено: | #19 Ср Авг 03, 2011 14:43:39 |
| Заголовок сообщения: | |
)) спасибо, это то понятно. Я просто запуталась как ее заполнять, вот и все. |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #20 Ср Авг 03, 2011 14:48:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Помнится год назад на Балансе была одна дама, которая из штрафов не вылазила. Она несколько раз писала примерно так: - Я просто заполнила не ту строку(форму) и нарвалась на штраф 40 мрп, вот и все. Че привязались, всего лишь. Она где то до сих пор здесь, но уже не та наивная и это хорошо. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #21 Ср Авг 03, 2011 14:50:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот так |
|||
| Автор: | oksanakul |
| Добавлено: | #22 Ср Авг 10, 2011 00:51:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите,пжл (я ИП по упрощ):пользуясь авторасчетом (910_00-2011_v02s.xls)во 2 кв ставлю з/пл работнику в апр-17000,май, июнь по 30000 тг.(в 1 кв было по 18000тг-ИПН выходил одинаково по 20 тг*3) Расчет выходит:апр-ИПН 0 (Неиспользованный вычет по ИПН-699-вот эта графа мне не понятна,т.к. она влияет на след.месяц?) май-ИПН 1030 (почему эта цифра,если считать вручную-получается 30000-3000-15999*10%=1100 ?) июнь-ИПН уже 1100 получается. Не будет ли это ошибкой или надо вручную забивать вместо 1030-1100,но тогда требуется пароль.И как влияет этот Неиспользованный вычет по ИПН на расчет? |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||||||||||||
| Добавлено: | #23 Ср Авг 10, 2011 00:58:37 | ||||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||||
Плохо.
Обязательно влияет. Кодекс обязывает.
Потому что применяется неиспользованный вычет за апрель.
Не будет. Все правильно.
Не надо.
Уменьшает налогооблагаемый доход следующего месяца. |
|||||||||||||
| Автор: | кариглазка |
| Добавлено: | #24 Сб Авг 13, 2011 12:20:55 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ, Здравствуйте, а как снять защиту с листа? Пишет что ячейка защищена и просит пароль :( |
|
| Автор: | leopold71 |
| Добавлено: | #25 Пн Авг 15, 2011 00:17:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите, у меня при вводе дохода за второй квартал выходит ошибка "Сумма за квартал может быть..." Или я туплю окончательно или в форме ошибка |
|
| Автор: | Рита |
| Добавлено: | #26 Пн Авг 15, 2011 00:31:36 |
| Заголовок сообщения: | |
leopold71, 2 уточняющих вопроса: 1. Вы ИП или ТОО? 2. Если не секрет, какие суммы вводите? |
|
| Автор: | Zhake | ||
| Добавлено: | #27 Пн Авг 15, 2011 04:18:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Скажите пожалуйста, зачем пытаетесь заполнять защищенные ячейки ? |
|||
| Автор: | Zhake | ||
| Добавлено: | #28 Пн Авг 15, 2011 16:58:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Исправлено. В новой версии эти строки не доступны если выбрана ТОО. Код макроса в этой версии оставил открытым. |
|||
| Автор: | leopold71 | ||
| Добавлено: | #29 Пн Авг 15, 2011 17:51:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Прошу прощения за долгий ответ. С проблемой разобрался, она возникла по причине того, что я открывал форму в программе OpenOffice 3.3. Видимо какая-то несовместимость, причем после сохранения, эта форма давала ту же ошибку и в Excel. Решилось просто, скачал форму по новой, перезаполнил и все заработало на ура. |
|||
| Автор: | кариглазка |
| Добавлено: | #30 Пн Авг 15, 2011 23:05:28 |
| Заголовок сообщения: | |
ZhakeKZ, извините туплю :D |
|
| Автор: | Рита | ||||
| Добавлено: | #31 Вт Авг 16, 2011 00:06:32 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
А что непонятного? Зачем вам снимать защиту? Защита стоит только на тех ячейках, которые вам заполнять не надо. Заполняйте только ячейки, окрашенные в зеленый цвет. |
|||||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #32 Вт Авг 16, 2011 08:19:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Оказывается блокировал D6-D8 вместо D10-D12. Исправлено, |
|
| Автор: | Рита |
| Добавлено: | #33 Вт Авг 16, 2011 11:47:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Эта блокировка работает только у тех, у кого в экселе включены макросы. А если макросы отключены, то блокировка не действует. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #34 Вт Авг 16, 2011 12:01:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Дополнен с учетом последних замечаний. По умолчанию выбрана ТОО. |
|
| Автор: | Рита |
| Добавлено: | #35 Вт Авг 16, 2011 12:06:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, теперь все работает, как надо. |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #36 Вт Авг 16, 2011 12:44:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Прежний автор? Ну хорошо, работайте спокойно. Если процесс будет без крайностей, которую я наблюдал когда-то в подобной теме, то я гарантирую поддержку в продвижении и лояльное отношение. |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #37 Вт Авг 16, 2011 14:22:08 |
| Заголовок сообщения: | |
да, он самый. |
|
| Автор: | alinusya007_86 |
| Добавлено: | #38 Пт Сен 02, 2011 13:19:43 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня все же по другому рассчитал налоги. У нас ИП урощенка, работников нет. Заявленный доход для исчисления ОПВ 50 000. У меня не правильно рассчиталась строка 910,00,014 доход для исчисления СО за ИП. По идее доход же должен быть (50 000-5000)) *3мес=135 000 Соответственно и не правильно рассчиталась строка 910,00,015 По идее должно быть так СО=135 000 * 5%=6750 И Соответственно не правильно рассчиталась строка 910,00,013. Остальное все верно считает. Прилагаю по этому поводу мною заполненный документ. Вариант № 1 И еще хотела уточнить, я же не заполняю строку под номером 910,00,007 так как я не начисляю зп самому ИП? А во 2м варианте, так там вообще почему то не выставлена строка № 910,00,005 среднее списочное число работников, включая самого ИП. Получается нет вообще сотрудников? Даже самого ИП? Не считает строки 910.00.014, 910.00.015, 910.00.016, 910.00.017 Не правильно рассчитана строка 910.00.013 Прилагаю по этому поводу мною заполненный документ. Вариант № 2 Скажите, может я что то не поняла, либо не так делаю. Но мы так уже 2й квартал сдаем и проблем вроде никаких не было ... |
|
| Автор: | alinusya007_86 |
| Добавлено: | #39 Пт Сен 02, 2011 15:44:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Никто не хочет мне отвечать :( Можно тогда я продолжу тему своего суждения? По моему мнению Вариант № 1 наиболее подходит для меня. Единственное СО меня смущают. Ооочень много я прочитала про то, от какой суммы исчислять Соц отчисления. Конечно, я так поняла, ИП выгоднее платить СО от 1МЗП, но мы начали платить их от 50 000 (заявленного дохода) и мне не хотелось бы сдавать допики из-за того, что я делала исчисления СО не от 1МЗП. Согласно Закона Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года № 405-II "Об обязательном социальном страховании" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.05.2009 г.) Статья 14. п.2 - Для самостоятельно занятых лиц, на которых распространяется специальный налоговый режим в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, размер социальных отчислений, уплачиваемых ими в свою пользу, составляет с 1 января 2010 года - 5 процентов от объекта исчисления социальных отчислений, но не менее 5 процентов от минимальной заработной платы, устанавливаемой законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. При этом максимальный размер социальных отчислений для самостоятельно занятых лиц не должен превышать сумму исчисленного социального налога за отчетный период. Соответственно, я могу исчислять СО не от 1 МЗП, а от 50 000 (возможно это сделали и сделают не только я). И поэтому я считаю, нужно снять блок с ячейки № 910.00.014, и вписать нужные формулы зависимые от дохода, для исчисления социальных отчислений за индивидуального предпринимателя. Жду вашего мнения. :) |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #40 Пт Сен 02, 2011 16:29:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет защиту убрать не стоит, разве что надо добавить строки Доход, заявленный для исчисления социальных ИП 1 мес Доход, заявленный для исчисления социальных ИП 2 мес Доход, заявленный для исчисления социальных ИП 3 мес Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: Наверное собираетесь на декрет, раз хотите больше платить СО, обычно народ старается меньше платить налоги и другие обязательства |
|
| Автор: | alinusya007_86 | ||||
| Добавлено: | #41 Пт Сен 02, 2011 16:37:24 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Можно и так сделать.
Нет на декрет я не собираюсь. У меня только ИП и других работников нет. Я просто веду его ИП. Он изначально сам отправлял формы. И видимо не зная, отправлял от 50 000. Теперь я вот читаю форум, разбираюсь , что к чему. (Работаю 2й месяц, раньше никогда не сталкивалась с зарплатой, налогами и т.д) и многое узнала. Теперь сама могу давать советы :) |
|||||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #42 Пт Сен 02, 2011 16:44:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Как будет время сделаю. |
|
| Автор: | Рита | ||||||||||||
| Добавлено: | #43 Сб Сен 03, 2011 14:02:34 | ||||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||||
Даже если вы исчисляете СО не с 1 МЗП, а с другой суммы, то при исчислении СО за самого ИП, вы должны читать 5% именно с той суммы, которую заявляете для исчисления СО в строке 910.00.014, т.е. 50 000 *3 = 150 000. ОПВ отнимается только от зарплаты, а здесь "доход для исчисления СО".
Проблемы могут возникнуть, когда к вам придут с проверкой из НУ. А именно претензии налоговиков могут быть в части исчисления СН, т.к. увеличивая СО, вы занижаете СН. Поэтому если для вашего ИП не критично (например, нет необходимости начисления побольше декретных), то все-таки советовала бы исчислять СО с 1МЗП. Подробнее http://balans.kz/viewtopic.php?p=382898#382898
Если нет наемных работников, то не заполняете.
Потому что на первом листе "Общая инфа" у вас стоит "ТОО", а для ТОО 910.00.005=910.00.004. По этой же причине
т.к. для ТОО эти строки не заполняются.
ZhakeKZ, если уж делать эти изменения, то в комментарии к этим ячейкам надо обязательно написать: "Рекомендуется доход для исчисления СО за ИП указывать в размере 1 МЗП. В случае указания большего дохода налогоплательщик должен осознавать налоговые риски. Подробнее в теме http://balans.kz/viewtopic.php?t=12916 " |
|||||||||||||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #44 Сб Сен 03, 2011 15:35:07 |
| Заголовок сообщения: | |
понятно, тогда пока ждем |
|
| Автор: | alinusya007_86 |
| Добавлено: | #45 Вт Сен 06, 2011 12:11:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброе утро. Скажите пожалуйста в ТОО на УР, сотрудников кроме директора нет, строка № 910,00,010 должна заполняться ? Мы раньше никогда не заполняли эту строку. А сейчас, когда я вставила свои цифры и заполнила остальные вкладки, у меня появилась в этой строке сумма, соответственно и уменьшилась сумма в строке 910,00,011 - Сумма налогов после корректировки. Так же прилагаю свой вариант расчета по ТОО. То же самое тогда и в ИП на УР, сотрудников нет. Строка осталась пустой, хотя я посчитала по формуле, в моем случае, у меня получилась сумма 1058,58. Скажите она должна заполняться у ИП на УР если нет сотрудников ? Прилагаю свой вариант расчета по ИП. Спасибо всем заранее. |
|
| Автор: | Рита | ||||
| Добавлено: | #46 Вт Сен 06, 2011 13:28:57 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Все у вас правильно считается.
На основании п.2 ст.436 НК http://kodeks.kz/index.php?st=436 если средняя зарплата больше 2,5 МЗП, то суммарный налог (КПН+СН) уменьшается из расчета 1,5% на каждого сотрудника. У вас один сотрудник (директор), его зарплата больше 2,5 МЗП, поэтому и уменьшаются налоги.
У ИП нет понятия "зарплата", а поскольку наемных сотрудников нет, то и зарплаты вообще никакой по этому ИП нет, соответственно и не положено уменьшение налогов. |
|||||
| Автор: | alinusya007_86 |
| Добавлено: | #47 Вт Сен 06, 2011 13:54:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Рита, скажите, мы раньше никогда не заполняли ту строчку. Мне придется делать допики с того момента как мы начали сдавать декларации ? И скажите здесь есть тема как правильно сдавать допики по 910 форме. Потому как и по ИП и по ТОО придется их делать. :( |
|
| Автор: | Рита |
| Добавлено: | #48 Вт Сен 06, 2011 14:18:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Если у вас проблема только в том, что вы не делали уменьшение налогов, то за это не накажут, т.к. вы заплатили налогов больше, чем положено. В принципе можно и не корректировать. Если же не хотите терять свои деньги, и будете отправлять допики, то они делаются по общим правилам в соответствии с п.2 ст.70 НК. Темы подходящей не нашла. Если что-то непонятно, создайте новую. А вообще советую по упрощенке посмотреть вот эти темы: http://balans.kz/viewtopic.php?p=253079#253079 |
|
| Автор: | alinusya007_86 |
| Добавлено: | #49 Ср Сен 07, 2011 13:36:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Я обязательно посмотрю. Как по вашему мнению, делать ли мне допики по ИП на СНР на основе УД с начала деятельности. Из-за того что мы отчисляли СО не от 1МЗП и то что мы заполняли в 910 форме строку 910.00.07 (среднемесячная з/п на одного работника). Ее не нужно было указывать, так как у нас нет работников, кроме самого ИП. Или я могу сдать допики начиная с 2011 года. Будет ли это грубой ошибкой ? |
|
| Автор: | Рита |
| Добавлено: | #50 Ср Сен 07, 2011 14:07:56 |
| Заголовок сообщения: | |
alinusya007_86, это сообщение уже не по теме, здесь обсуждаем только вопросы использования файла для заполнения формы 910, мы и так уже отклонились. Создайте новую тему. |
|
| Автор: | alinusya007_86 |
| Добавлено: | #51 Ср Сен 07, 2011 14:17:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Хорошо. :( |
|
| Автор: | altynay |
| Добавлено: | #52 Чт Окт 13, 2011 19:23:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Какая классная таблица.В первые сдаю ф.910.Хотела только спросить, 1: 910,00,014-910,00,17-не заполнять вообще или написать все же нули? 2: если директор в первом месяце был в отпуске без содержания,что вписать в 910,00,003, 1месяц?зарплату ему не начисляли, налоги не уплачивали. |
|
| Автор: | Рита | ||||
| Добавлено: | #53 Чт Окт 13, 2011 21:31:15 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Если вы ТОО, то ничего не ставьте.
Все равно ставьте 1. В правилах не написано про это, долго обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что надо включать всех, кто числится в списках, даже если они в отпуске без содержания. |
|||||
| Автор: | angel051054 |
| Добавлено: | #54 Ср Окт 19, 2011 14:29:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо за файл с авторасчетом формы 910 на 2011 год для ИП иТОО. Кому нужно нажать спасибку ? Ситуация : ИП у самого себя арендует квартиру. По договору аренды сумма символическая - 1000 тенге. Наемных работников нет. Соответственно начислен ИПН 10 % - 100 тенге. Подскажите , в какой строке я должна отразить сумму 1000 тенге и сумму 100 тенге? Прилагаю расчет за 3 кв. , только не знаю где отразить 1000 тенге и 100 тенге? Подскажите ? |
|
| Автор: | Ведмедь | ||||
| Добавлено: | #55 Ср Окт 19, 2011 14:32:56 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
angel051054,
|
|||||
| Автор: | angel051054 |
| Добавлено: | #56 Ср Окт 19, 2011 15:03:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо за предупреждение. Я наверное что-то неправильно делаю. я хочу в этом файле заполнить форму 910 У меня ИП . заполняю фому 910. Начислен ИПН у источника выплаты. Я так полагаю, что раз я заполняю форму 910, то я в ней должна отразить этот налог , только не знаю как в этом файле его отразить. Или этот файл не предназначен для этого расчета ? Может я неправильно что- то понимаю? |
|
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #57 Ср Окт 19, 2011 15:12:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
angel051054, если вы обратили внимание в файле есть два листа "Начислено 3кв" и "3 квартал" их оба заполнять нада, ну и почитайте правила заполнения ФНО 910.00... занимательная вещь . 8))) Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: angel051054, я не просто так писал про нарушение.
Не может ИП сам у себя арендовать имущество. Уважаемая администрация, разделите пожалуйста ветку. |
|||
| Автор: | angel051054 |
| Добавлено: | #58 Ср Окт 19, 2011 15:22:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо! Сейчас внимательно посмотрю еще. |
|
| Автор: | altynay |
| Добавлено: | #59 Ср Окт 19, 2011 15:32:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Почему этот файл не могу вынрузить в СОНО? |
|
| Автор: | Рита | ||||
| Добавлено: | #60 Чт Окт 20, 2011 02:11:14 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Спасибку ZhakeKZ.
исамый первый лист "Общая инфа" тоже обязательно, иначе могут быть ошибки. angel051054, вы выложите свой файл, а мы посмотрим, что у вас не так. |
|||||
| Автор: | angel051054 | ||||||
| Добавлено: | #61 Сб Окт 22, 2011 04:36:03 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
angel051054 говорит:
Рита,
Жму! Рита,
Выкладываю: |
|||||||
| Автор: | Рита | ||
| Добавлено: | #62 Сб Окт 22, 2011 23:31:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Откуда у вас возьмется этот налог, если нет ни одного наемного работника? Добавлено спустя 51 секунду: И с какой суммы вы его начисляете? |
|||
| Автор: | angel051054 |
| Добавлено: | #63 Вс Окт 23, 2011 10:24:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, у меня действительно нет наемных работников. Я так полагаю в таблице общая информация, я должна отразить физи.лицо, у которого арендую помещение (договор аренды) . но таблица сразу предлагает начисление СО и ОПВ., а я должна только начислить ИПН с физ.лица. Вот это меня смущает, и я так полагаю, что данный файл не расчитан на отражение физ.лица по договору ГПХ. А если я в файле "Начислено за 3 кв." сделаю следующие действия : - в гр."пенсионер" ставлю "Да" и в гр."вычет" ставлю нет - то таблица чудненько заполняется нужными мне данными. Правда опять же смушает, в строке 910.00.003 и 910.00.004 таблица отражает кол-во работников . А ведь физ.лицо по договору ГПХ не является работником для ИП. Или потом просто при заполнении формы 910 не забыть и убрать эту единичку Рита, я так благодарна вам , что вы меня ведете в этой ветке , сколько у вас терпения ко мне. Пожалуйста посмотрите этот файл и скажите правильно ли будет так заполнить 910 форму (коментарий выше): |
|
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #64 Вс Окт 23, 2011 15:27:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Если у вас нет наемных работников, вы не заполняете закладку "Начислено". А сумму, облагаемую ИПН, по догвору ГПХ отражаете в разделе 910.01.014 в соответствующем месяце. Саму сумму налога в следующем разделе 910.01.015 в соотвтствующем месяце. Как-то так. :) |
|
| Автор: | Рита | ||||||||
| Добавлено: | #65 Вс Окт 23, 2011 16:08:41 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Да, вы правы, этот момент упущен. ZhakeKZ, хорошо бы файл доработать. Если согласен, то надо на листах "Начислено ...кв" таблицу с начислениями по сотрудникам назвать "1. Доходы работников" и кроме нее сделать еще 2 отдельные таблички: 2. Доходы по договорам ГПХ, выигрыши 3. Дивиденды, вознаграждения, стипендии В таблицах 2 и 3 обложение только ИПН. 1. Договора ГПХ, выигрыши, вознаграждения, стипендии - ИПН 10%. 2. Дивиденды: 1) если не выполняются условия пп.7) п.ст.156, то ИПН 5% 2) если выполняются условия пп.7) п.ст.156, то ИПН =0. Надо сделать графы: "Начисленный доход"(1), "вычеты, предусмотренные ст. 156 НК"(2), "Налогооблагаемый доход"(3), ИПН(4). Графа (3)= (1)-(2), (4) = (3) * ставка ИПН. Данные из граф (1) и (4) таблиц 2 и 3 суммируются с данными таблицы 1 и переносятся в строки 910.01.001, 910.01.002. Данные таблицы 3, кроме этого, переносятся в строки 910.01.014, 910.01.015. Еще хорошо бы где-нибудь воткнуть такое пояснение (может быть в общей инфе): "Все работники и физические лица, которым начислены доходы, являются резидентами РК".
Вы нашли отличный выход!
На листе "Общая инфа" уберите месяц приема на работу, тогда и количество работников, и среднемесячная зарплата будут правильными (т.е. у вас они будут =0). Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
Графы (1) и (2) пользователи заполняют сами. |
|||||||||
| Автор: | angel051054 | ||||
| Добавлено: | #66 Вс Окт 23, 2011 19:04:00 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Рита, Спасибо Файл замечательный, и разработчик просто гений. Действительно, было бы здорово если данный файл будет еще доработан и для физ.лиц по договорам ГПХ. Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: Рита, [/quote]На листе "Общая инфа" уберите месяц приема на работу, тогда и количество работников, и среднемесячная зарплата будут правильными (т.е. у вас они будут =0).
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: от радости что-то не так сделала , надо читать так : Рита,
Убрала , все получилось .Ура. Здорово! |
|||||
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #67 Вт Окт 25, 2011 14:28:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Какой файл ? |
|
| Автор: | Рита |
| Добавлено: | #68 Вт Окт 25, 2011 19:04:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Лучше взять последний вариант отсюда http://balans.kz/viewtopic.php?p=442722#442722 Добавлено спустя 40 секунд: И еще к тебе был вопрос здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=452269#452269 |
|
| Автор: | alinusya007_86 |
| Добавлено: | #69 Чт Окт 27, 2011 16:14:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день уважаемые. Скажите а правильно ли считает этот файл строчку 910.00.014 для ИП ? Почему там стоит сумма 15999 - доход для исчисления СО для ИП ? Разве она не должна ровняться 15 999 * 3 месяца = 47 997 ?? 15 999 это же МЗП только для 1 го месяца ? или может я не туда смотрю .... Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Сорри ! я поняла в чем дело. Я оказывается заполнила только доход за один месяц квартала ... :oops: |
|
| Автор: | vahmerova |
| Добавлено: | #70 Чт Ноя 10, 2011 13:48:51 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибо огромное автору за такую удобную таблицу! у меня вопрос: сотрудник отработал 12 рабочих дней в сентябре, в общих данных я поставила месяц увольнения, но тогда он у меня не попадает в среднесписочную в сентябре, а он же там все равно должен быть, хоть и полмесяца отработал? просто убрать тогда из общих данных месяц увольнения? спасибо! Добавлено спустя 18 минут 14 секунд: а еще не поняла со среднемесячной, во вкладке "начислено" суммы среднемесячной по месяцам такие же, как у меня, я вручную считала, а в декларации другое число, а их же надо сложить и на 3 поделить? неверно выходит почему-то |
|