| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как внести корректировку в реестр 300.08 для отражения НДС в зачет, ранее указан 0 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | nalog |
| Добавлено: | #1 Пн Окт 03, 2011 22:31:15 |
| Заголовок сообщения: | Как внести корректировку в реестр 300.08 для отражения НДС в зачет, ранее указан 0 |
Добрый день. Подскажите, как правильно внести изменения в реестр 300.08, если превоначально сумма по счет-фактуре не была взята в зачет, в реестре 300.08 была отражена следующим образом: ст-ть по счет-фактуре 341 906, сумма НДс в сч.фактуре 41 029, сумма НДС подлежащего отнесению в зачет 0. Сейчас убхгалтер считает, что НДс можно взять в зачет. Как правильно отразить корректировку? |
|
| Автор: | Bagdat! |
| Добавлено: | #2 Пн Окт 03, 2011 22:50:57 |
| Заголовок сообщения: | |
nalog, какой период? |
|
| Автор: | nalog |
| Добавлено: | #3 Вт Окт 04, 2011 08:58:20 |
| Заголовок сообщения: | |
1 кв. 2011 года |
|
| Автор: | Ланана |
| Добавлено: | #4 Вт Окт 04, 2011 09:30:59 |
| Заголовок сообщения: | |
в доп. форме указываете номер строки в которой нужно внести корректировку, и в графе где стоял 0 прописываете нужную сумму, так же переносите ее в ФНО 300 |
|
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #5 Вт Окт 04, 2011 09:42:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Ланана, если мне не изменяет память, то кор-ка сейчас не так делается, а вот как: 3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета–фактуры. Для удаления ошибочного счета–фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет–фактура с правильными реквизитами и суммами; 4) в случае дополнения Реестра за налоговый период новыми строками указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся дополнения. 42. При применении подпунктов 3) и 4) пункта 41 Правил следует учесть, что если представляется первая дополнительная Декларация после представления очередной Декларации, то при дополнении Реестра или удалении строк из Реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой Реестра к очередной Декларации. Если представляется дополнительная Декларация к очередной Декларации, к которой уже представлялись дополнительные Декларации, то при дополнении Реестра или удалении строк из Реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой Реестра, представленного к последней дополнительной Декларации. Т |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #6 Вт Окт 04, 2011 09:47:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ланана, согласна с Мелена, согласно правилам при предоставлении доп. декларации
|
|||