| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Возмещение затрат по ГСм при служебных командировках |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Blonde |
| Добавлено: | #1 Пн Сен 05, 2011 17:52:17 |
| Заголовок сообщения: | Возмещение затрат по ГСм при служебных командировках |
Здравствуйте! Сотрудник нашей фирмы ездил в командировку на своем автомобиле. С ним был заключен договор безвозмездного пользования автомобилем на срок данной командировки. По прибытии сотрудник сдал в бухгалтерию авансовый отчет с чеками по оплате приобретенных ГСМ и путевой лист. Подскажите, как правильно оформить приобретенне ГСМ: можно ли его сразу списать на затраты через авансовый отчет? И на какую статью затрат отнести данные ГСМ: "Компенсация расходов на проезд при служебных командировках" или "Расходы по ГСМ"? Заранее всем спасибо. |
|
| Автор: | vbnz |
| Добавлено: | #2 Пн Сен 05, 2011 18:24:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Что в договоре сказано по вопросу заправки? |
|
| Автор: | Blonde |
| Добавлено: | #3 Пн Сен 05, 2011 21:36:18 |
| Заголовок сообщения: | |
В договоре сказано, что ГСМ оплачивает арендатор |
|
| Автор: | Rashid | ||
| Добавлено: | #4 Вт Сен 06, 2011 09:23:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
поставьте на приход гсм, на основании путевого листа гсм спишите и не забудьте начислить плату за эмиссию в окружающую среду и сдать 870 форму |
|||