| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как убрать остатки на счетах ОПВ и СО за работников которые уже не работают. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #1 Пн Окт 03, 2011 10:32:39 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi, а как быть с лицевыми счетами в налоговой, откорректировать следующим месяцем? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Пн Окт 03, 2011 10:27:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Роза,
Предлагаю,как вариант,отразить в 2011 г.: 1.Дт 5520-Кт 3210,3220 или 2.Дт 3210,3220-Кт 5520. С ув. |
|||
| Автор: | Роза | ||||
| Добавлено: | #3 Пн Окт 03, 2011 10:05:10 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
но при таких операциях остатки на счетах бух учета не будут соответствовать лицевым счетам в налоговой? |
|||||
| Автор: | VFrol | ||
| Добавлено: | #4 Пт Сен 30, 2011 11:58:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В этом году можно начислить сомнительные обязательства : Дт 7470 Кт 1290 суммы с плюсом и минусом. где то в конце декабря. Это можно сделать "Ручной операцией.." А в начале 2012 года можно списывать. Дт 1290 Кт 3220 эти же суммы. Вот это надо делать доком "Корректировка записей рег.." В этом доке надо обнулить и регистры , которые я описал в предыдущем посту. Для всех этих операций должен быть приказ. |
|||
| Автор: | Роза | ||||
| Добавлено: | #5 Пт Сен 30, 2011 11:21:47 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
давно это было 2008-2009 год
разобралась уже - прежний бухгалтер не знаю по какой причине на одних сотрудников отправляла дважды, а на других вообще ничего не отправляла, начисления ОПВ оплачивала на СО и наоборот, вот такая каша. 3 сотр еще работает по нему то можно откорректировать, а вот с другими двумя вопрос. |
|||||
| Автор: | larka |
| Добавлено: | #6 Пт Сен 30, 2011 11:15:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Думаю надо вам разобраться почему образовались эти остатки, если они были начислены, то почему их не перечисли, ведь начисление вы отразили в ф 200. Проверьте все начисления и перечисления, состыкуйте их с 200 ф. |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #7 Пт Сен 30, 2011 11:12:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Роза, Если это вопрос по системе 1С , тогда надо использовать документ "Корректировка записей регистров" В этом доке нужно разнести проводки и заполнить регистры: 1."ОПВ Подлежит перечислению .." 2."СО подлежит перечислению.. 3."ОПВ расчеты с фондами..." 4."СО расчеты с фондами..." Если вопрос по стандартам учета , тогда надо : 1.положительные остатки перечислить в фонды (если есть такая возможность). 2.Отрицательные остатки отнести на счета сомнительных обязательств (если позволяют сроки). 3.Проделать 2 пункт опять же через док."Корректировка записей рег...." |
|
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #8 Пт Сен 30, 2011 10:51:05 |
| Заголовок сообщения: | Как убрать остатки на счетах ОПВ и СО за работников которые уже не работают. |
Добрый день дорогие форумчане! Где- то на форуме видела ветку на данную тему, но не могу найти. Как убрать остатки на счетах ОПВ и СО за работников которые уже не работают. ОПВ: 1- работник -10505, 2-работник -5000 3- работник (работает) +4460. СО: 1- работник -675, 2- работник +1100, 3-работник -550. |
|